煤矿地测防治水风险控制及隐患排查治理清单

1、地测防治水风险控制及隐患排查治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1.地表水观测与防治1、查记本矿区历年最高洪水水位资料井口、工业场区内建筑物标高低于最高洪水位环向井下充水，并毁坏地面建筑物水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位地质工科长生产科总工地质工负责收集有关资料，采取有关措施，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位2、雨季三防检查未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠人发生

2、洪水灾害时无法及时进行抢险救灾，无法正常排水水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级三防管理人员储备足够雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员到位，雨季前疏通排水沟渠三防管理人员主任调度室生产矿长1、经常性检查物资储备情况，不足的立即补充2、检查防洪设施，有问题立即处理3、有关人员提高警惕，在雨季要经常检查和保证值班2.矿井涌水量观测1.涌水量观测1.涌水量观测程序错误人观测程序错误，致使仪器损害其它事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每旬观测1次。地质工科长生产科总工1、严格落实观测制度；2、加强学习提高人员责任心

3、和业务能力3、认真细致，不虚假填报2.观测不及时人耽误处理时间，诱发水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,地质工应及时观测井下水量,变化情况,做好记录，发现异常及时汇报地质工科长生产科总工2.观测后处理1、观测数据未及时处理人观测数据失控，诱发水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工地质工在观测后对观测数据及时处理并上交成果,不能因观测数据处理的不及时而让涌水量的观测失控。水文地质科长生产科总工3.井下突淋、滴、渗水点的观测与防治1.查记出水时间出水时间查记错误或未记录人涌水

4、量失控水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工记录出水时间(年、月、日、时、分)、地点并保证准确有效。地质工科长生产科总工地质工要有责任心，严格按照制度记录出水时间，出水地点，不得出现失误现象。并及时详细地将出水点的位置等数据填绘在采掘工程图和充水性图上，并做发有关文字记录备查2.记录出水点位置出水点位置控制不准确或图纸填绘错误人出水位置失控水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置,突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。地质工科长生产科总工3

5、.判断水源出水水源判断不准确人处理不及时，发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。地质工科长生产科总工根据出水点出水情况及时做好判断，不能确定的及时找有关人员商议确定4.测定出水点涌水量1.涌水量观测不及时人涌水量失控水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工接到井下区队有涌水的报告时，地质工立即深入现场，对涌水量进行观测。地质工科长生产科总工人员要有高度责任心和业务能力，严格按照规定和制度观测并认真填

6、写记录，事后要及时上报。部门负责人要及时督促和检查其工作情况，发现问题及时复核2.涌水量观测错误人涌水量失控水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。地质工科长生产科总工5.编制防治措施1.未编制防治措施人处理不及时，发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。地质工科长生产科总工1、井下出现异常涌水情况必须及时编

7、写防治措施并经过会审；2、措施在落实过程中有偏差的要及时修改完善；3、事后总结经验确保以后不出现问题2.措施不完善人处理不妥当，发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。地质工科长生产科总工4.煤层顶底板的观测与描述1.顶底板观测1.观测不准确人岩层失控，处理不及时顶板事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工地质工要对巷道顶底板的岩性,煤层赋存壮态,每月按进度精确合理地观察三到五次。岩层产状变化情况在可控范围内。地质工科长生产科总工地质工有条件随时对巷道的

8、顶板进行细致的观测和描述。对观测的结果要准确地绘制出素描图，主要数据及时上到有关图纸上，对以后的生产能正确的指导,并保证其安全2.顶底板岩层变化异常环发生顶板事故顶板事故L=0.5 E=0.5C=100 D=25四级地质工巷道顶底板的岩性、煤层赋存状态、岩层产状变化情况在可控范围内。地质工科长生产科总工2.顶底板描述1.描述不准确人岩层失控，处理不及时顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工地质工对岩层的完整性、硬度程度、节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正确地描述。地质工科长生产科总工2、未及时绘制素描图人岩层失控，处理不及时顶板事故L=0.5 E=0.5C=4

9、0 D=10五级地质工地质工对岩层的完整性、硬度程度、节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正确地描述。地质工科长生产科总工5、井下断层的观测与防治1.测定断层性质及位置断层性质及位置描述错误人因判断失误而影响进尺顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工地质工对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的描述,掌握断层倾角、走向及倾向三要素,并将断层及时准确的上图地质工科长生产科总工地质工每年、每季度、每月对矿井各采掘工作面的断层进行预计与预报；2、对采掘工作面所揭露的断层进行详细的观测和记录,并做素描图；3、将断层的走向、倾向、错距、高差、出水情况、岩性等情况及时填

10、绘到采掘进工程平面图等图纸上；4、对揭露的断层进行分析,预计其影响范围,发展趋势及影响层位；5、根据断层情况确定支护方式，并初步确定以后工作面过断层时的措施。2.测定断层产状及落差1.断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失环断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工1、断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产状以及层位变化在可控范围内;2、断层的含(导)水性在可控范围内;3、断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控范围内地质工科长生产科总工2.断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算不正确人断层预测失控，诱发事

11、故顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工落差小于巷高的断层,可在巷道井壁实测各种断距;断层落差大于巷高,且地层出现重复与缺失时,可测得水平断距;落差大且现场不能实测的,可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩层层位进行地层对比,求出两盘同层位之间的距离(地层断距),并据此换算其它断距地质工科长生产科总工3.测定断层充填胶结宽度及力学性质断层预测失控，诱发事故人发生顶板事故顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工，断层、褶曲组合特征，断层与煤层变化的关系等,判断断层性质，并做好记录地质工科长生产科总工4.查明断层的含导水性1.未超前探查断层的含导水性人发生透水事故

12、水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工在采掘过程中,要超前探查断层的含导水性,发现断层含导水性能良好时,查看排水系统,保证排水畅通地质工科长生产科总工在采掘过程中,要超前探察断层的含导水性,发现断层含导水性能良好时,查看排水系统,保证排水畅通2.断层的含导水性能良好环发生透水事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工断层的含导水性在矿井正常生产的范围内地质工科长生产科总工5.编制防治措施1.未编制防治措施人事故处理不及时造成损失顶板事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工地质部门要制定完善的防治措施,根据观测断层性质的改变,及时的补充完善措

13、施地质工科长生产科总工要提前根据断层情况编制过断层时的支护、掘进、生产计划等措施，在具体施工过程中要根据实际情况完善措施6.矿区范围内其它煤矿、老窑及老空积水区的水文地质调查1.相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置人发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工地质工每季度统计一次相邻煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征地质工科长生产科总工1、地质工要严格按照制度落实邻近煤矿图纸交换制度，充分了解周边煤矿采空区、老窑情况，及时有针对性地提出相关意见和措施；2、主管领导要及时监督地质工的工作，发现问题及时处理；3、在采掘工作面接近周边煤矿、老

14、窑时，要认真核实相关数据，严格按照规程采取留设足够煤柱、探放水等措施。2.相邻煤矿、老窑充水调查1.相邻煤矿、老窑充水情况未调查或统计错误人发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工对威胁我矿安全生产的相邻煤矿,要及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。地质工科长生产科总工2.不清楚相邻煤矿排水系统是否健全人排水系统失控，诱发水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工在采掘工程平面图和充水性图上,圈定老窑、老空积水的积水预测范围,并记录积水量和积水标高,确定其探水线和警戒线的未知,并制定探放水措施。地质工科长生产科总工3.老空区积水量和水压计

15、算1.老空区面积统计计算错误人积水量预测失控，诱发透水事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工老空区面积统计计算准确无误。地质工科长生产科总工2.老空区积水系数计算过小人积水量预测失控，诱发透水事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工老空区积水系数计算合情合理,宁大不小,以便突发事件能及时处理。地质工科长生产科总工3.老空区积水水头统计错误人预测水压失控，诱发透水事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工对老空区积水的来源、水的性质进行正确地统计地质工科长生产科总工4.边界煤柱和防隔水煤柱留设1.老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设

16、尺寸过小人发生水灾事故水害事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工老窑及老空区防隔水煤柱要按有关规程留设保安煤柱地质工科长生产科总工2.相邻煤矿越界开采人矿界煤柱受到破坏，诱发事故其他事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级地质工相邻煤矿越界开采时，及时与地方协调部门取得联系停止开采。地质工科长生产科总工7.探放水1.操作前准备和检查1.未设置安全躲避硐室人机器滚落伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工在施工现场设置安全躲避硐室钻探工队班长安监科安监员1、严格按照钻机使用操作规程进行操作；2、钻探工负责对钻机的系统进行全面检查和修理，保证各液压系统的性能完好

17、。3、要按照现场情况采取可靠的方式对钻机进行安装和固定，钻机固定不牢靠的必须重新固定；4、现场管理人员、监管人员要认真按照要求进行监督管理，发现问题及时处理。2.下钻前未检查钻头镶焊质量是否符合要求人机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工1、钻探工要熟悉钻头镶焊质量的标准要求2、掌握钻头好坏的鉴定能力3、检查钻头质量,看能否达到施工要求钻探工队班长安监科安监员3.操作系统各把手、按钮、仪表不齐全、灵活不可靠机机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻机各部分完整,电路畅通,轴承部件转动灵活可靠钻探工队班长安监科安监员4.液压系统的油量和各油管接头控

18、制阀密封不完好机机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻机控制系统的液压装置的油量充足,各油路管接头控制保持密封钻探工队班长安监科安监员5.油压系统未调整到“0”位人机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工油压系统要调整到“0”位钻探工队班长安监科安监员6.工作人员未检查现场工作环境情况进行工作人碰伤或砸伤人员其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻探工在开工前对施工现场进行平整,并保证其现场无重大电力设施,无闲杂人员进入钻探工队班长安监科安监员8.探放水2.钻机安装1.安装钻机时，不能与其他工作同时作业人机器设备损坏，伤人L=6 E=3

19、C=1 D=18五级钻探工钻机安装时,钻机附近必须无人作业和通过钻探工队班长安监科安监员1、钻探工必须严格按照操作规程施工，确保钻机安装牢固可靠；2、现场管理人员和监管人员要根据现场情况确定钻机安装的可靠性和供电安全，有问题的要重新调整；3、确保安装到位后方可进行下一步的工作2.在安装、检修电气设备时未断开电源人机器设备损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工不带电作业,不带电检修钻探工队班长安监科安监员3.安装前未打地锚或设置地梁，未选择适当位置安放钻机人机器滚落伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻机安装前，钻探工要清除浮煤、矸石,找平底板,打地锚或设置地

20、梁,选择适当位置安放钻机。钻探工队班长安监科安监员4.钻机立轴方位安装不正确人钻探失效或发生其它事故其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻探工将钻机主轴中心线对准钻空位置钻探工队班长安监科安监员5.钻机未固定于基台上人机器滚落伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻机主轴中心线对准钻空位置后,钻探工摆正钻机架,机座与地梁之间用螺栓连接,固定于基台上,打上地锚。钻探工队班长安监科安监员8.探放水3.钻探1.扳动分动手把或变速手把时，未断开离合器人机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工搬动分动或变速手把时,必须将钻机停止运转,并断开离合器,待钻机变

21、速箱调整好后再操作钻探工队班长安监科安监员1、钻探工必须严格按照操作规程施工，发现特殊情况时必须立即停机处理；2、在钻探过程中随时观察出水情况和水压情况，并做好工作记录；3、现场管理人员和监管人员要随时观测钻进情况、出水情况、设备情况、顶板情况，发现问题及时督促处理，并做好现场安全管理的相关工作2.钻进中手离开给进手把人机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻进过程中,手不得离开给进手把,注意力要集中,动作要准确、及时、迅速。钻探工队班长安监科安监员3.升降钻具时，提升抱闸和制动抱闸同时闸紧人机器损坏，伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工升降钻机时可打开

22、回转器,直接进行升降钻具,不得把提升抱闸和制动抱闸同时闸紧。钻探工队班长安监科安监员4.钻机运转出现异常情况未停机检查人发生透水事故水害事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工正常钻进时,钻探工应保持压力均匀,要随时观察仪表,注意钻述、钻井液消耗量和回水颜色变化,发现异常及时停止检查。钻探工队班长安监科安监员5.水压过大拔出钻杆人钻杆窜出伤人其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工在探放水钻机后面和前面的给进手把活动范围内,不准站人,防止高压水将钻具顶出伤人或该进手把翻起伤人。钻探工队班长安监科安监员6.未丈量钻具长度校正钻孔深度人钻进层位错误其他事故L=6 E=3C=1 D=18

23、五级钻探工施工结束后保持孔内干净,并及时丈量其深度做好记录,同时丈量其钻杆长度。钻探工队班长安监科安监员8、探放水4、后续处理1.孔内无水未进行封孔处理人发生透水事故水害事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工施工结束后保持孔内水流清理,再严密封存钻探工队班长安监科安监员钻控工作结束后必须按照规定做好相关工作，现场管理人员要做好有关监督工作，内容包括记录的完整和真实性；出水情况及其处理、封孔情况、排水设施及排水情况、钻机情况、顶底板情况、现场文明生产等。2.发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进人掉顶、片帮伤人顶板事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工钻进中一旦发现“见软”、“见空”、

24、“见水”和“变层”,钻机工要立即停钻,丈量残尺并记录其深度。钻探工队班长安监科安监员3.封孔不密实人封孔失效其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工透老空后,如孔内无水流出,经瓦斯员检查有害气体溢出时钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。钻探工队班长安监科安监员4.记录不清楚人钻进层位错误其他事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工每竣工一个探放水钻孔,钻探工都必须核实该孔的方位、孔斜角度,并重新丈量钻杆长度,核实钻孔实际深度,并做好记录。钻探工队班长安监科安监员5.排水设施不健全就开始放水人发生水灾事故水害事故L=6 E=3C=1 D=18五级钻探工每一个施工现场,在钻孔钻探工作全部结束

25、后，立即在其周围修建完善的排水设施，然后再放水钻探工队班长安监科安监员9.水情水害预报1.资料收集整理1.资料收集不齐全人预报不准确，诱发事故其它事故L=1 E=1C=100 D=100三级地质工地质工根据接续计划,在认真分析各采掘工作面水文地质情况的前提下,准确地作出水情水害预报,包括分析、月预报、季预报、年预报及临时性预报。地质工科长生产科总工要严格按照有关规定做好水情水害预报工作，以便于指导生产，确保安全，管理人员及技术负责人要认真履行监督、审查职责，发现问题及时处理2.资料数据错误人预报不准确，诱发事故其它事故L=1 E=1C=100 D=100三级地质工地质工的预报内容,应符合矿井水文地质规程的要求,水情水害描述预报要准确、定性、定量,措施有针对性。地质工科长生产科总工2.水害预报提出发放1.预报提出不及时人处理不及时