苏果超市有限公司商品流程管理标准版2023

1、PAGE 1PAGE 56苏果超市有限公司商品管理流程苏果超市冉庙店111113 商品流转目录商品流转概述 5 商品流转程序总图 6 商品进货流程 7 第一节 商品采购原那么 7第二节 商品采购流程 7 商品采购的形式 7 二、专柜新品引进操作流程 -8三、新商品进货操作流程 - - 8四、已销售商品的补货流程 10五、现金采购 12六、生鲜商品的采购 14七、专柜引进 5八、合同变更16九、关于开发新产品的管理方法 16十、柜组如何计算订货数量 17附：新商品需求建议表 18新商品上架通知单 19现金采购商品跟踪表 20_月份新商品引进统计表 21畅销/季节商品临近缺 货预订货表 22缺货商

2、品统计表 23东江首府百货专柜进场通知单 24东江首府百货专柜进场装修通知单 24商品验收操作流程 25 第一节 仓库收货流程 25第二节 销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收 27 第三节 商品验收图表管理 27附： 商品质量抽/自查表 28第四章 商品调拨操作流程 29第一节 店内部调拨 29一、柜组与柜组之间的调拨 29第三节 行政调拨 31第五章 价格管理流程 32第一节 新品制价流程 32第二节 主动调价流程 33第三节 促销申请程34第四节 定时促销流程 35第五节 定量促销流程 36第六节 临近到期现金采购商品削价特卖流程37第七节 生鲜商品制价及调价流程 38第八节 异常商品调价

3、流程 39 紧急调价(调高)流程 39 低利润商品调价流程 39第十一节 进价上调(升价)流程 40附：采购部_月促销商品方案表 41 特价商品申请单 42 东江首府百货促销进场通知单 43 _月特价商品方案表 44 特卖商品跟踪图表 45商品退换操作流程 46第一节 商品进货退出 46第二节 商品换货流程 49第三节 退换货要求 49第四节 商品清场流程 50 附：商品换货申请单 52 收银“错价商品跟进表 53 _月滞销商品清场统计表 54商品报损流程 55第一节 商品报损原那么 55第二节 商品报损流程 55第三节 商品退换、报损涉及单据 56第四节 商品报损申请表 56商品销售流程 5

4、7第一节 开单销售流程 57第二节 非开单销售流程 57第三节 特价处理商品的销售 57第四节 色码需求商品销售 58售后效劳送货流程 58顾客退换货流程 59第一节 退换货原那么 59第二节 退货流程 59第三节 换货流程 60 附：柜组退 (换) 货登记表 61 引厂进店退 (换) 货登记表 62第十一章 集团购置流程 62第十二章 商品抽样检查流程 64 附：商品质量抽 /自检表 65供给商商品清场通知单 66第十三章 商品盘点 67第一节 商品盘点的组织 67第二节 盘点方法及流程 67第三节 商品盘点的要求 70附：_月份内仓盘点表 71_月份盘点结果统计表 72 商品盘点差异调整明

5、细表 73 商品盘点缺少明细表 74超市区_月份商品盘点账实不符复盘表 75第一章 商品流转概述 商品流转指的是从商品的引进，到商品售出 (包括售后效劳) 这一周而复始的商品管理全过程。它包括商品的引进 (制价)、商品的进货验收、商品的调拨 (商品的储存) 和商品陈列销售四大环节以及销售过程中的补货、退换货 (包括顾客退货)、报损和清场等四种情况的处置。商品流转的前三个环节主要是由采购部来完成的，而后一个环节那么主要是由柜组来组织完成的。商品流转示意图进货验收商品调拨商品引进陈列销售补货清场报损退换货 附：商品流转程序总图商品流转程序总图收集新品信息 拟定采购方案 预约供给商 采购部接待部接待

6、 审核文本收集样板 物价部市调 采购部谈判 签订 供给商持送货单 普通商品验收 电脑文员 财务2单高层决策 制价 录入资料 下 订 单 仓库验收 直上柜商品验收 传单 合同 (第一次进货) 和订货单 赠品验收 录制入库单 供给商1单 1、新品陈列 35天 1、价格分析 调拨 柜组验收 采购组配送 卖场销售 品类管理 适销性分析 2、商品组合改变陈 导入量分析 2、新品促销 列位销售(十五天) 商品换货 跟踪单品销售记录 可培养商品 原品补货 到货验收 进入单品管理销售阶段 调 拨 退换、报损 十五天 1、降价、特价追踪 滞销分析 重点促销 变价跟踪 滞销报警 退货 左 右 2、配销商品第二章

7、商品进货流程第一节 商品采购原那么 一、统一采购的原那么。公司所属各柜组销售的商品由公司采购部统一采购，严格按照进货管理制度和工作流程操作，尽量减少中间环节，确保商品质量并尽可能获得较多的折扣，以降低本钱，实现供销双赢。二、按方案采购的原那么。商品采购必须严格按照公司采购部和营运管理部门批准的采购方案实施，实现采购部商品管理标准化、模式化，并保证销售货源充足，配送快捷。三、优化商品组合的原那么。要根据市场变化、顾客需求和销售形势，不断完善与优化商品组合，要随时掌握市场信息与供给商信息，并结合单品销售情况分析及顾客的需求，加大畅销商品的引进力度，加快滞销商品的淘汰速度，以满足消费者的需求，增强商

8、品销售的竞争力。第二节 商品采购流程一、商品采购的形式(一)新商品引进。包括代销商品和购销商品新品的引进，具体进货方式有供给商送货和自采自提自运两种。 (二)已销售商品的补货。(三)现金采购商品。(四)引厂进店专柜商品由供给商自行组织。二、专柜新品进货操作流程一专柜新品进货操作程序1由供给商根据经营范围的具体情况填写?专柜新商品引进申报表?。2由采购部相关业务员对新品进行初步审核，确定无异常情况且符合商场要求后签名。3交由采购部经理审核签名。4物价部根据提供资料进行市场调查，无异议后由物价部审核员签名。5由防损主管审批。6将专柜新品资料转电脑部输入电脑。7最后由采购部资料文员将具体情况告知业务

9、员并存档备案。8由采购部将资料交营运部转发相关柜组。二专柜新品进货流程图供给商填单申报业务员初审签名 部门经理审核签名 物价部市调签名 防损主管签名 电脑部输单 采购部资料文员知会业务员并存档备案 交营运部传各柜组三、新商品进货操作流程 (一)新商品进货操作程序 1.由采购部与营运部根据公司经营策略、商圈顾客需求和销售要求，制订商品采购方案。2.根据采购方案寻找和联系供给商。 3.预约供给商。 4.采购部接待部接待预约的供给商，审查有效证件、资料，收集商品样板，初步了解合作方式、可供价格和结算方式。需供给商提供的证件和资料有： (1)供货方营业执照复印件一份 (存采购部)； (2)供货方税务登

10、记复印件一份 (存采购部)； (3)供货方加盖公章的商品报价单一式二份 (存财务部、采购部各一份)； (4)产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书的复印件各一份 (存采购部)； (5)供给商假设为厂家的总代理或总经销，那么须出示由厂家签署的总代理或总经销委托书复印件二份，存采购部及财务部各一份；(6)其它商场资料，包括送货单、合同资料；(7)提供商品样板 (实物) 或商品彩色图片。5.接待部综合供给商情况并向采购部经理和采购经理报告，初步看样审查后，对同意列入讨论的商品填写?东江首府百货新商品入场表?。6.由采购部组织，原那么上每周对拟引进的新商品进行一次集体讨论，采购经

11、理和营运经理、分管业务员及物价质检部的负责人参加，进行卖场可容量分析后，对引进的商品作出决定。对不能引进的商品，即向供给商退还相关资料和商品样板。7.采购部经理安排业务员在预约的时间内与供给商进行谈判并作好谈判记录(要求必须有2名以上业务员参加)，谈判的内容主要包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容 (含要求供给商每月或每季度最少一次提供局部供给商品特价促销方案)、促销费用、赞助费、年终返利等。8.采购部经理根据情况约供给商进行第二次谈判。 9.谈判达成协议后，由业务员草签合同并填写?东江首府百货新商品开发单?和?东江首府百货新商品引进调查表?。10.物价部根据业务员提供的?新

12、商品开发单?和?新商品引进调查表?进行市调，制定新商品销售价格，并拟定供给商提供的商品特价促销方案，提供营运部制定促销方案。 11.物价部审核证照，并对证照真伪进行监别。 12.物价质检部经理审核商品销售价。13.公司领导审核合同，加盖公司?合同专用章?，合同正式生效。14.供给商以现金交纳进场费、装修费。15.采购部合同管理员进行合同登记。16.采购部合同管理员将审批好的合同资料或?新商品开发单?传电脑部录入电脑，录入人签名负责。17.电脑部资料管理员将合同资料或?新商品开发单?传物价质检部审查核对商品价格并签名。18.传财务部登记建账。19.传销售业绩考核部登记，对新商品进行3个月的销售业

13、绩跟踪考核。20.业务员填写?新商品上架通知单?，由采购经理签名后传相关柜组。21.业务员第一次下订单。22.供给商按订单送货。 23.仓库按收货流程收货。 24.仓库按调拨流程调拨到各柜组。 25.畅销商品按补货流程继续补货，滞销商品按退货流程办理退货。(二)新商品进货操作流程图制订商品采购方案寻找供给商 预约供给商 采购接待部接待审核有效证件并收集商品样板对拟引进的商品填写?新商品入场登记表?采购部组织相关人员看样讨论采购经理审核，确定谈判目标Y N 退还相关资料及样品安排业务员进行首次谈判 采购经理组织第二次谈判 达成协议，业务员草签合同 业务员填写?新商品开发单?和?新商品引进调查表?

14、 物价部审核证照监别真伪 物价质检部市调并制价 物价质检部经理审定价格 供给商交纳进场费、装修费 公司领导审核，加盖合同专用章采购资料管理员登记合同传电脑部输入资料传财务部登记建账传物价部审核价格合同归档销售业绩考核部登记，进行为期3个月的跟踪考核 业务员填制?新商品上架通知单?传相关柜组业务员第一次下订单供给商组织送货 仓库按收货流程收货仓库按调拨流程调拨商品 畅销 滞销按退货流程退货按补货程序进行补货 (三)涉及单据1.合同文本；2.?东江首府百货新商品入场登记表?；3.?新供给商引进申请表?； 4.?新商品开发表?；5.?新商品引进调查表?；6.?东江首府百货新商品需求建议表?；7.供给

15、商收款收据 8.?新商品上架通知单?；9.?东江首府百货新商品/特价商品订货通知单?；10._月份新商品引进统计表四新商品销售业绩考核流程1销售考核部、采购部以各柜组的商品类别为单位，参考同类商品的销售状况，共同制定?各柜组新商品考核标准?，。作为新商品销售业绩考核的依据。2新商品引进时，业务员根据?各柜组新商品考核标准?在新商品开发单上填入新商品月保底销量。新商品的考核开始日期为新商品的进货日期。3新商品入场后的三个月期间，销售考核部应跟踪柜组是否将新商品陈列在新商品陈列排面，是否有“新品上市的标签。4新商品入场三个月后，电脑系统统计出其三个月销售情况。5销售考核部根据电脑系统统计出来的销售

16、情况，统计出达标及未达标的商品。6到达要求的新商品，销售考核部通知柜组对新商品给予正常陈列。7销售考核部、采购部对未达标的新商品进行合理分析，需要清场的商品，由采购局部管业务员通知供给商清场。四、已销售商品的补货流程 (供货商送货上门)新商品引进，经过3个月的销售培养后，导入数据分析，如销售业绩不好或属滞销，按退换货流程进行退货；如销售业绩理想属畅销商品或转作配销的商品，临近缺货时，那么由柜组及时组织补货。市场部接到顾客批量订货，而店内商品存量缺乏时，也应联系补货。补货可分为电脑自动补货和人工补货两种形式。(一)电脑自动补货电脑自动补货是在商品引进的根底上进行的。新商品引进，由分管业务员第一次

17、下订单后即可转入电脑自动补货程序。1.自动补货的条件(1)采购部业务员与供给商洽谈，填写?新商品开发单?时要提供新商品的日均销量 (参考数)、订货周期、送货周期、库存上限与库存下限。(2)由公司电脑部将?新商品开发单?上的数据录入电脑。2.自动补货程序(1)正常情况下，每周一的早上，公司电脑根据商品订货周期、日均销量、现库存和在途库存有关数据自动生成?补货预请单?；紧急情况下，当商品现库存加上在途库存低于库存下限(库存预警线) 时，电脑那么随时自动生成?补货预请单?。(2)订货文员打印?补货预请单?传相关柜组，柜组实物负责人核对商品电脑库存、实物库存及实际销售情况，确定补货品种和数量。(3)柜

18、组实物负责人报柜组长 (领班)、楼层主管和经理审核签字后传订货文员，订货文员对电脑补货预请单进行修订生成?商品请购单?。(4)公司订货管理部制单员根据?商品请购单?打制?订货单?报部门经理审核签名。(5)公司订货管理部传单员传单并跟踪。3.自动补货要求(1)电脑部对电脑自动补货基准数据 (日均销量、上限库存、下限库存、订货周期和送货周期) 应作好跟踪工作，并根据实际变化情况及时进行修改。(2)订货文员应严格履行职责，随时监控电脑，及时打印?补货预请单?。(3)审核电脑?补货预请单?时，可根据实际销售情况，对畅销商品补货数量适当增加，但不能高于上限库存；而对配销商品的补货数量可适当减少，但不能低

19、于下限库存；对不能拆包拆箱送货的商品，可根据商品的畅滞销情况增加或减少补货数量，按商品包装规格整箱整件补货。(4)如发现电脑库存与商场实际库存不符时，柜组应及时查明原因并将正确数据上报电脑部按规定作出调整。4.各项参数的设定与计算(1)送货周期：最长不超过3天。(2)订货周期：正常商品以7天为标准；对畅销及送货周期短的商品，以5天为标准；对滞销商品，根据每日销量，可设置为14天或28天。(3)下限库存：为库存预警线 。当库存低于此线时 ，电脑自动生成预请单。订货周期为7天的商品，设置5天乘以日均销售量，保证库存数量能有5天的销售时间，不会断货。订货周期为5天的商品 ，设置3天乘以日均销售量，保

20、证商品流转快，减少库存金额 。对滞销及订货周期长而单品金额小的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量；订货周期长但单品金额大的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量减半。(4)上限库存：正常商品、订货周期为7天的商品，上限库存为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期为5天的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量，再适当增加以减少库存金额；订货周期长而单品金额小的商品，库存上限为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期长而单品金额大的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量。(5)日均销售量：电脑每天日结后自动计算，保证随销量的变化而变化。(6)补货数量=(订货周

21、期+送货周期)日均销售量-(商品现库存+在途库存)(二)人工补货供给商特价促销、集团购置及在经营过程中电脑订货基准数据错误造成断货而电脑又不能自动出单的商品，由柜组按人工补货程序补货。1.补货依据(1)一周最大销售量；(2)现有库存量 (可以从电脑中查阅)；(3)是否换季商品或重点商品；(4)是否有重大节假日；(5)是否安排有大型促销或特价销售。2.补货原那么：在保证销售的前提下，维持合理的库存量 (一般库存为一周销售量)，做到畅销商品随缺随补，一般商品及时补。3.操作程序：(1)商品临近缺货 (或顾客批量订货时)，由柜组实物负责人 (或市场部推销员) 按要求填制?商品补货申报表?或?畅销/季

22、节商品临近缺货订货单? (注明商品编码或自带码) 一式二联 (1单交订货制单文员、1 单存柜组)，经柜组长 (领班) 、楼层主管和值班经理审核后，交订货制单文员在电脑中录制成?商品请购单?。(2)订货管理部根据各补货商品销、存情况，及时与采购局部管业务员联系，对?商品请购单?申请的补货数量进行审核，假设遇供给商特价或季节降价期可对品种数量作适当调整后，再决定下订单。(3)订货管理部制单员打制订货单。(4)订货管理部负责人审核签名。(5)订货管理部传单员传单并跟踪。4.要求：(1)柜组申请补货前，一定要掌握该商品的日均销售量，并通过电脑查清该商品的实时库存，当商品库存小于一周销售量时应及时补货。

23、(2)对实物负责人填写的?商品补货申请单?，各级要认真审核把关，防止造成盲目补货、重复补货、滞销商品补货及非正常补货的事情发生。(3)原那么上每周进行一次补货，并对各柜组补货时间作如下分配：周一：烟酒、药品、电器、五金、生鲜散果、咸杂、食品；周二：洗涤、化装、皮具、日杂、服装、床用、儿童文体以上各柜组必须于补货当日上午9时前将补货申请单交订货制单文员；订货制单文员必须于补货当日15时前完成电脑?商品请购单?的录制工作。节假日、顾客订货、特价促销、敏感畅销商品不受上述时间限制，可随缺随补。(4)购销商品及超过五万元的代销商品须报采购经理审批。(5)柜组对补货到货情况要进行跟踪，对未到的商品要及时

24、填写?商品补货异常登记表?并报值班经理以便与订货管理部联系，作出妥善安排。5.流程图柜组实物负责人填制?商品补货申报表?柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审核签名订货制单文员录制电脑?商品请购单?订货管理部复核，与分管业务员联系核对确定补货数量订货管理部制单员打制?订货单?订货管理部负责人签名订货管理部传单员向供给商传单并跟踪确认五、现金采购 (一)新商品的采购程序新商品采购程序与“新商品进货操作程序根本相同。1.由采购员提供商品样品及供货商的有效证件 (营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价) 交采购局部管业务员初审，并填写?新商品引进开发单

25、?；2.由分管业务员报采购部经理、营运经理和采购经理审查；3.审查通过后，交物价质检部门市调并制价；4.物价质检部经理审定售价并签字认可；5.由供给商交纳进场费、赞助费；6.采购部资料管理员凭合同及交纳费用收款收据，登记并传电脑部输入资料；7.传物价质检部审核价格；8.传财务部登记建账；9.销售业绩考核部登记，进行3个月的销售业绩跟踪考核；10.分管业务员首次下单，采购员采购进货。 (二)补货操作程序：1.商品临近缺货，由柜组实物负责人填制?商品补货申请表?或?畅销/季节商品临近缺货订货单?经柜组长 (领班)、楼层主管和值班经理审核签字后，交订货制单文员在电脑中录制成?商品请购单?。2.订货管

26、理部根据各补货商品销、存情况，及时与采购部采购员联系，对?商品请购单?申请的补货数量进行审核，确定补货数量。3.订货管理部制单员打制订货单。4.订货管理部负责人审核签名。5.报采购经理审批 (三万元以上须由财务总监及副总经理签字)。6.订货管理部传单员将订货单传相关采购员 (或由采购员领取)。7.财务部审核，出纳备款，跟单员取款，车队派车采购 (现金采购商品必须派一名财务部跟单员和一名采购员同行或两名采购员同行)。8.采购员采购过程中如遇商品价格发生变化，必须电话报采购部经理以上管理人员确定是否进货。9.货到后，采购员及时把价格有变动的情况报告采购部经理，并出示供给商调价证明及单据。10.物价

27、质检部经理审核后调价。11.采购员填好送货清单连同订货单交仓库验收商品。12.当日向财务部交回采货余款，两日内报单冲账。13.物价质检部对所采购的商品进行价格复查。14.每半月根据反应的?现金采购商品追踪表?进行自采商品销售分析，并将分析情况报采购部经理和采购经理，以便确定是否调整现金采购与代销比率。 15.采购员采购时发现已订货但未采购到且商场又需要的商品，如所带现金足够应及时予以采购。其具体操作方法是：采购员在供货商处直接与订货管理部电话联系，说明情况，补制订货单并传仓库，货到后依订货单收货；如电话联系不畅，可先行采购，货到仓库后交货仓暂行保管，再及时与订货管理部联系补制订货单后交货仓收货

28、。 (三)流程图 柜组实物负责人填制?商品补货申请表?柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审核签名订货制单文员录制电脑?商品请购单?订货管理部复核，与分管采购员联系核定数量订货管理部制单员打制?订货单?订货管理部负责人签名报采购经理批准 (3万元以上须经财务总监和副总经理签字)订货管理部传单员将订货单传相关采购员 财务部审核，出纳备款，车队派车 财务跟单员取款与采购员同行采购仓库凭订货单收货采购员当日交回采购余款二日内报单冲账 (四)涉及表格1.?补货申请单?2.?畅销/季节性商品临近缺货预警订货表?3.?商品补货异常登记表?4.?现金采购商品追踪表?5.?东江首府百货送货单?六、生鲜商品的采购

29、 (不含干果)(一)具体操作流程1.订货(1)柜组每天根据销售量作出合理分析，如实填写次日所需商品?补货单?。(2)柜组负责人持?补货单?报部门主管审核签名。(3)值班经理签名确认。(4)每天1730前传公司采购部相关采购员。2.采购(1)采购员与柜组沟通，审核补货商品品种和补货量。(2)与财务部联系，出纳备款。(3)与车队联系，采购员与财务部跟单员同行，随车在规定时间外出采购。3.送货(1)供给商的出货单应写明商品名称、产地、级别、单位、重量、单价、金额。(2)采购员按照规定的时间配送商品。4.验收、调拨(1)货仓凭订货单和出货单会同收发货稽查员和柜组按?东江首府百货验收标准?验收商品，采购

30、员予以协助。(2)商品验收完毕，采购员、仓管员、收发货稽查员和柜组人员在送货单上签名确认。(3)货仓打制调拨单。(4)柜组将商品实物及时运回柜组或冷库陈列、饲养或保鲜。5.制价、调价(1)采购员将已签字确认的送货单传物价质检部进行价格审核。(2)制订售价后由值班经理签名。(3)物价部以当日送货单为依据，对进价和销售价进行合理调整后传至电脑部打印进货单 (采购员每日早上送货时拿前一日的进货单和送货单原件，作报账凭证)。(4)物价部将商品新售价发送到联网电子称，尚未联网的电子称由物价员进行手工更改。(5)打印新的标价签替换旧的标价签，如是特价商品，由柜组联系企划部书写POP牌。6.要求：(1)补货

31、单传真时间规定：水果及散装类商品每日上午0830前；海鲜蔬菜类商品每天下午1730前。(2)采购员在送货过程中应加强责任心，仔细检查供氧设备，确保商品装卸平安，把商品损耗降到最低。(3)参与商品验收的各部门人员应紧密配合，加快验收速度如有其它部门货物验收先验收生鲜商品，验货时间不得超过40分钟，确保商品的鲜活度。(4)物价部务必在商品上架销售前完成制价、调价及标价签更换工作。(5)自采商品的供货单采购员不得自己填写，必须是供给商开具的加盖公章的收据及其它单证。(6)自采生鲜商品的采购严格按照?关于生鲜自采商品扣皮的有关规定?具体执行。此制度采购部管理制度第九条柜组填写补货申请单(二)流程图部门

32、主管、值班经理审核签名传采购部相关采购员采购员对补货商品品种和数量进行审核采购员采购商品采购员持供给商出货单送货仓库会同收发货稽查员和柜组验货收货并签名负责采购员将采购单传物价部核价、调价；值班经理审核签名传电脑部打制?进货单?物价部向联网电子称发送新售价仓库生成?调拨单?柜组将商品上架陈列销售更新标价签、书写POP七、专柜引进(一)专柜的引进按新商品进货流程操作。由采购部业务员与专柜供给商洽谈并签订?专柜经营合同?，明确经营范围、商品品牌、商品质量和对商品价格的约定。(二)专柜销售商品由供给商自行组织。具体程序如下：1.新商品进场前由供给商携带样品和相关资料到采购部看样定价，分管业务员填写?

33、东江首府百货专柜新商品上柜审核单?及?新商品调查表?，送采购部经理签名。2.业务员将新品资料交物价质检部核查。3.市调员在一个工作日内进行市场调查，比照周边商场零售价格，进行数据分析。4.合同审查员签名。5.市调员签名。6.物价员根据公司制价策略及市调结果，合理制定销价。7.副总经理审核。8.物价质检部合同审定员将资料返还采购部，交登记备案。9.采购部合同管理员报采购经理审批。10.电脑部录入商品资料。八、合同变更 (一)有关规定1.不管代销或购销商品，凡本期申请商品进价高于前期的，未经公司采购经理批准一律不准进货、验收。2.凡已批准的进货，其补货追踪时间在三天以内。3.一种商品只允许从一个渠

34、道进货。4.代销商品转为购销须报总经理同意签字，或购销商品转为代销，供给商单位名称、地址、结算方式、发票形式等变更须办理“合同更改手续。(二)合同变更程序1.由供给商或业务员根据市场变化提出合同变更申请。2.业务员根据合同更改情况，填写?合同变更表?。1同一个合同变更合同条款。2变更合同名称属以下情况可不用重签合同，凭工商管理部门证明办理。A：原签定单位已被另一家兼并收购。B：原签定单位的营业执照的股东没有更改或主管单位没有更改，只更改名称。3.物价质检部审查证照。4.报采购部经理审批。 5.报副总经理审批。 6.报总经理签字盖章确认。 7.电脑操作人员录入电脑并签名，注明已输入。 8.传单：

35、采购部、财务部、电脑部各一份。(三)涉及单据1.进货方案单2.?补货申请单?3.?合同更改表?4.?专柜新商品上柜审核单? 5.?专柜进场通知单? 6.?专柜进场装修通知单?九、关于开发新产品的管理方法(一)新商品开发中十不进货的规定1.有残损或质量不合格的商品；2.无质量检验证的商品；3.无卫生检验证明的食品、化装品； 4.无海关质检证明或卫生证明的进口商品； 5.无生产厂家、无生产地、无生产日期的商品； 6.供给商超过其生产 (经营) 范围所提供的商品； 7.供给商不能提供商品售后质量保证的商品； 8.样品与实物不相符的商品； 9.保质期不大于1/6进货周期的商品； 10.质量不稳定的商品

36、。(二)新产品的选择原那么1.采购部先组织专门市场调查组，对公众消费者需求作初步调查。 2.在初步调查的根底上，分析市场潜力，并对产品的开发力度作出决策。 3.商品必须是新产品或换代产品，且能满足群众需求，符合消费者的消费习惯或趋势。4.新产品必须符合国家有关法律法规中的质量要求。 5.新产品必须能给商场带来经济效益或有利于商场信誉的提高。6.确定开发的新产品，报采购经理批准后，采购部方可组织采购。 7.采购部在采购进货时，应与生产厂家签订协议，在广告宣传方面取得厂家的支持，企划部配合实施。 8.新商品实行试销，试销期为3个月，试销期应确定商品的最低销售额，未达标者3个月后一般应予以清场。 (

37、三)新产品的销售1.根据新产品的特色及季节变化，向相关柜组建议选择商品陈列方式，把新引进产品陈列于引人注意的位置，注重新产品的广告宣传，突出“新字，以新商品的销售带动原有商品及相关商品的销售。2.对新产品经销应根据商场实际情况采取新的销售模式，以刺激消费者购置欲。 3.营业员配置。销售新产品的营业员必须熟知所经销商品的性能、构造、使用方法、用途特性等，能迅速地发现顾客的购置意向，有较强的语言技巧，态度明快、热情。为提高销售，经公司批准，供给商可派适量促销员进场促销。 4.对新产品的销售由销售业绩考核部作3个月的跟踪考察。要广泛收集并采纳顾客的有效意见，不断改良效劳，搞好销售工作。十、柜组如何计

38、算订货数量 (步骤一)： 订货频率(周数) +供给商进货期(周期) (步骤二)： =总的交货所需的周数 销售率(每周平均) (步骤三)： =总的商场所需的商品数 +最大商品排面总数的二分一 (步骤四)： =系统所需的总的商品数 已订、在运输中、现货 =订货数量 说明：(1)要保证所列订货数量是以“个数而不是以箱数为单位。(2)订货数量必须以包装数量的倍数为单位。(例如：包装数量为8，那么订货数量必须是8的整倍数，如8、16、24、32、40、48、56、64、72、80)。(3)总的订货 (本钱) 数额必须大于供给商最低本钱数额 (公司现金采购除外)，否那么订货数量会取消，导致来货不及时或下次

39、累积到货。 (4)以上计算公式仅作为补货指南，各部门主管有责任根据季节的变换，特价以及各种促销活动等因素来调整订货数量。苏果超市有限公司新商品需求建议表柜组：_ _ 年_月_日商品名称商品条码规格售价供给商电话备注柜组建议人： 值班经理： 采购部经理：新商品上架通知单 编号：柜组_商品类别：_分类数量：_财务部：_ 年 月 日商品名称条 码规 格颜 色销 价单品编号排面数备注采购部：_ 经营管理部：_ 值班经理：_ 现 金 采 购 商 品 追 踪 表柜组： 年 月 日 周转仓管理员： 柜组长/主管：品 名条 码规 格销 价楼面库存进货日期进货量周销量店内库存有无竞争力备注值班经理： 营运经理：

40、 采购部经理：_月份新商品引进统计表 商品类别：_ 分管业务：_ 填制日期：_单品名称条码规格进货日售价执行柜组采购形式供给商全称单品编号采购部统计员：_ 业务部：_ 值班经理：_畅销/季节商品临近缺货预订货表 _年_月_日 编号：柜组柜组长/主管审核营业员仓库条形码自编码商品名称规格单位平均每周销量补货量最正确到货日期备注分管业务员： 实际到货日期： 采购部经理：缺货商品统计表 _柜组 _年_月_日商品名称商品条码规格平均周销量订货记录缺货原因拟订到货日期备注经营管理部： 缺货商品类别： 采购部经理：缺货商品类别为A、B、C三类。A类：为高毛利畅销商品。B类：为季节性、畅销的低毛利和促销商品

41、。C类：配销商品。苏果超市专柜进场通知单_：兹有_供给商编码为_号，于 年 月 日进入你店_楼_货区，面积_，货架_个共_m。经营品牌为_的_商品，其结算方式为_，柜组编号为_，专柜开票号为_。 苏果超市有限公司 采购部 营运部 年 月 日苏果超市专柜进场通知单_：兹有_供给商编码为_号，于 年 月 日进入你店_楼_货区，面积_，货架_个共_m。经营品牌为_的_商品，其结算方式为_，柜组编号为_，专柜开票号为_。 苏果超市有限公司 采购部 营运部 年 月 日苏果超市专柜进场装修通 知 单 编号：_：兹有_供给商，编码为_号，营业面积_，货架_个共_m,经营_品牌_商品，于_年_月_日至_ 年_

42、月_日在你店_楼_货区_位装修专柜(具体要求见附后专柜装修规定)，请将有关装修是否符合规定以及修进度及时反应公司采购部。 苏果超市有限公司采购部 年 月 日第三章 商品验收操作流程验收种类：(一)商品验收：包括普通商品收货、直上柜商品收货。(二)赠品、促销品验收：包括销售赠品、促销赠品的收货。(三)低值易耗品验收：包括局部办公用品、生活用品商场用品等收货。(四)固定资产验收：包括商场设备和局部办公用品。 仓库收货流程一、商品验收受理条件仓库凭供给商或公司采购部采购员填写的?送货单?及本公司订货管理部签发的?订货单?验收商品。二、商品验收内容包括商品名称、条码、价格、规格、生产日期、保质期、数量

43、和质量8个方面。三、商品验收标准 (参照?东江首府百货商品质量验收标准?)四、商品验收原那么(一)质量第一的原那么仓库收货时，对有明显质量问题或过期、假冒伪劣商品，应该直接拒收。参照?供给商违约处分规定?。(二)严格按单收货的原那么仓库必须严格按?订货单?收货，如果供给商所送商品少于订货单数量，应按实数验收，并将情况及时告知订货部，尽量防止出现断货现象；如多于订货单数量，那么必须经订货部审核同意并对多出局部追补?订货单?前方可收货，否那么应将多出局部退回。 (三)先退换后收货的原那么验收商品前，要查清是否有相同商品需要退换货，如有，那么应先退换商品再收货，直上柜商品的收货量要视柜组商品陈列容量

44、适当予以控制。五、商品验收(一)具体操作程序1仓管员将供给商 (或采购员) 的?送货单?与订货部签字的?订货单?上的名称、规格、数量、条码、价格进行核对。订货单上有而送货单没有的货物应在订货单上划掉；送货单上有而订货单上没有的应问明情况，并与柜组联系，如系柜组急需商品，应通知柜组按补货程序与订货管理追补订货单。同时给供给商指定卸货地点。送货单的商品价格高于订货单商品价格的按订货单价格收货，低于订货单价格的按送货单价格收货，并将价格差异报物价质检部。2验收货物之前，有退换货物的应先办理好退换货手续。3仓管员和防损部收发货稽查员根据核对好的订货单和送货单共同对商品进行逐件验收，并对局部包装翻开抽检

45、。4送货单上如有数字改动的局部 (不管增加还是减少)， 应由仓管员和防损员以及供给商同时签字核准。送货单上有而未送的货物或因价格、条码、质量不符而未收的货物应在送货单上划掉，并由仓管员和供给商同时签字，未收的货物由承办仓管员开具放行条放行。5对直上柜的商品 (如：鲜肉、冻品、水果、面包、蔬菜、饮料)，应由仓管员、防损员和柜组人员共同验收并签名。最后由值班经理签名确认。6仓管员对货物验收后，应在送货单和订货单上签字，并交仓库主管签名。7由仓库文员将一联送货单和订货单传电脑文员录入电脑，另一联给供给商作为换取结算蓝单的凭证。8电脑部打制?进货单?同时生成?调拨单?。9打印好的?进货单?、?调拨单?

46、应传回仓库由主管核对并签名。10通知柜组验收、调拨商品。审查订货单和送货单是否相同(二)流程图 办理退换货商品验收直上柜商品和柜组共同验收仓管员、主管在?送货单?和?订货单?上分别签名 传电脑部录制成?进货单?，同时生成?调拨单?回传仓库，仓管员、主管签名传 单财务2单供给商1单(三)流程附那么 1对有店内码需求的商品验收时，仓库主管必须安排文员及时打印出与商品数量相等的店内码。2对各类商品的验收，仓管员必须按来货商品的性质，进行质量抽检，对有疑问的商品，必须严格把关，杜绝不合格商品进入卖场。3收发货稽查员应对所收的商品抽检根本资料中的规格。柜组在执行商品上架理货或销售管理过程中，假设发现商品

47、有质量问题，应由值班经理跟进并与采购部及营运管理部门共同处理。(四)验收生鲜商品扣皮标准 (参照?东江首府百货生鲜商品扣皮标准?) 销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收一、赠品的两种形式：(一)销售赠品(二)促销赠品销售赠品和促销赠品的区别：销售赠品是供给商赠送我公司的商品。进货奖励同种商品，是销售赠品的具体表达之一，销售赠品可以像普通商品一样销售给顾客；而促销赠品是供给商赠送给顾客的，不能单独销售。 二、销售赠品的验收程序 仓管员凭赠品送货清单对销售赠品进行验收，供给商所送赠品与赠品商品送货单如有差距，按实数验收。其程序与普通商品验收相同，不同的是须在供给商?送货单?上注明“销售赠品字样，以便

48、财务部作公司纯收入入帐或促销活动使用掌握量化管理。 三、促销赠品的验收程序促销赠品按商品验收程序由仓管员和防损员共同验收。供给商送货时，促销赠品一般是和销售商品捆扎在一起的，无法捆扎的赠品在仓库验收后调入柜组时，应在通道当班防损员处填好?促销商品登记表?，领取并粘贴“促销赠品标识后，方可进入卖场。有促销员的由促销员发放给已购置该促销商品的顾客；无促销员的，那么将促销赠品统一交前台主管签收，顾客购物后凭收银小票到前台领取促销品。四、低值易耗品验收 低值易耗品的验收由仓管员、防损员和物料管理员共同验收、签字，再由仓库主管和值班经理在结算联上签章，物品由物料管理员管理。五、固定资产验收由行政部物料员

49、填写?固定资产(设备)验收表?(一式两联)、型号、规格、单位、数量、单价、金额填写清楚，由行政部、防损部和使用部门派人共同验收并签字，再报分管总监签名。行政部留下存根联，另一联传财务部。 商品验收图表管理一、商品质量抽自查表二、柜组商品验收质量问题登记表 商品质量抽/自查表： 柜组： 质检员： 值班经理： 年 月 日供给商名商品名称条码规格数量送检时段送检原因结 果物价质检部： 营运部： 采购部： 调拨操作流程 商品调拨分为内部调拨和行政调拨两种形式，每种调拨又根据实际需要再进行细分。第一节 内部调拨内部调拨为柜组与柜组之间的调拨。柜组与柜组之间的调拨：(一)柜组与柜组之间商品的调拨根据商品的

50、分类和柜组商品属性，同一种商品指相同的品名、规格、单位、价格、条码的商品，只允许在同一个柜组销售或同一个柜组的不同地方陈列摆放销售，如需改变商品属性的必须办理调拨手续。1操作程序：(1)调入方根据需要填制?商场商品调拨申请单?。(2)将?商场商品调拨申请单?送交经理审核。(3)报采购部经理、营运经理审批。(4)送交电脑部输单员录入并更改商品属性，打印出?商品调拨单?一式四联。(5)传单：商场柜组单、仓库单、财务部单。柜组填写?商品调拨申请单?2流程图 经理审核采购经理、营运经理审批电脑部录入打印?调拨单?传 单财务部2单柜组1单仓库1单3有关规定：(1)商场柜组必须要有电脑打印的?调拨单?才能

51、调拨，电脑部输单员要根据商场值班经理和营运经理审批的?调拨申请单?方可打印?调拨单?。(2)由柜组调拨员负责跟单传递办理调拨手续。 (3)贵重商品和易盗商品的调拨，必须要求供给商代表签订“易盗商品调柜组协议书后，由营运经理审批，财务部留底签字，方可实施。(二)改变同一个供给商商品包装、条码销售的操作：1操作程序根据销售的需要，将商品的原包装折开分成小件或改变单位进行销售，并且调往其他柜组，其操作程序：(1)柜组填写?商品退货申请单?注明改换包装和条码重新入库的字样，送交楼层主管、值班经理审批。 (2)采购部经理、副总经理审批。 (3)传电脑部录入资料 (编制新的店内码)。 (4)传物价部重新制

52、价。 (5)将?退货申请单?送交采购部、仓库。 (6)仓库根据?退货申请单?打印?商品退货单?、?商品进货单?和?商品调拨单?，并在单据上注明“改换商品包装、条码重新入库调拨，不能做供给商结帐依据字样。 (7)传单：财务部：退货单、调拨单；采购部：进货单、调拨单；柜组：退货单、调拨单。(8)商场柜组根据?调拨单?办理商品调拨，并及时登入交接班本。 2流程图柜组填写?商品退货单? 楼层主管、值班经理审核采购经理、副总经理审批电脑部录入资料物价部制价仓库打印退货单、进货单、调拨单传 单柜 组财 务仓 库 3有关规定改变同一个供给商的商品包装、条码进行销售，必须是现金采购的且经采购部经理审核不能进行

53、退换货的商品，也就是说代销商品不能按此种形式调拨。(三)生鲜加工区材料调拨1具体操作流程(1)生鲜加工区负责人应于每天下午将第二天所需原材料填入?材料申购单?(一式三联，白联为存根，红联交相关柜组准备订货，蓝联交财务部核算本钱)，交主管签名。(2)营业前，各柜组负责人持?材料申购单?在商场选齐当日所需材料，在申购单上填上单价及总金额，交防损员签名并贴上商场使用标签，予以放行进加工操作间生产，同时把申购单传送电脑部。(3)电脑部按申购单商品内容打印商品领用单，传财务部做账和柜组留存。2流程图填写申购单主 管 签 名在商场内采购填写单价和总金额防损签名贴标签电脑打印领用单传财务及做账、柜组留存第二

54、节 行政调拨 公司各部门的日常办公用品，应按月拟定方案上报公司行政部，由公司行政部汇总后报总办领导审批，专人负责统一购置，公司部门所需物品直接到行政部办理请领手续。特殊情况需要办理行政调拨的，按以下程序办理。 一、操作程序：1部门填写?商品调拨单?。 2经理或部门负责人签名。 3财务部经理审核、财务总监、副总经理审批。 4电脑部录入?商品调拨单?。 5经办人到柜组或仓库调拨商品。 6防损员查验商品放行。 7传单：财务部二单，柜组一单。二、流程图部门填写?商品调拨单? 值班经理或部门负责人签字财务部经理审核营运经理、副总经理审批传电脑部录入?商品调拨单?调拨商品防损员查验放行传 单柜组1单财务部

55、2单三、涉及单据：河源市盈泰昌实业开展有限公司东江首府百货行政调拨单。 第五章 价格管理流程第一节 新品制价流程一、操作程序1业务员将洽谈表交采购部经理、采购经理审批后连同相关资料交物价质检部审核。2物价质检部合同审查员审核相关资料及进价并签名，确认后传市调员进行市场调查，比照周边商场零售价格进行数据分析并签名。物价质检部物价员参考供给商报价，并根据公司制价策略和市调结果制定商品售价。业务部经理审核。副总经理审批。合同审查员将经审批的?新商品开发单?登记备案，交采购部经理审核。交采购经理审批，加盖合同专用章，合同正式生效。回传采购部，由业务员通知供给商缴款，并登记备案。传电脑部录入资料。10回

56、传采购部存档，并传相关业务员下订单。11新品到位。12物价员打印标价签。13柜组按单执行新品售价。 14物价部对新品进行扫描，核对商品售价，确保新品正常销售。 二、流程图业务员将洽谈表交采购经理、副总经理审批物价质检部合同审查员审查资料和进价并签名物价质检部市调并制定售价 物价员审核、业务经理经理审批合同审查员登记?新商品开发单?采购经理审核副总经理审批采购部登记，通知供给商缴款电脑部录入资料、采购部存档业务员下订单填写?商品上架通知单?传柜组物价质检部打印标价签柜组按单执行售价管理，物价质检部跟进第二节 主动调价 (市调调价) 流程 一、操作程序1根据各柜组市场调查表，物价质检部检查整理，提

57、出建议零售价。 2业务主管审核签名。3值班经理审批。4物价质检部录制调价单，登记市调价格异常情况。 5物价员打印调价单，于每日2200前传调价单至各柜组。 6柜组接调价单后，于每日2300取下原标价签。7电脑部在24：00对当天所有调价单进行自动审核。8物价部在次日早上8：00将新标价签传至各柜组，柜组更换新标签。同时物价部对调价商品进行扫描、核对商品售价是否与前台收银电脑一致，商品标价签是否更换，柜组须在十分钟内将价格标签更换完毕。9物价部将每日价格异常情况统计传电脑部，由电脑部通知业务员及时解决。 10、物价部不定期对价风格整情况进行检查。 二、流程图物价质检部整理柜组市调表，提出建议零售

58、价业务主管审核签名报副总经理审批物价部录制调价单登记市调价异常情况物价员打印调价单传柜组电脑部自动审核调价单柜组执行物价部跟进 第三节 促销申请流程一、促销申请流程1由供给商根据促销内容填单申请促销。2由采购部相关业务员对促销工程初步审核，确定无异常情况且符合商场要求后签名。3交由采购部经理审核签名。4转交营运经理审批。5涉及物价内容的需交由物价部审核，分管总监批示调价。6供给商凭签名后的申请单到所在店，取得支持后进行促销活动。二、促销申请流程图供给商填单申请 业务员初步审核签名 部门经理签名 营运经理审批 防损主管审批 供给商回所在执行促销活动第四节 定时促销流程 一、操作程序1根据供给商申

59、请或按合同要求以及营运部拟订的滚动式促销方案组织定期定量促销。2分管业务员分类整理，确定特价商品及特价时间。3采购部经理审核。4营运部填制?特价、超低价商品表?，传物价质检部、电脑部、采购部、订货部。5公司物价质检部录制?特价调价单?。6电脑部按?特价、超低价商品表?设定特价恢复时间。7营运经理审核。8物价员确认，电脑登录下传。9物价员于每日2200 前打印调价单。10值班经理签字。11柜组按?主动调价流程?执行新售价，同时登入?特卖商品跟踪表?。12物价部对特价商品进行扫描，检查标价签及POP广告牌。13物价部跟踪特价恢复情况，检查售价执行情况及标价签、POP广告牌是否更换。二、流程图供给商

60、申请或执行公司滚动式促销方案分管业务员分类整理采购部经理审核营运部填制?特价、超低价商品表?传物价、电脑、订货部、采购部公司物价质检部录制特价调价单电脑部设定特价恢复时间营运经理审核物价部确认，电脑登录下传物价部打印调价单值班经理签字柜组执行并登入“特卖商品跟踪表物价部跟踪特价恢复情况第五节 定量促销流程 一、操作程序1根据供给商申请或按合同要求以及营运部拟订的滚动式促销方案组织定期定量促销。2分管业务员分类整理，确定特价商品及特价数量。3采购部经理审核。4营运部填制?特价、超低价商品表?，传物价质检部、电脑部、采购部、订货部。5公司物价质检部录制?特价调价单?。6电脑部按特价商品数量的80%