2020年禁毒业务经费项目绩效自评报告

1、江汉区香江路西南片旧城改建项目工作经费使用情况阶段性审核意见PAGE 武汉市公安局武昌区分局 第PAGE 1页 电话:(027)87272422 武汉市武昌区洪山侧路43号 邮编：430071 2020年禁毒业务经费项目绩效自评报告武汉市公安局武昌区分局二二一年八月十八日PAGE 2020年禁毒业务经费项目绩效自评报告 为加强管理，改正不足，提高财政资金使用效益，我们组织了禁毒业务经费绩效评价工作。现将评价情况报告如下：基本情况项目立项背景和依据为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动武昌区禁毒工作的全面开展，依据中华人民共和国禁毒法、中华人民共和国戒毒条例、关于加

2、强禁毒社会化工作者队伍建设的意见（禁毒办通20172号）、武汉市禁毒条例、关于进一步加强全市社会治安防控体系建设的指导意见（武办发201625号）、关于加强禁毒社会化工作的通知（武综办文201627号）、禁毒专职社工管理办法（武办发20171号）、关于落实社区戒毒社区康复工作专项经费的通知（武禁毒办20165号）、武汉市公安局警务指挥部关于病残犯罪嫌疑人和吸毒人员收押、收戒工作的实施意见（试行）（201837号）、武汉市毒品违法犯罪举报奖励办法（武公20193号）等法律法规设立禁毒经费项目。项目绩效目标项目年度绩效目标主要有：（1）建立专业、务实、高效的禁毒社工队伍，对吸毒人员进行管理、教育和

3、服务；（2）加强禁毒预防教育，提高公民禁毒意识；（3）打击毒品违法犯罪行为，奖励涉毒举报；（4）加强戒毒社区康复及病残吸毒人员收押收治工作。资金来源与使用情况资金来源情况。项目年初预算批复资金1000万元，全部为财政拨款。2、资金使用情况。项目经费支出1000万元，其中：禁毒社工工资及福利686.22万元，禁毒收治254.30万元，禁毒宣传及奖励4.99万元，发放禁毒药物及检测费54.49万元。 二、绩效评价工作开展情况此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。项目准备阶段根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标

4、分工、完成时间和工作质量。收集资料阶段收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。报告撰写阶段评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，

5、初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析资金投入情况分析1.项目资金到位情况预算批复资金1000万元，到位资金1000万元，资金到位率100%。项目资金到位率10分，得10分。2.项目资金执行情况到位资金1000万元，实际支出金额1000万元，资金执行率100%。资金执行率10分，得10分。3.项目资金管理情况分析本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。项目绩

6、效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析社区禁毒员人数计划社区禁毒员161人，实际社区禁毒员161人。社区禁毒员人数分值6分，得6分。送治病残吸毒人数 本年度共送治病残吸毒人员35人。标准分值5分，得5分。发放禁毒宣传单本年度计划发放禁毒宣传单50000份，实际发放54000份。标准分值分值5分，实得5分。集中收治人数本年计划集中收治160人，实际集中收治191人。集中收治人数分值6分，实得6分。质量验收合格率 禁毒宣传、采购禁毒药品等验收质量均合格，质量验收合格率100%。质量验收合格率分值6分,得6分。项目重大工作完成及时率各项重大工作均及时完成。 项目重大工作完成及时率分值6分，得6分

7、。预算刚性约束本年未超预算，政府采购、支出审批、合同验收等程序得到有效执行,未超预算。预算刚性约束分值6分，得6分。 2.效益指标完成情况分析（1）社会效益分析 保护居民身心健康保护居民身心健康目标为良好，实际评定为良好。保护居民身心健康分值10分，得10分。维护社会秩序维护社会秩序目标为良好，实际评定为良好。维护社会秩序分值10分，得10分。（2）项目可持续性禁毒队伍建设得到加强，经费有保障，制度有待完善。人员、经费、制度保障分值10分，因项目制度有待完善扣2分，得8分。（3）社会公众满意度计划实现社会公众满意度90%以上，通过对社区戒毒工作人员进行访谈，相关人员对于禁毒社会化工作精神理解较

8、充分，满意度为92%。 满意度分值10分，得10分。四、绩效自评结果拟应用情况自评结果禁毒业务经费项目绩效综合评价得分98分，其中，到位与执行情况得20分，产出指标得分40分，效益指标得分38分。但是禁毒业务经费管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，主要有以下几点：绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。预算编制不够准确。项目管理制度有待完善，建立了建设项目管理办法，但该制度对一般项目适用性不强。下一步改进措施针对此次绩效自评情况和绩效管理要求，主要措施如下：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。2、细化预算编制工作，提高预算编制准确性。3、加强内部控制建设，完善禁毒项目管理制度，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。拟与预算相结合情况细化预算编制工作，为管理控制工作打下基础。拟公开情况 在年度决算