劲牌茅台镇酒业生产物料管理办法

1、编号：BF-SC-003 劲牌茅台镇酒业生产物料管理办法编制：生产管理部版本/修改码：A/0 审核：刘庆章颁布日期：2018-12-05批准：沈永祥 发放范围：生产管理部、技术部、物流采购部、各酿造车间第一章 总则第一条 为了规范生产物料的管理，确保用于生产的物料质量合格，供应准时，使用规范、精准，保证生产原酒质量、产量符合公司要求，同时提高生产现场物料的使用管理，特制定本规定。第二条 本规定适用于劲牌茅台镇酒业公司生产物料的管理。第三条 生产物料主要指用于酿造生产所需要的红粮、曲药、谷壳、酒糟等生产原辅料。第二章 细则第四条 管理职责（一）生产管理部1、统筹负责生产物料的管理，对生产所需要的

2、物料拟定和修订需求计划和配送计划。2、负责茅台厂区生产物料的出入库管理。3、负责生产物料的使用监督。4、负责茅台厂区生产物料的过磅管理。5、负责生产物料厂内部的磨粮、磨曲管理。（二）技术部1、负责生产物料的全程质量管理。2、负责生产物料的验收、检测管理。3、负责国宝厂区生产物料的过磅管理。4、负责生产物料厂内部的磨粮、磨曲质量监测。5、负责生产物料的标准制定和修订。（三）物流采购部1、负责生产物料的采购管理。2、负责生产物料的运输监督管理。（四）酿造车间1、负责生产物料的申购工作。2、负责指导班组生产物料的使用工作。3、负责车间生产物料使用的统计工作。4、负责车间现场物料的使用管理。5、负责物

3、料的质量监督和反馈。第五条 管理要求 物料使用计划管理1、年度生产物料计划：每年度生产投产前20天以内，生产管理部根据公司年度生产目标制定年度高粱、小麦、曲药、谷壳、稻草等的需求计划并纳入年度生产方案。2、轮次物料需求计划：每个轮次结束前一周内，生产管理部根据年度物料计划结合各车间实际情况制定轮次曲药、谷壳需求计划报批后发相关部门。3、物料计划的调整：根据公司目标或各车间生产实际情况进行调整。物料出入库管理1、生产管理部负责生产物料出入库的管理，并建立生产物料管理台账。2、所有生产物料入库时均需要经生产管理部办理入库手续（数量核对及库址指定和签字确认），含谷壳等在生产现场入库的物料。3、所有生

4、产物料出库时均需要经生产管理部办理出库手续（数量核对及配送位置和签字确认），含谷壳等在生产现场入库的物料。4、各使用单位在接收生产物料时必须进行签收（红粮、曲药由班长签收，谷壳由车间行政主管签收），同时各酿造车间建立车间生产物料使用管理台账。物料质量管理1、凡是入库的物料，经技术部检测质量合格，并出具书面检查报告单后办理入库手续（对谷壳等只需要感官检测的，经检测员现场检测合格后办理入库手续）。2、在生产使用中发现质量不合格的，使用方需立即进行反馈，经技术部和生产管理部现场查看确实不合格的，则由技术部通知物料采购部进行退货处理。3、在内部的红粮破碎和曲药粉碎导致物料质量不符合生产使用需求的，使用

5、方需立即进行反馈，经技术部和生产管理部现场查看确实不合格的，由生产管理部通知加工部门运回进行返工处理。4、使用方在发现物料质量不合格但仍然坚持使用的，一经发现由生产管理部进行处理。（四）物料（谷壳）申购管理1、生产物料需进行申购的只有谷壳且由车间申购，其它生产物料若需申购则由生产管理部统一制定计划报批后由物流采购部进行采购。2、车间申购谷壳以实际需求时间进行申购，但各轮次申购量不得超过轮次计划的总量。3、车间申购经生产管理部批准后由物流采购部采购回货，谷壳进厂即为入库，入库时通知生产管理部、技术部进行检验，检验合格后现场办理入库手续（国宝厂区由国宝酿造车间代为办理）后由国宝酿造车间行政主管进行

6、发放。（五）物料使用及统计管理1、各酿造车间应严格按照生产管理部下达的使用计划和工艺标准要求使用生产物料。2、各车间工艺主管对班组的物料使用情况要每天进行问询并对使用方法进行指导，车间行政主管每天对班组使用的物料数量进行统计并填报。3、各酿造车间于每周五针对本周生产物料的使用情况与生产管理部进行核对。4、各车间行政主管每个轮次结束5天内需对班组使用的生产物料进行统计并与生产管理部统计管理员进行核对。5、各车间行政主管生产季结束7天内需对班组全年使用的生产物料进行统计并与生产管理部统计管理员进行核对（红粮的使用数量需在糙沙结束7天内，曲药的使用需在六轮次结束7天内，谷壳的使用需在七次酒结束7天内

7、完成数据统计和核对工作），核对后的生产物料数据作为班组年终绩效核算的数据。（六）生产现场物料管理1、红粮的现场管理（1）运至班组的红粮必须堆放在润粮区且整齐码放，每天堆放的红粮数量不得超过班组生产的需求量。（2）未经润粮的红粮禁止被水浸泡，凡是可能被粮堆流出的水浸泡的，班组必须将红粮移至干燥处堆放。（3）每天待上甑的红粮必须全部蒸完，若因能源或设备等客观原因导致待上甑红粮无法蒸煮的，必须采取润粮翻粮的方法将待上甑红粮翻一道，第二天第一排时进行蒸煮，蒸煮时间减少20分钟。2、曲药的现场管理（1）下班后禁止将散曲药堆放在生产现场地面（含因特殊原因导致生产中断且当日不在继续作业的），国宝酿造车间的需

8、将散曲装回袋子整齐堆放，茅台厂区的则需将曲药放回曲药推车内存放，曲药推车容量无法满足时使用晾堂工具桶进行存放。（2）原则上曲药的使用按照“用一甑放一甑”的原则使用，禁止将一甑以上的曲药堆放在一起使用。（3）曲药的使用位置按照就进原则堆放，禁止远距离堆放曲药使用。3、谷壳的现场管理（1）谷壳的使用量按照第二天生产的需求量进行清蒸（窖期开始前要清蒸足量的窖期下窖所需的谷壳）。（2）清蒸后的谷壳放置于甑区谷壳堆放处（二期班组的堆放在粮糟混合设备靠窗一侧）。（3）清蒸后的谷壳必须当日下甑并及时摊开，第二天上班时将谷壳收拢使用。4、糟醅的现场管理（1）糟醅按照每次取用一排的原则取用（实施跑马甑的按照需求

9、量进行取用）。（2）国宝酿造车间和茅台厂区一期班组糙沙至七轮次正常下班后生产区域不得堆放未经取酒的糟醅，所有上甑剩余的糟醅必须回窖坑内保糟；若因生产异常导致生产中断且当日不继续生产但第二日可生产的，未经打糟机打糟的必须全部回窖，糙沙和一次酒时无论多少量的糟醅都必须回窖，二次酒至七次酒时经过打糟机打糟且数量多于一甑的则无需回窖，只需将糟醅收整规范后撒上谷壳即可；若因生产异常导致第二日不能生产的，无论多少糟醅且无论是否经过打糟都必须回窖保糟。（3）茅台厂区使用粮糟混合设备打糟的班组糙沙至七轮次正常下班后设备内和生产区域均不得堆放未经取酒的糟醅；若因生产异常导致生产中断且当日不继续生产但第二日可生产

10、的，糙沙至一次酒时无论多少量的糟醅都必须从设备中取出回窖，二次酒至七次酒时只需将喂料口中的糟醅掏平并对喂料口、传送带和糟醅车表面的糟醅撒上谷壳覆盖即可；若因生产异常导致第二日不能生产的，无论设备内有多少糟醅都必须放出回窖保糟。第六条 考核标准（一）生产物料年度、轮次计划制定超过规定期限3天以上或制定的计划与实际偏差大于或小于20%的，对生产调度管理员罚款50元/次，对生产造成影响的，根据影响情况的严重程度给予留厂查看至解除劳动合同的处罚。（二）未按要求办理出入库手续或未及时填报生产物料管理台账的，对生产统计管理员罚款50元/次。（三）未按要求对生产原料接收进行接收签字的，对车间行政主管或班长罚

11、款50元/次。（四）未经质量部检验人员现场检查或未收到质量部检测合格文件便办理入库的，对生产统计管理员罚款200元/次，对生产造成影响的，根据影响情况的严重程度给予留厂查看至解除劳动合同的处罚。（五）经通知质量检验人员不到现场对谷壳进行检验的，对质量检验人员罚款50元/次。（六）质量明显不合格，但是检验人员强行要求放行入库的，根据影响情况的严重程度给予留厂查看至解除劳动合同的处罚。（七）公司内红粮二次加工不按照工艺要求执行导致超过标准要求10%以上的，对加工方罚款500元并责令立即整改，拒不整改的取消合作。（八）对班组未经允许使用不合格原料的，对班长罚款200元/次。（九）谷壳申购不及时导致影

12、响班组生产的，根据影响情况的严重程度给予车间行政主管50-200元的处罚。（十）不按申购程序进行申购，对车间行政主管罚款50元/次。（十一）在生产期间不按照每天填报班组使用物料数据的，对车间行政主管罚款20元/次。（十二）周、轮次、生产季统计生产物料填报时间超过规定1天以上、3天以内的，对车间行政主管罚款50元/次；超过3天以上的，对车间行政主管罚款100元/次并规定期限完成。（十三）红粮配送量超过班组第二天需求量的，对送粮承包商罚款100元/次。（十四）红粮堆放凌乱且影响班组生产操作的，对送粮承包商罚款100元/次。（十五）班组现场未润粮的红粮被水浸泡而班组没有采取措施的，对班长罚款100元/次。（十六）因生产异常班组未对已润粮的粮堆进行翻糙而导致红粮发芽严重的，对班长罚款200元/次。（十七）曲药不按照使用原则使用和堆放原则操作的，对班长罚款50元/次。（十八）未生产后曲药不按照要求进行存放或堆放的，对班长罚款50元/次。（十九）谷壳不按照要求数量