人事行政流程正式报告

1、TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc17168618 人员招聘管理流程图 PAGEREF _Toc17168618 h 152 HYPERLINK l _Toc17168619 招聘管理业务流程节点说明 PAGEREF _Toc17168619 h 153 HYPERLINK l _Toc17168620 员工管理流程 PAGEREF _Toc17168620 h 157 HYPERLINK l _Toc17168621 员工管理业务流程节点说明 PAGEREF _Toc17168621 h 158 HYPERLINK l _Toc17168622 培训管理理流程图图

2、PAGEREF _Toc17168622 h 1622 HYPERLINK l _Toc17168623 培训管理理流程节节点说明明 PAGEREF _Toc17168623 h 1633 HYPERLINK l _Toc17168624 薪酬（录录用时）制定流流程图 PAGEREF _Toc17168624 h 1166 HYPERLINK l _Toc17168625 薪酬（录录用时）制定流流程图说说明 PAGEREF _Toc17168625 h 1667 HYPERLINK l _Toc17168626 部门经理理任命管管理流程程图 PAGEREF _Toc17168626 h 166

3、8 HYPERLINK l _Toc17168627 部门经理理任命管管理流程程图说明明 PAGEREF _Toc17168627 h 1699 HYPERLINK l _Toc17168628 办公用品品管理流流程图 PAGEREF _Toc17168628 h 1171 HYPERLINK l _Toc17168629 办公用品品管理流流程节点点说明 PAGEREF _Toc17168629 h 1172 HYPERLINK l _Toc17168630 文档管理理流程图图 PAGEREF _Toc17168630 h 1744 HYPERLINK l _Toc17168631 文档管理理

4、流程节节点说明明 PAGEREF _Toc17168631 h 1755 HYPERLINK l _Toc17168632 制度管理理流程图图 PAGEREF _Toc17168632 h 1788 HYPERLINK l _Toc17168633 制度管理理流程说说明 PAGEREF _Toc17168633 h 179人员招聘聘管理流流程图编号：部门名称称人力资源源部流程名称称*公司司人力资资源招聘聘管理流流程层次2概要员工招聘聘录用管管理总经理行政人事事副总人力资源源部经理理招聘培训训主管用人部门门ABCDE12345678910开 始提出人力计划提出人员需求计划审 核审定审批招聘计划选

5、择合适的招聘渠道开展工作初 试复试1审 核审定审批下录用通知单结束复试2办理报到手续办理接收手续审核决定公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 1 页 第 11 页编制单位位签发人签发日期期招聘管理理业务流流程节点点说明第一阶段段：制定定人力计计划节点E22，提出出人力需需求计划划招聘培训训主管根根据公司司人力资资源规划划、制定定招聘计计划。用人部门门根据业业务需要要、提出出用人计计划。将用人计计划上报报招聘培培训主管管。节点D22，提出出人力计计划对各部门门用人计计划检查查核实、并制定定临时招招聘计划划。将招聘计计划报人人力资源源部经理理审核。节点C22，审核核人力资源源部经理

6、理根据公公司年度度人力资资源计划划对招聘聘培训主主管提交交的人力力计划和和招聘计计划进行行全面审审核。审核包括括对计划划的真实实性、可可行性等等、并结结合企业业的发展展战略以以及市场场人力资资源供应应情况汇汇总各方方面意见见进行审审核确认认。将审核后后的人力力计划上上报行政政人事副副总审定定。节点B22，审定定行政人事事副总对对人力资资源部经经理上报报的招聘聘计划进进行审定定。根据工作作权限并并结合招招聘计划划、对属属于自己己管理权权限内的的人员招招聘计划划进行审审批定案案、下发发人力资资源部、同时转转相关用用人部门门备案。对超出自自己审定定权限的的人员招招聘计划划、及时时上报总总经理审审批。

7、（一般指指骨干主主管职位位以上的的人员录录用）节点A22，审批批总经理对对行政人人事副总总上报的的部门经经理以上上人员招招聘计划划进行审审批。将审批通通过的招招聘计划划逐级下下发、转转人力资资源部门门予以实实施。节点C33，招聘聘计划人力资源源经理根根据批示示、组织织相关资资源制定定出详细细招聘计计划和具具体招聘聘实施方方案。制定招聘聘方案包包括：工工作时间间表、人人员招聘聘渠道确确定、费费用预算算、职位位名称、职位资资格要求求确认、岗位薪薪酬以及及岗位职职业生涯涯初步确确认、参参加招聘聘工作人人员以及及面试考考官确认认等等。协调各方方面资源源开展招招聘工作作。第二阶段段：招聘聘实施节点C44

8、，选择择利用招招聘渠道道招聘培训训主管根根据实际际岗位需需要人员员情况、依据人人员招聘聘计划、选择合合适的招招聘渠道道、(学学校、媒媒体、猎猎头、推推荐等)、进行行招聘。现场具体体招聘各各个岗位位人员、汇总分分类整理理各个岗岗位应聘聘人员资资料。根据各个个岗位要要求进行行人员初初步筛选选。根据计划划时间表表通知应应聘者参参加第一一次初试试(面试试、笔试试)。节点 DD5，初初试招聘培训训主管根根据招聘聘方案组组织各项项资源做做好人员员初试的的准备工工作。（考题、会场布布置管理理、接待待时间和和人员安安排等）组织协调调对初选选人员甄甄选（面面试、笔笔试）。对初试合合格者进进行登记记备案、同时组组

9、织各用用人部门门准备进进行复试试。及时通知知初试合合格者进进行复试试。节点C66、E6，复复试用人部门门对初试试合格者者进行复复试；用人部门门将复试试人员名名单交人人力资源源部；用人部门门审核涉涉及业务务方面的的各项条条件是否否符合岗岗位工作作要求。人力资源源部门负负责审核核涉及人人力资源源方面（个人发发展、薪薪酬谈判判、诚信信调查、背景调调查、证证件审核核、劳动动关系等等）的各各项条件件是否符符合企业业和部门门整体工工作要求求。节点E77，汇总总甄选意意见、共共同决定定招聘培训训主管与与用人部部门共同同决定复复试合格格者人员员名单。招聘培训训主管汇汇总拟定定待录用用人员名名单以及及各方面面资

10、料提提报上级级。节点C77，审核核人力资源源部经理理对提交交上来的的待录用用人员资资料结合合公司人人力资源源计划、结合公公司人力力资源计计划和总总体人力力要求、进行审审核。将审核合合格的人人员上报报行政人人事副总总审定。对于没有有通过的的人员需需要注明明意见反反馈给招招聘培训训主管并并转用人人部门。节点B77，审定定行政人事事副总对对上报的的待录用用人员进进行审定定。对自己管管理权限限内的待待录用人人员进行行审批、同时可可以要求求用人部部门和人人力资源源部门进进一步甄甄选确认认。最终决定定录用人人员名单单（员工工）转人人力资源源部门通通知录用用。录用结果果和审批批意见备备份并送送秘书处处转总经

11、经理存档档审查。对自己管管理权限限外的待待录用人人员、及及时上报报总经理理审批。节点A77，审批批总经理对对上报的的待录用用人员情情况（部部门经理理以上及及以上人人员）进进行审批批、如有有必要可可参与人人力资源源部门的的进一步步甄选。及时将审审批结果果逐级转转达到招招聘培训训主管。第三阶段段：人员员录用节点D88，下录录用通知知单招聘培训训主管将将录用审审批结果果转达相相关部门门（用人人部门和和行政财财务部门门）。招聘培训训主管及及时通知知录用人人员并做做好人员员录用的的准备工工作。节点D99，办理理报道手手续招聘培训训主管办办理被录录用人员员的报道道手续、并通知知用人部部门。节点E99，办理

12、理接收手手续各用人部部门办理理被录用用人员的的接收手手续。（合同、办公用用品领用用等）安排被录录用人员员上岗。进入员工工管理流流程。员工管理理流程编号：部门名称称人力资源源部流程名称称*公司司员工管管理流程程图层 次2概 要员工管理理总经理行政人事事副总人力资源源部经理理招聘培训训主管薪酬考核核主管用人部门门ABCDEF12345678910111213开 始试 用结束审批正式录用提出考核意见确定待遇 审 核 办理续聘、晋升、调转手续办理离司手续离职结算审批审批审批业务指导试用考核审 核考 核确定奖惩待遇人员管理汇总与制定薪酬方案奖惩方案薪酬落实归 档薪酬落实 培 训签订聘用 合同归 档入司培

13、训公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 11 页 第 1 页页编制单位位签发人签发日期期员工管理理业务流流程节点点说明第一阶段段：人员员试用节点D22，入司司培训1.招聘聘培训主主管组织织各用人人部门对对新录用用的员工工进行入入司培训训。培训合格格后交各各用人部部门试用用。节点F22，业务务指导1.用人人部门对对新员工工进行培培训检验验。2.根据据员工情情况进行行业务指指导。节点F33，试用用管理1.各用用人部门门根据新新员工业业务水平平组织试试用。2.安排排相关老老员工采采用“一带一一”的形式式进行人人员培训训和管理理。按照规范范和要求求及时记记录新员员工各个个阶段的的表现。

14、节点F44，试用用考核1.用人人部门和和人力资资源部门门组织新新员工试试用期间间各个阶阶段的考考核。2.各用用人部门门负责员员工的业业务技能能和工作作能力方方面的考考核。3.人力力资源部部门和行行政等部部门负责责员工工工作态度度、企业业纪律遵遵守等方方面考核核4.人力力资源部部门汇总总考评结结果。第二阶段段：确定定员工待待遇节点F44，汇总总评估结结果和员员工薪酬酬方案1.薪酬酬考核主主管根据据考核汇汇总结果果、按照照公司考考核管理理制度和和薪酬福福利政策策、确定定该员工工是否正正式录用用的意见见以及该该员工的的薪酬福福利方案案、和考考核汇总总结果一一起上报报人力资资源部经经理。节点C44，薪

15、酬酬和录用用方案意意见审核核2.人力力资源部部经理审审核员工工试用考考核结果果报告和和薪酬福福利计划划报告。节点C55，确定定待遇1.人力力资源部部经理根根据考核核结果调调整、确确认员工工的薪酬酬福利待待遇方案案。2.将确确定待遇遇及时上上报行政政人事副副总进行行审批。节点 BB5，审审批1.行政政人事副副总对人人力资源源部经理理上报的的员工待待遇方案案进行审审查审批批、并及及时将结结果反馈馈给人力力资源部部门。2.汇总总员工考考评成绩绩和员工工待遇方方案提交交总经理理备案。3.对自自己审批批权限外外的员工工待遇方方案及时时上报总总经理。节点A55，审批批1.总经经理对行行政人事事副总上上报的

16、人人员待遇遇方案进进行详细细审查并并审批。2.审查查审核考考核情况况工作回回报。3.审批批意见逐逐级转达达给人力力资源部部门和用用人部门门以及财财务部门门。节点D66，签订订聘用合合同1.人事事专员根根据上级级确定的的方案与与员工签签订聘用用合同。节点E66，落实实薪酬政政策1.薪酬酬考核主主管根据据上级领领导批示示、将结结果转达达给有关关部门。2.汇总总个报表表存档备备案。节点F66，正式式使用1.各用用人部门门接到转转正通知知后、按按照聘用用合同中中的规定定、开始始对员工工正式使使用。节点D77，归档档1.各有有关部门门将公司司与员工工签订的的聘用合合同归档档并备案案保存。节点E77，归档

17、档1.各有有关部门门将薪酬酬福利方方案归档档。第三阶段段：考核核评定节点F77，考核核1.各部部门在对对员工的的使用期期间根据据公司目目标考核核体系进进行绩效效考核。节点F88，提出出考核意意见1.各用用人部门门根据对对员工的的考核结结果提出出意见或或建议。2.及时时上报人人力资源源部经理理审核。节点E88，薪酬酬方案制制定1.薪酬酬考核主主管对用用人部门门上报的的考核结结果进行行汇总，根据考考核汇总总结果和和建议、按照公公司薪酬酬福利政政策、制制定该员员工奖惩惩方案、和考核核汇总一一起上报报人力资资源部经经理。节点C88，薪酬酬方案审审核1.人力力资源部部经理对对各部门门上报的的员工使使用考

18、核核报告进进行审核核。2.根据据考核结结果对薪薪酬方案案进行审审核。节点C99，确定定待遇1.根据据考核结结果和奖奖惩方案案对奖惩惩进行调调整、确确认。2.将待待遇方案案上报行行政人事事副总审审批。节点B99，审批批1.行政政人事副副总对人人力资源源部经理理上报的的待遇方方案进行行审批。2.根据据待遇方方案中的的不同情情况如续续聘、调调离、升升迁、解解聘等作作出及时时处理意意见、及及时下达达给薪酬酬考核主主管或招招聘培训训主管。3.将自自己审批批权限以以外的待待遇方案案及时上上报总经经理审批批。节点A99，审批批1.对行行政人事事副总上上报的待待遇方案案进行审审批。2.对方方案中的的不同情情况

19、如续续聘、调调转、升升迁、解解聘等作作出及时时处理。3.及时时将结果果由薪酬酬考核主主管转达达给相关关用人单单位和财财务部门门。第四阶段段：员工工调整节点D110，办办理续聘聘手续1.招聘聘培训主主管根据据行政人人事副总总或总经经理的批批示、给给员工办办理续聘聘、升迁迁、调转转手续。2.向各各用人部部门发出出通知。3.向薪薪酬考核核主管发发送薪酬酬通知。节点E110，薪薪酬归档档1.薪酬酬考核主主管接收收招聘培培训主管管发送的的薪酬通通知并存存档备案案。节点D111，培培训1.招聘聘培训主主管根据据行政人人事副总总或总经经理的批批示、对对员工制制定相应应的培训训计划。2.按培培训计划划对员工工

20、进行培培训。3.培训训合格后后、汇总总培训结结果和意意见反馈馈给相关关用人单单位、由由用人单单位评估估使用。节点F111，使使用1.各用用人部门门主管接接收经过过再次培培训并办办理完聘聘任手续续的员工工。2.安排排相应工工作岗位位、开始始正式使使用(接接节点FF6)。节点D112，办办理离司司手续1.招聘聘培训主主管以及及人事专专员根据据总经理理或行政政人事副副总的批批示、对对解聘员员工办理理相应离离司手续续、登记记备案。2.通知知薪酬考考核主管管进行薪薪酬结算算。节点E112，结结算1.薪酬酬考核主主管接到到员工离离司手续续通知后后进行薪薪酬结算算、登记记备案。2.将有有关结算算情况通通知财

21、务务部。培训管理理流程图图编号：部门名称称人力资源源部流程名称称*培训训管理流流程层 次2概 要员工培训训管理总经理行政人事事副总人力资源源部经理理招聘培训训主管用人部门门ABCDE123456789审批开 始汇总制定全年培训计划培训实施审 定培训评估改进培训需求分析业务评估制定阶段培训计划审 定审 定审批审 定年度评估审 定 审批改 进结 束公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 11 页 第 1 页页编制单位位签发人签发日期期培训管理理流程节节点说明明第一阶段段：制定定培训计计划节点E22，培训训需求分分析1.各用用人部门门主管提提出培训训需求。2.将培培训需求求及时汇汇总给

22、招招聘培训训主管。节点D22，制定定全年培培训计划划1.招聘聘培训主主管根据据总体培培训评估估及各部部门提出出的培训训需求制制定出全全年培训训计划。2.定期期上报人人力资源源部经理理进行审审核。节点C22，审定定1.人力力资源部部经理对对招聘培培训主管管上报的的全年培培训计划划、结合合上一阶阶段总体体培训评评估结果果进行审审核。2.将审审核意见见上报行行政人事事副总。节点B22，审定定1.行政政人事副副总对人人力资源源部经理理上报的的公司全全年培训训计划进进行的审审定。2.审定定内容包包括：培培训效果果与培训训计划的的对应以以及培训训经费预预算、培培训实施施的可行行性、培培训部门门适应性性等方

23、面面。3.将审审定结果果上报总总经理。节点A22，审批批1.总经经理对行行政人事事副总上上报的公公司全年年培训计计划进行行审批、确定审审批意见见。2.将审审批意见见反馈给给人力资资源部门门以及财财务部门门。节点D33，制定定分次培培训计划划1.招聘聘培训主主管接收收总经理理批准的的培训方方案并备备案。2.根据据公司全全年培训训计划以以及各部部门培训训需求制制定分次次培训计计划、分分次培训训计划要要合理、可行。3.将分分次培训训计划及及时上报报行政人人事副总总进行审审定。节点B33，审定定1.行政政人事副副总对上上报来的的分次培培训计划划进行审审定。2.将审审定意见见及培训训计划上上报总经经理审

24、批批。节点A33，审批批1.总经经理对上上报来的的分次培培训计划划进行认认真细致致的审批批。2.将审审批通过过的分次次培训计计划及时时下达招招聘培训训主管准准备实施施。第二阶段段：培训训实施节点D44，培训训实施1.招聘聘培训主主管接收收到通过过审批的的培训计计划后按按培训计计划开始始组织实实施。2.将培培训计划划通知各各部门、做好整整体培训训的协调调工作。3.进行行培训过过程监控控以及记记录、定定期培训训情况汇汇报并将将有关情情况记录录备案。节点E44，业务务评估1.对于于业务技技能性培培训、各各用人部部门在员员工进行行培训后后、针对对其工作作表现作作出真实实可靠的的业务评评估。2.及时时将

25、业务务评估记记录上报报招聘培培训主管管。节点D55，培训训评估1.招聘聘培训主主管将各各部门上上报的员员工业务务评估汇汇总整理理。2.结合合业务评评估及培培训计划划做出员员工培训训评估报报告。3.及时时上报人人力资源源部经理理进行审审定。节点C55，审定定1.人力力资源部部经理对对招聘培培训主管管上报的的评估报报告进行行审核。2.对出出现的不不足之处处提出改改进意见见、并反反馈给招招聘培训训主管以以利于工工作改进进。节点D66，改进进1.招聘聘培训主主管根据据人力资资源部经经理的反反馈意见见、对培培训计划划进行调调整和补补充、使使公司员员工通过过培训能能达到合合格的业业务评估估标准。节点D77

26、，年度度评估1.各有有关部门门及时将将员工阶阶段评估估后需要要改进意意见汇总总给招聘聘培训主主管。2.招聘聘培训主主管同时时根据本本年度各各次培训训评估结结果编制制本年度度培训评评估报告告、包括括培训计计划执行行情况、存在问问题和来来年改善善计划；节点C77，审定定1.人力力资源部部经理审审核招聘聘培训主主管的年年度培训训评估报报告、并并签署意意见上报报行政人人事副总总。节点C77，审批批1.行政政人事副副总审核核年度培培训评估估报告、签署意意见逐级级反馈给给招聘培培训主管管。节点C77，改进进1.招聘聘培训主主管根据据年度培培训评估估报告、人类资资源部经经理、行行政人事事副总意意见在来来年的

27、培培训实施施中进行行改进。2.人力力资源部部门经理理对于进进行各个个阶段改改进效果果和评估估、并及及时反馈馈给招聘聘培训主主管。薪酬（录录用时）制定流流程图编号：部门名称称流程名称称薪酬制定定流程层 次2概 要薪酬管理理总经理行政人事事副总招聘培训训主管薪酬考核核主管用人部门门ABCDE12345跨 级结 束提供薪酬标准薪 酬 复 核开 始面 试薪 酬 建 议确 定审批审批公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 1 页 第第 1 页编制单位位签发人签发日期期薪酬（录录用时）制定流流程图说说明节点D22，提供供薪酬标标准1.薪酬酬考核主主管定期期进行岗岗位市场场薪酬的的调查、并定期

28、期提出薪薪酬调整整建议。2.薪酬酬专员根根据公司司员工薪薪酬制度度和新员员工起薪薪规定、向用人人部门提提供以下下主要内内容：招招聘职位位员工录录用的试试用期间间工资标标准以及及转正工工资调整整计划、薪酬结结构和其其它福利利待遇标标准。节点E22、E33，用人人部门提提出薪酬酬建议1.用人人部门对对应聘人人员进行行面试。2.用人人部门根根据对应应聘人员员复试的的情况、应聘人人员的技技术水平平、素质质和能力力和招聘聘职位性性质以及及配合程程度、向向薪酬主主管提出出对招聘聘职位的的的建议议薪酬水水平。3.招聘聘培训主主管以及及薪酬考考核主管管配合用用人部门门进行人人员薪酬酬谈判、确定薪薪酬初步步意见

29、。节点C33、D33，薪酬酬审核1.薪酬酬考核主主管和招招聘主管管综合考考虑公司司薪酬制制度、用用人部门门提出的的薪酬建建议和招招聘职位位人力市市场供求求状况等等因素、对薪酬酬标准进进行核定定。2.薪酬酬考核主主管确认认薪酬建建议以及及计划转转交招聘聘培训主主管统一一汇总。3.若与与原薪酬酬标准不不一致、应立即即汇总各各方面意意见呈报报行政人人事副总总审批。节点B33、A33，审批批1.行政政人事副副总对上上报的新新聘员工工的薪酬酬标准进进行审批批、跨级级薪酬交交由总经经理审批批。2.总经经理对行行政人事事副总呈呈报的薪薪酬标准准进行审审批。3.经总总经理和和行政人人事副总总审批的的意见及及时

30、逐级级转达给给相关部部门以及及人员。节点D44，确定定薪酬1.薪酬酬考核主主管对录录用人员员执行经经审批后后的薪酬酬标准。2.制定定相应的的工资表表、并报报财务部部。部门经理理任命管管理流程程图编号：部门名称称人力资源源部流程名称称*中层层领导任任命管理理流程层 次2概 要中层领导导任命管管理总经理主管副总总其他副总总人力资源源部候选人用人部门门ABCDEF1234567891011候选名单开始需求提出推荐候选人资料提供审核候选名单评议审核候选名单陈 述讨 论确定办理手续结 束评议报告候选名单公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 11 页 第 1 页页编制单位位签发人签发日期期

31、部门经理理任命管管理流程程图说明明节点B22， 需求提提出1.主管管副总提提出部门门经理任任命需求求。节点A22， 审批 1.总总经理对对副总提提出的要要求进行行审批、对确实实需要任任命的提提请各副副总推荐荐。节点B33、C33，候选选人推荐荐1.主管管该部门门副总和和非直接接主管副副总推荐荐候选人人、每人人限推荐荐一名、并将推推荐意见见和建议议直接递递交总经经理。节点 AA3，候候选名单单初选1.总经经理汇总总各副总总推荐人人员。2.总经经理本人人可推荐荐一名候候选人员员。3.确定定第一轮轮候选名名单、名名单最多多不超过过5人。4.将名名单交人人力资源源部准备备相关资资料。节点D44，资料料

32、提供1.将候候选人的的人事档档案、考考核档案案汇总。2.将此此资料提提供给用用人部门门的主管管副总和和总经理理。节点B55，审核核1.主管管副总根根据人力力资源部部提供资资料进行行审核；2.根据据资料给给出相关关意见、将意见见上报总总经理。节点A66，候选选名单再再选1.根据据主管副副总的意意见和人人力资源源部提供供的资料料进行候候选名单单再选。2.第二二轮候选选名单最最多不超超过3人人。3.通知知人力资资源部准准备用人人部门的的员工评评议。节点F66，员工工评议1.人力力资源部部组织用用人部门门员工对对候选人人进行评评议、主主要为候候选人管管理能力力（包括括组织能能力、协协调能力力、沟通通能

33、力、领导能能力、团团队精神神）。2.候选选人回避避、不参参加评议议会。3.公司司高层领领导参加加此评议议会。4.若用用人部门门为人力力资源部部、由行行政人事事副总主主持。节点D77，评议议报告1.人力力资源部部编写评评议报告告、报告告内容包包括候选选人管理理能力、其他意意见等。2.将评评议报告告交主管管副总、总经理理。3.若用用人部门门为人力力资源部部、由行行政人事事副总编编写评议议报告。节点B77，审核核1.根据据评议报报告提供供意见给给总经理理。节点A88，候选选名单再再选1.根据据人力资资源部评评议报告告和副总总意见确确定第三三轮的候候选名单单。2.候选选名单人人员最多多不超过过2人。3

34、.通知知候选人人进行陈陈述准备备。节点E88，陈述述1.参与与人为所所全部高高层和22位候选选人。2.陈述述人对部部门目标标、拟采采取手段段、本人人能力（符合的的和不符符合的）、要求求外部支支持等进进行陈述述。3.公司司领导就就有关问问题直接接询问候候选人。节点A99、B99、C99，讨论论1.公司司领导进进行讨论论。节点A110，确确定1.总经经理根据据公司领领导讨论论结果最最终确定定人员。2.进行行人员任任命。3.递交交人力资资源部办办理人事事变动手手续。节点 DD10，办理手手续1.人力力资源部部办理相相关手续续。办公用品品管理流流程图编号：部门名称称行政部流程名称称办公用品品管理流流程

35、层 次3概 要申请领用用、采购购总经理行政人事事副总行政部财务部各部门ABCDE1234567891011121314开 始制定制度执 行申请领用报销发票建立领用物资卡片提出采购申请入库登记定期盘点清理结 束审批审查领 用检查库存满足否审批采购审核发票签字公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 页 第第 页编制单位位签发人签发日期期办公用品品管理流流程节点点说明第一阶段段：办公公用品领领用制度度的制定定节点C22，制定定制度 1.行行政部起起草办公公用品领领用规章章制度。 2.将将拟好的的规章制制度打印印、装订订成册、送行政政人事副副总处报报批。节点 BB2，审审批 1.行行政人

36、事事副总对对行政部部送来报报批的制制度草案案进行审审批。 2.审审批通过过后签字字、下发发行政部部执行。节点C33，执行行 1.行行政部按按照审批批后的领领用规章章制度进进行领用用物品的的管理工工作。第二阶段段：办公公用品的的领用节点 EE2，申申请领用用 1各各部门根根据实际际情况、写出领领用物品品申请。 2.把把物品申申请单上上交行政政部。 节点C33，审查查 1.对对部门上上报的物物品申请请单进行行合理性性审查。节点 CC5，检检查库存存 1.根根据申请请单上领领用物品品的品目目， 检检查是否否有库存存。 节点E55，领用用 1.如如果库存存中有要要领用的的物品， 职能能部门去去行政部部

37、领用。节点C66，建立立领用物物资卡片片 1.行行政部对对职能部部门领用用的物资资进行登登记， 建立领领用物资资卡片、 包括括领用时时间、数数量、价价格、物物品名称称等。第三阶段段：办公公用品采采购节点C77，提出出采购申申请 1如如果库存存不能满满足领用用要求、行政部部要提出出领用物物品申请请。 2及及时把申申请递交交给行政政人事副副总。节点B88，审批批 1.行行政人事事副总对对行政部部送来的的采购申申请进行行审核。2.审查查合格后后，签字字审批。节点D99，审核核 1.财财务部对对行政人人事副总总审批合合格的物物品采购购申请进进行财务务审核。 2.审审核无误误后， 交给行行政部。节点C1

38、10，采采购1.行政政部根据据物品采采购申请请单采购购物品。 2.把把采购发发票交给给财务部部。 节点B111，发发票签字字 1.行行政人事事副总对对采购发发票签字字报销.节点D112，报报销发票票 1.财财务部对对行政人人事副总总签字的的发票报报销、入入账。节点C113，入入库登记记 1.行行政部对对采购的的物品进进行入库库前的登登记。 2.登登记内容容包括物物品名称称， 数数量， 价格， 购置置时间等等。节点C114，定定期盘点点清理 1.行行政部对对库存物物品定期期进行盘盘点。 2.若若盘点结结果与出出入库登登记不同同， 查查出原因因， 作作出说明明。 文档管理理流程图图编号：AAY-部

39、门名称称行政部流程名称称文档管理理流程层 次3概 要文档起草草、发放放管理总经理行政人事事副总行政部经经理行政主管管各部门ABCDF结束审看内容批示审看内容外单位来文，收文发文通知发文审批批审批批批审核打印转发编码起草文件编码起草文件开始1234567891011存档签收签收公司名称称秦皇岛*房地地产开发发有限公公司密 级级共 页 第第 页编制单位位签发人签发日期期文档管理理流程说说明第一阶段段：文件件起草和和审批节点D22、F2，起起草文件件1对于于需要以以公司名名义发的的文件，各职能能部门起起草与本本部门相相关的文文件，行行政主管管起草与与行政管管理相关关的文件件。2将起起草好的的文件递递

40、交行政政部经理理审定。(规定起起草文件件后1日日内送交交行政部部经理审审定)节点C33，审定定1行政政部经理理对递交交上来的的文件进进行认真真审定。2签署署自己的的意见并并及时上上报行政政人事副副总审批批。(对紧急急文件在在当日审审定，一一般文件件3日审审定)节点B33，审批批1行政政人事副副总对上上报的文文件进行行审批，对审批批权限内内的文件件，审批批合格后后及时下下达给行行政部经经理。不不合格者者返回文文件起草草部门，重新修修改调整整、上报报。2审批批权限外外的文件件签署自自己的意意见并及及时上报报给总经经理审批批。(对紧急急文件在在当日审审批，一一般文件件3日内内审批)节点A33，总经经

41、理审批批1总经经理对上上报来的的文件进进行最后后审批并并签署自自己的意意见。2将审审批合格格后的文文件下发发给行政政部经理理。不合合格者返返回文件件起草部部门，重重新修改改调整、上报。 (对对紧急文文件在当当日审定定，一般般文件33日内审审定)第二阶段段：文件件发布和和收存节点C44，通知知发文1行政政部经理理收取行行政人事事副总或或总经理理下发的的经批示示合格的的文件。2对文文档整理理并备案案存档。将整理后后的文件件交付行行政主管管。(时限为为当日将将文件送送交行政政主管)节点D44，打印印1行政政主管接接到发来来的文件件后正确确无误打打印成正正式文本本。 (时限为为当日将将文件打打印好)节

42、点D55，编码码1行政政主管将将打印好好的文件件编码。(时限为为当日内内)节点D66，发文文1行政政主管将将编码后后的文件件送至相相关部门门。 (时限限为收到到文件后后当日发发文)节点E66，签收收1各部部门收取取发送来来的文件件并签字字确认。节点E110，存档1行政政主管对对编码后后的文件件存档保保存。第三阶段段：接收收来文节点D77，接收收外单位位来文1行政政主管接接收外单单位来文文，签字字确认收收文。2及时时上报行行政部经经理审看看。(时限为为收到文文件后当当日上报报文件)节点C77，审看看内容1行政政部经理理对上报报的来文文认真审审看。2及时时上报行行政人事事副总审审看内容容。(时限为

43、为对紧急急文件在在当日审审定，一一般文件件2日内内审定)节点B77，审看看内容1行政政人事副副总收取取上报的的文件并并认真审审看内容容，签署署自己的的意见。2及时时向总经经理上报报文件。(时限为为对紧急急文件在在当日审审定，一一般文件件2日内内审定)节点A77，批示示1总经经理对上上报的文文件认真真审批，并签署署审批意意见。2下发发行政主主管收存存并编码码。(时限为为对紧急急文件在在当日审审批，一一般文件件3日内内审批)节点D88，编码码1行政政主管收收取审批批后的文文件，并并对文件件编码。节点D99，转发发1行政政主管将将编码后后的文件件复印并并转发至至相关部部门。节点E99，签收收1各部部门收取取行政主主管发送送的文件件并签字字确认。节点D110，存存档1行政政主管将将编码后后的文件件存档备备案。制度管理理流程图图编号：AAY-部门名称称行政部流程名称称制度管理理流程层 次3概 要制度管理理监督管管理总经理行政人事事副总行政部经经理行政主管管各部门ABCDE通知发