战略规划书模板

1、重庆地产集团有限公司 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露第 PAGE 22 页*公司司三年战战略规划划200 -2200 拟稿日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人公司三年年战略规规划（2000 2000 ）目 录TOC o前言：我我们的使使命、核核心价值值观与愿愿景 PAGEREF _Toc43208911 h 2使命（我我们存在在的理由由） PAGEREF _Toc43208912 h 2核心价值值观（我我们做事事的基本本原则） PAGEREF _Toc43208913 h 2愿景（未未来的蓝蓝图和方方向） PAGEREF _Toc43208914 h

2、 2第一部分分、公司司内外环环境分析析 PAGEREF _Toc43208915 h 3一.公司司外部环环境 PAGEREF _Toc43208916 h 3二.公司司内部资资源与管管理现状状 PAGEREF _Toc43208920 h 61、财财务维度度 PAGEREF _Toc43208921 h 62、品品牌与客客户维度度 PAGEREF _Toc43208922 h 73、内内部管理理维度 PAGEREF _Toc43208923 h 84、学学习与发发展维度度 PAGEREF _Toc43208924 h 9三.公司司环境SSWOTT分析 PAGEREF _Toc43208925

3、h 101、优优势与劣劣势 PAGEREF _Toc43208926 h 102、机机会与危危机 PAGEREF _Toc43208927 h 103、SSWOTT战略分分析 PAGEREF _Toc43208928 h 10第二部分分、三年年发展战战略与策策略 PAGEREF _Toc43208929 h 11第三部分分、关键键目标与与实现策策略 PAGEREF _Toc43208930 h 121.关关键目标标一：实实现经营营规模与与业绩全全面增长长 PAGEREF _Toc43208931 h 122.关关键目标标二：加加强客户户关系管管理，加加速提升升客户和和品牌价价值 PAGEREF

4、 _Toc43208932 h 14附件一：关键目目标与衡衡量指标标汇总表表 PAGEREF _Toc43208933 h 15附件二：公司级级经营管管理指标标库（定定义、计计算方法法、统计计要求、用途） PAGEREF _Toc43208934 h 16前言：我我们的使使命、核核心价值值观与愿愿景使命（我我们存在在的理由由）核心价值值观（我我们做事事的基本本原则）愿景（未未来的蓝蓝图和方方向）HYPERLINK l 返回目录录返回目录第一部分分、公司司内外环环境分析析一.公司司外部环环境区域经济济概述宏观经济济概述城市协作作布局与与发展潜潜力分析析 HYPERLINK l 目录 HYPERL

5、INK l 返回目目录返回目录XX市(集团已已有项目目开发的的城市)房地产产行业状状况分析析与预测测XX市经经济发展展态势分分析XX市房房地产市市场动态态分析XX市房房地产行行业竞争争对手研研究XX市房房地产行行业相关关政策环环境分析析XX市城城市规划划与发展展方向分分析 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录XX市(区域公公司中已已有项目目开发的的城市)房地产产行业状状况分析析与预测测同 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录二.公司司内部资资源与管管理现状状财务维度度XX年（上一年年）经营营管理指指标完成成境况业绩目标标

6、200 年计计划200 年完成成情况简要分析析：针对上年年度财务务维度经经营计划划的完成成情况，作出简简要分析析（特别别是未完完成部分分，应分分析内外外原因及及应改进进方向）。 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录品牌与客客户维度度项目产品品质量数数据（投投诉数据据）：数据；简简要分析析：关于整体体客户满满意度数据；简简要分析析：品牌建设设数据；简简要分析析： HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录内部管理理维度分项描述述成效及及存在的的主要问问题计划管理理品质管理理信息管理理成本管理理公共关系系管理（危机公公关和报报批

7、报建建） HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录学习与发发展维度度人员规划划与流动动学习创新新培训双向交流流案例工作作创新绩效考核核管理体系系建设绩效状况况专业化体体系推进进 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录三.公司司环境SSWOTT分析优势与劣劣势斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：偏重从内内部分析析：优势：为为了实施施公司的的策略和和计划，以求达达到公司司目标而而现在可可利用的的公司能能力、资资源、技技能等方方面的优优势。劣势：有有可能阻阻碍实施施策略和和计划行行动，现现在所缺缺乏的公公司能力力、资源源和技

8、能能可供考虑虑的方向向：管理理制度、组织机机构、客客户基础础、市场场研究能能力、市市场营销销能力、财务状状况、规规划设计计的研发发能力、采购管管理能力力、项目目建造能能力、成成本控制制能力、运作流流程效率率、客户户服务能能力等。机会与危危机斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：偏重从外外部分析析：机会：工工程技术术的变化化/新客户户群、新新市场的的产生/新产品品的趋势势/商业模模式的变变化/人才的的流动/新地域域的出现现/房地产产相关法法律或法法规的改改变。危机：市市场疲软软/市场趋趋势改变变/政策变变化/竞争对对手的威威胁性策策略/全球、区域经经济/产品被被替代/费用上上涨.说明：机机会

9、和危危机的分分析内容容应该是是来自于于超出了了本公司司可控制制范围内内力量、问题、趋势、事件。SWOTT战略分分析斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：将已找出出的优势势根据它它们是否否与潜在在的机会会或将来来的危机机有关而而分成两两组用同同样的方方法将劣劣势也分分成两组组.制定下表表并根据据下表进进行战略略分析：利用这些些优势与机机会的组组合改进这些些劣势与机机会的组组合机会监控这些些优势与危危机的组组合消除这些些劣势与危危会的组组合危机优势劣势上表以纵纵向为主主，以横横向为相相关性的的判断依依据。相相应的应应对指导导方向见见上表格格中。本节的分分析最好好组织公公司相关关部门共共同进行行

10、，应成成为制定定第二部部分公司司发展战战略与策策略的主主要依据据。 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录第二部分分、三年年发展战战略与策策略XX-XXX年公公司发展展战略： 对公司发发展战略略的阐释释公司发展展策略策略1对策略的的阐释策略2对策略的的阐释 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录第三部分分、关键键目标与与实现策策略关键目标标一：实实现经营营规模与与业绩全全面增长长表1-11：XXX区域006-09年总体体利润规规划净利润（万元）XX地区区XX地区区新进地区区物业公司司合计说明：详细的分分项数据据见表11-2到

11、到1-44。新进进地区利利润规划划为初步步数据。各项公司司级经营营管理指指标的分分布、定定义、计计算方法法、统计计要求、用途等等，参见见附件一一、附件件二。表1-22：XXX地区 年年财务指指标汇总总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）总部资金金回报率率（%）销售面积积（万平平米）土地储备备面积增增量（万万平米）说明：表1-33：XXX地区 年年财务指指标汇总总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）(F-1)资金回报报率（%）(参参F-22)销售面积积（万平平米）(F-33)土地储备备面积增增量（万万平米）(F-4)说明：XX公司司详细经经营管理理

12、指标和和实施策策略见XX公公司三年年经营计计划2000 -2000 。表1-44： 年物业业公司管管理指标标汇总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）(F-1)主营业务务利润率率（物业业）(FF-100)人均管理理面积（平米）(F-11)客户满意意度(物业)（C-7）说明：详细的财财务数据据及管理理措施等等，见XX物物业管理理公司三三年经营营计划2200 -2200 。物业公司司2000 年年底自行行测评结结果为33.911， 44.200为集团团调查结结果。 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录表2： 2000 年年度实施施策略表表

13、（本表包包括绩效效指标，行动步步骤层面面的东西西体现在在三级计计划中）衡量关键键目标的的指标财务客户内部学习净利润= 万总部资金金回报率率= %实施策略略项次策略负责人成效衡量量实现本年年度利润润计划经营管理理层实现净利利润： 万元XX1期期毛利： 万万元XX2期期毛利： 万万元XX1期期毛利： 万元元XX2期期毛利： 万元新项目毛毛利： 万元元其他老项项目各期期毛利：万元期间费用用总额： 万元 （包包括消化化遗留问问题万元元）消化遗留留问题总总额： 万元元说明：表中销售售面积均均指认购购口径；各项目目销售详详细数据据见营营销部年年度工作作目标与与计划2200 。各项目开开发二级级进度节节点计

14、划划见各项项目项项目公司司年度工工作目标标与计划划2000 。土地储备备相关详详细要求求、分析析、定量量规划见见投资资发展部部年度工工作目标标与计划划2000 。 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录关键目标标二：加加强客户户关系管管理，加加速提升升客户和和品牌价价值衡量关键键目标的的指标财务客户内部学习实施策略项次策略负责人成效衡量量 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录附件一：关键目目标与衡衡量指标标汇总表表0 年公司司关键目目标财务指标标(F)客户指标标(C)内部指标标(I)学习与发发展指标标(L)实现经营营规模与与

15、业绩全全面增长长净利润总部资金金回报率率推荐成交交（含多多次销售售）金额额加强客户户关系管管理，加加速提升升客户和和品牌价价值打造流程程卓越型型企业，全面提提升产品品、服务务品质创建并实实践新的的绩效管管理体系系，提高高员工满满意度说明：本表采用用均衡记记分卡思思想编制制，是公公司关键键经营目目标在财财务、客客户、内内部管理理、学习习与发展展四个维维度的全全面分解解图。上表中各各项衡量量指标的的定义、计算方方法、收收集频率率与责任任部门、用途等等，见附附件二：公司司级经营营管理指指标库。 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目目录附件二：公司级级经营管管理指标标

16、库（定定义、计计算方法法、统计计要求、用途）说明：本指标库库为衡量量公司经经营管理理工作的的一级指指标库。指标的甄甄选考虑虑必要性性、科学学性、计计算可实实现性、充分性性;本表表可动态态进行修修改。本表用以以明确公公司级经经营管理理指标的的定义、计算方方法、用用途、收收集频率率与责任任部门等等。建立公司司级的经经营管理理指标库库；各维维度的指指标在每每年度单单独筛选选后确定定。指标库：财务维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法统计频次次及责任任部门用途净利润本年净利利润按年。财财务管理理部衡量公司司获利能能力总部资金金回报率率调整后的的考核净净利润 / 平平均占用用集团资资源按年。财财务管

17、理理部综合衡量量：盈利利能力、资本结结构、周周转能力力 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录客户维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法说明统计频次次及责任任部门用途客户维度度推荐成交交（含多多次销售售）额明源系统统中重复复购买客客户今年年的销售售额不含集团团购买、不含置置换房按年、按按项目。财务管管理部和和销售经经营部衡量因老老业主重重复购买买和推荐荐成交而而贡献的的销售收收入总额额 HYPERLINK l 目录 HYPERLINK l 返回目目录返回目录内部维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法说明和定定义统计频次次及责任任部门用途内部管理理维度项目关键键经营计计划节点点完成率率对每个项项目的各各期，统统计如下下节点是是否按时时完成：下列三图图纸如有有则