采购管理制度集合15篇

1、 采购管理制度集合15篇选购管理制度1 为保证企业正常生产，降低生产成本，增强经济效益，特制度以下选购管理制度： 一、适用范围： 本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等选购；工程所需物资选购。办公用品等零星选购参见日常费用报销制度相关规定。 二、选购管理制度： 1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼金、礼品及宴请； 2、严格遵守选购工作流程，准时按质按量选购生产所需物资； 3、加强选购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低选购成本； 4、科学、客观、仔细地举行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人

2、同时参加，并在过磅单签字； 5、全部选购必需事先得到批准，未报方案并经审核、批准的，除急需物资外不得选购。 三、选购流程： （一）选购方案： 1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月选购方案，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥当支配； 2、暂时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交选购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批； （二）询价比价： 1、负责选购的人员需认识材料市场行情，并挑选两至三家供给商举行价格、质量对照，报主管副部及总经理批准从中挑选确定质优价廉的供给商； 2、供给商确定后，需每隔月对市场行情

3、进一步了解，并酌情确定是否更换供给商，并履行上报程序； （三）签订合同： 1、大宗主辅材料及包装物必需签订购销合同，并严格根据合同法相关规定； 2、合同原则上应商定需要正式发票，特别状况由财务部通知选购部门； 3、签订合同时原则上不预付货款，尽量商定货到后挂账一段时光付款、一批压一批、货到付款等形式； 4、全部签订的合同均须交付财务部一份。 （四）收货入库： 1、货物到厂后，应准时组织检验人员严格检验，对不符合合同商定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任； 2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应准时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字； 3、选购人员负责填

4、制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供给商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联； 4、选购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经选购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部； 5、选购员负责催收选购发票或收据，并准时交付财务部。 （五）付款： 1、按购销合同商定的条款需要付款时，由选购员负责填写款项支付申请表，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款； 2、在最后一笔货款支付之前，必需将选购发票或收据交付财务部。 选购管理制度2 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和控

5、制不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）选购原则 1、选购是一项重要、郑重的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、普通日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责选购，需求时填写物品申请单； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责选购，需求时填写物品申请单或选购订单，入库时由选购的子公司或部门对固定资产举行编码，送综合办资产管理专员处备案。 5、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 6、单次选购在金额在20 xx元以上的，有

6、两名选购人员一同举行选购，单次选购金额在10000元以上的有财务部派人一同举行选购。 （二）选购申请 1、需选购部门填写物品申请单，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及注重事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或选购订单交财务部审核。 2、选购之前，选购经办人举行统一汇总选购原则。 3、紧张选购时，由需求部门在物品申请单或选购订单上注明“紧张选购”字样，以便准时处理。 4、若撤销选购，应立刻通知综合办公室或选购人员，以免造成不须要的损失。 （三）选购流程 1、选购经办人按照物品申请单或选购订单内需填写所购物品和数量举行估算价格。 2、原材料及设备的选购在选

7、购之前必需把物品申请单或选购定单交到财务部举行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给选购人员举行选购。 3、选购物料定单和选购设备必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1、建立供给商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的常常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的控制。 5、做好平常的选购记录及对帐工作。 （五）选购方式 1、集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。 2、长久报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长久供货价格。 3、与供给商洽谈需两人以上举行，并对供给商评审。 （

8、六）选购实施 1、物品申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2、选购人员按核准的物料申请表或选购定单”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3、全部选购物品举行入库和出库记录管理。 4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才干办理入库手续。 （七）选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料选购付款必需见供给商提供送货单及我公司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）选购经办人行为规范 1.选购人员应本着质优价廉的基本原则，

9、经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2.选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违背原则作出不适当行为者，赋予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。 三、附则 1.各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将否决付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附购选购流程图： 选购管理制度3 一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节省经费开支，全部办公设备、设施及用品采取统一限量规范购买。 二、按照办公用品库存状况及以往消耗水平，的确购买数量，举行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品

10、库存不多或有特别需求的状况下，根据成本最小原则，报小学选购部门批准后可单独购买。 三、购置 1.购置财产按照批准的年度预算执行，年初无预算而暂时急需的财产，应作追加预算报小学审批后方可购买。 2.属专控商品必需办理控办审批手续后方可购置。 3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。 4.购置财产必需由保管人员验收，并按照发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，其次联及发票送会计报销登账。 四、办公用品购置后由专人举行分类存放，填写物品清单，并举行定期收拾，妥当保管。 五、分类管理 1.固定资产：凡普通设备单价在500元以上，专用设备单

11、价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。 2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时光在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时光在一年以下的作为低值易耗品管理。 六、各办公室按照需要领取办公用品。领取办公用品时须在物品领取记下簿上填写物品名称、数量、时光及领取人姓名，特别物品领取须写明用途。 七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好记下，并在小学固定资产管理部门办理相应手续。 八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权

12、批准。 九、使用原则 1.全体工作人员要本着节省的原则使用办公用品，杜绝铺张现象。 2.要爱惜公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产走失和损坏，应负赔偿责任。 3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必需履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。 4.年终要举行盘点工作。对财务盈亏状况作相应记录，报批领导审批后举行处理。 十、全部财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得任意侵占、挪用公共财产 选购管理制度4 第一条总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 其次条目的 挑选合格的供

13、给商并对选购过程举行严格的控制，确保供给商提供的商品能满足公司各门店的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司选购部全部选购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。 第四条权责 1、由本公司选购部门负责生鲜产品的选购工作 2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计 3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量举行审核 4、储运部门负责对货物举行运送，加工，分拣，配送 第五条选购原则 1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上举行综合评估 2、职责分别原则。选购人员不得干涉商品

14、选购外的其他部门工作 3、全都性原则。选购人员选购的物品或服务必需与选购单所列要求规格、型号，数量相全都。 4、廉洁自律，不收取供给商任何形式的馈赠。 5、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督 第六条选购方案的制定 1、生鲜选购工作按照公司的销售任务和毛利方案及库存状况编制本组选购方案经领导批准后实施选购 2、本部门还需按照公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调节选购方案 3、选购方案经公司领导核准后，选购部与财务部各持一份，选购部依据选购方案举行选购作业，财务部依据选购方案支配所需选购资金的审批 第七条选购的实施 1、挑选供给商 （

15、1）生鲜供给商的选购挑选要从批准的合作供给商中选取； （2）本组在挑选供给商时应该选择三家以上的供给商询价，以作比价、议价依据 （3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由选购主管亲手与供给协商定价格 （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求选购部门进一步议价 2、价格调查 （1）已核定的商品，选购必需常常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据 本组成员均有义务常常性市调以帮助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考 （2）已核定的生鲜产品选购单价如需上涨或降低，应准时了解相关状况汇总上报 （3）选购数量或频率有显然的浮动时，应准时作出选购方案的调节以应对变化 3、询价和比价 （

16、1）按照选购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象； （2）选购人员按照过去选购的状况，市场变化状况，以及公司成本预算等状况，确定选购目标价格； （3）在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件举行品种、规格、数量、质量要求等方面举行核对，以保证供给商可以提供的商品符合公司实际的选购要求，并对供给商所报的价格、交付期等方面举行比较分析，以便挑选条件最优的供给商； （4）供给商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，选购人员要经过主管确实认为准； （5）专业用具或相关材料选购人员应当和部门相关人员共同询价议价； （

17、6）在供给商的报价条件不能满足要求时，选购人员应与供给商准时举行磋商，以使双方终于在所有条款上达成全都。 4、订购作业 （1）在选购作业所需的所有条款与供给商达成全都后，选购人员需填写正式的选购单，订单需要列明一下内容： A供给商资料：包括名称、编号 B选购商品的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特别要求需特殊注明； C订单所选购的数量、分量；单位包装数量、分量，包装件数 D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款 E交付期：分批交付时应明确每批的交付时光和交付数量 F付款方式：主要有现金选购和银行转账支付 G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供给商、品名、规格、单位包

18、装的数量、分量、批号） H所需的质量证实材料（检验单、质保单、出厂证实单、化验报告等） I质量保证条款：发生质量问题时举行退换或其他处理办法。 J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。 （2）选购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。选购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责选购订单的存档 （3）选购人员应控制商品订购交期，准时向供给商跟踪交货进度。 第八条验收与付款 1、依相关检验与入库规定举行验收工作 2、依财务管理规定，办理供给商付款工作 第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。 选购管理制度5 为加强我公司员工食堂的食品及原料选购安全管理,贯彻落实新食

19、品安全法等法律规矩要求,规范食品选购索证、进货验收和台账记录行为,从源头治理食品污染,确保我公司的食品卫生安全,特制定本规定。 一、食品及原料选购索证管理 索证是指食品生产经营者在选购食品及原料时,查验产品是否符合相关卫生规矩或标准要求,查验供货产品合格证实并索取购物凭证的行为。 购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证,包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。 (一)需要索证的食品及其原料的范围和种类 1、粮、油及其制品; 2、乳及其制品; 3、肉类、水产、蛋类及其制品; 4、饮品饮料(包括定型包装饮用水)、冷饮及冷藏食品; 5、豆制品; 6、酱腌菜类; 7、凉果、蜜饯、槟榔、食用糖、糖果、

20、糕点类; 8、罐头食品; 9、茶叶; 10、酒类; 11、调味品; 12、食品添加剂; 13、新资源食品、保健食品、养分强化食品、辐照食品,以既是食品又是药品的物品为原料加工生产的食品和特别养分食品; 14、进口食品; 15、省级卫生行政部门认为应当索证的其它食品及原料。 (二)选购食品索证的内容 1、在选购食品及其原料时要向供给商索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品检验合格证实或者化验单。 2、选购进口食品及其原料,应该索取由口岸进口食品卫生监督检验机构出具的化验单(复印件)。 3、选购鲜(冻)肉类时,应该索取畜、禽产品动物检疫合格证实,或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章,选购进口

21、鲜(冻)肉类及其制品时,应索取出入境动物产品检疫合格证实(复印件)。 4、选购保健食品、进口保健食品、辐照食品、新资源食品时,在索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品检验合格证实或者化验单的同时还须索取卫生部或国家食品药品监督管理局(限保健食品和进口保健食品)发放的保健食品批准证书、进口保健食品批准证书、辐照食品批准证书、新资源食品卫生审查批件或新资源食品试生产卫生审查批件(复印件)。 5、选购婴幼儿食品、特别养分食品、养分强化食品,除索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品的检验合格证或化验单外,还应该索取省级卫生行政部门颁发的产品审查批准文件(复印件)。 湖南省选购食品索证管理方

22、法规定食品生产经营者在选购食品及其原料索取检验合格证或者化验单时,销售者既可以提供生产企业出具的检验合格证或化验单,也可以提供生产企业托付卫生监测检验机构或产品质量监测检验部门出具的化验单,二者均属有效证件。 (三)选购前应按以下要求对产品举行查验 1、产品普通卫生情况、产品合格证实和产品标识是否符合国家相关法律、规矩的规定。 2、从食品生产企业或批发市场批量选购食品时,应查验食品是否有根据产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得选购。 3、选购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检

23、疫合格证实,选购其他肉类也应查验检疫合格证实。不得选购没有检疫合格证实的肉类。 产品的检验合格证或化验单应标明产品名称、生产厂名、产品批号、检验项目及结果、检验日期等内容,并加盖检验单位公章。 产品检验合格证或化验单不得举行涂改或伪造。 索取的产品检验合格证或化验单,由食品生产经营者自行保管备查。 食品生产经营者发觉选购的产品与卫生检验报告单不符或因运送、包装、货仓保管不符合卫生要求,导致选购的产品可能被污染、变质或浮现其他异样状况时,应立刻实行控制措施,并向当地卫生行政部门报告,不得擅自投放市场。 从固定供货商或供货基地选购食品的,应索取并留存供货基地或供货商的资质证实,供货商或供货基地应签

24、订选购供货合同并保证食品卫生质量。 (四)选购时索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。 (五)禁止生产经营下列食品:(食品安全法第28条) 1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品; 2、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品; 3、养分成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品; 4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异样的食品; 5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉

25、类及其制品; 6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品; 7、被包装材料、容器、运送工具等污染的食品; 8、超过保质期的食品; 9、无标签的预包装食品; 10、国家为防病等特别需要明令禁止生产经营的食品; 11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。 二、进货查验管理 必需建立并执行进货检查验收制度,审验供货商的经营资历,验明产品合格证实和产品标识,并建立产品进货台账,照实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时光等内容。进货台账保存期限不得少于2年。 应该向供货商根据产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字

26、或者盖章的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得销售。 三、台账记录管理 食品生产经营者应实施进货验收和台账记录制度,在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符,并举行台账记录。 台账应照实记录进货时光、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容。台账格式见附件。 从固定供货基地或供货商选购食品并签订选购供给合同的,应留存每笔供货清单,可不再重新记下台账。 购物凭证及食品索证有关的资料应按产品品种、进货时光先后次序有序收拾,妥当保存备查。 食品生产经营者需妥当保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不得少于食品使用尽毕后二年。 餐饮业经营者食品

27、选购与进货验收台账(格式) 单位或部门名称: 进货时光食品名称规格数量供货商供货商联系方式食品与购物证实是否全都验收人 四、工作要求 1、各分部要广泛宣扬建立食品购销台账制度的目的意义,使后勤管理人员懂得建立食品购销台账制度的益处,变为后勤管理人员的自觉行动,充分运用先进的管理阅历,规范内部管理。 2、各分部要按照要求,建立食品选购索证、进货验收和台账记录制度,指定专(兼)职人员负责食品选购、索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应便利查验。 3、负责食品选购、索证、验收和台账记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生规矩规定、食品卫生基本学问和感官鉴别常识。 4、各分部要健全食品选购进仓验收制度,确

28、定专人严格把好进货验收关,对相关证件不符合要求或者证件与产品不相符的产品,不得选购进仓。 5、各分部建立食品购销台账的过程中,要按照实际状况突出重点,突出抓好粮、油、肉蛋、水产品、蔬菜、调味品等简单发生污染的食品的进货台账建立和验收把关。应该相对固定供货单位并定期到食品生产加工企业或者供货单位考察,全面了解执行食品卫生法律规矩的状况和卫生情况。 选购管理制度6 为了规范选购行为，保证选购质量，控制选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、选购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构

29、，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等举行监督。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是选购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇

30、总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库记下，日常库房管理，根据审批的出库单举行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、选购原则与方式 1、选购物资本着公正、公平、藏匿的原则，采取阳光选购；必须坚持秉公办

31、事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优采购。 2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（普通不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得迟延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的选购方案可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购物美价廉、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购（一批物资选购金额超1万元或单件物资超20 xx元的）可实行藏匿招标的形式举行选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员

32、应负一定经济责任。 四、选购办法： 1、药品耗材类、印刷品等一律采取招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价举行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20 xx元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施，由院长审批。 4、20 xx元以下的设备可实行招标或询价方式举行选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 五、选购程序 1、方案和立项： （1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。 （2）药品

33、耗材类由药剂科按照各临床科室用药状况（包括各种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，由选购部门组织实施。 （3）突发大事的紧张选购或暂时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购部门选购。 （4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部门按方案选购。 2、调研、论证、询价。 物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部门、使用科室、业务科室举行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，须要时出示样品，提供研

34、究决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部门举行招标，议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人选购部门下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需举行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门举行抽验、检验合格

35、后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注重药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。 5、仪器设备由器械科、使用科室、依据选购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。 6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应由选购人员、证实人、验收人、选购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续举行分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，

36、选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监督 医院选购领导小组是医院的监督监事机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在选购中浮现显然违背选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和处罚的权利。 选购管理制度7 第一章 总 则 第一条为加强小学政府选购的管理，规范选购行为，提高选购效率，促进小学廉政建设，按照中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法实施条例、中华人民共和国招标投标法和财政部政府选购货物和服务招标投标管理方法等规定，结合小学实际，制订本制度。 其次条凡使用小学财政性资金选购的货物、服务和工程类项目均

37、适用本制度。 第三条小学政府选购项目必需经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条小学政府选购分政府集中选购、簇拥自行选购等两种类型。政府集中选购是指小学托付市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中选购名目以内、且符合集中选购项目标准的选购活动；簇拥自行选购是指小学自行组织实施的、属于集中选购名目以内，但选购预算额度在“集中选购限额标准”以下的项目和集中选购名目以外政府选购限额标准以上项目的选购活动。 第五条小学政府选购活动，凡中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法实施条例、中华人民共和国招标投标法及政府其他法律规矩已有规定的，一律从其规定执行

38、。 其次章 组织机构及职责 第六条小学政府选购领导小组是小学政府选购工作的领导、决策机构，讨论打算小学政府选购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管选购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责小学政府选购工作。 （二）审定小学政府选购工作规则制度。 （三）审定小学各部门政府选购预算的申请。 （四）研究、打算小学政府选购工作中的重事件项。 第七条小学政府选购工作中相关部门的工作职责 （一）纪委是小学政府选购的监督部门，主要职责是： 1制订小学政府选购监督工作规则制度。 2监督检查小学政府选购执

39、行部门遵守国家法律规矩和选购规则制度的状况。 3全过程监督小学政府选购活动，对选购过程中的违规行为提出订正建议。 4监督小学政府选购项目评标专家的抽取或确定工作。 5受理小学选购工作的有关投诉。 （二）计财科是小学政府选购的行政管理部门，主要职责是： 1根据国家有关政府选购和招投标的法律规矩，制定小学政府选购的规则制度和管理方法。 2组织编制选购预算，并报告上级政府选购预算管理部门。 3审核小学政府选购方案、选购用款方案和选购方式，并按规定向上级部门申报。 4编制选购文件，审查投标人资历，组织选购工作相关环节的实施，负责小学政府选购的支付工作。 5协调市公共资源交易中心或选购代理机构做好招标选

40、购工作。 6负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。 7负责小学政府选购领导小组会议的召集工作。 （三）选购项目的使用部门为选购项目托付人，托付人的主要职责是： 1组织编制选购预算。 2定期编制选购方案。 3负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。 4参加簇拥自行选购项目的选购文件编制、投标人资历审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参加小学政府选购其它类型选购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。 5做好选购项目的前期工作，提供选购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。 6根据政府

41、部门的要求，做好相关选购项目的申报、评估、验收工作。 第八条政府选购项目的评标专家小组成员由小学政府选购领导小组打算，须要时邀请校园外专家参与。 第三章 选购程序 第九条政府集中选购的工程程序 （一）编制小学政府选购预算和预算调节。托付人应于每年11月以前编制下年度小学政府选购预算，并按规定报小学审批；计财科负责将小学批准的小学政府选购预算上报财政厅审批，政府选购预算经批准后生效。 小学各部门政府选购预算经财政批复后，普通不予以调节，特别状况小学政府选购领导小组按照需要调节。 （二）编制小学政府选购方案。托付人应于每月10日以前将月度选购方案报计财科，计财科审核后将选购方案报小学政府选购领导小

42、组审批，审批后报市公共资源交易中心选购。 （三）选购。计财科按审批后的选购方案，组织相关人员到市公共资源交易中心举行开标、评标并确认中标供给商。 （四）签订选购合同。选购项目开标确定选购人后，由托付人与中标供给商签订选购合同，签订的选购合同应与招投标的实质性内容全都。 （五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参与，须要时可邀请技术专家参与；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参与，须要时可邀请技术专家参与。通过验收是选购项目结算、付款的须要条件，验收人应该签署验收看法和验收结论，并担当相应责任。 （六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部

43、门负责人签字，由计财科按审批权限办理。 （七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。 （八）资料归档。工程、修缮项目的资料收拾、归档由总务科负责；其余项目的资料收拾、归档由计财科负责。 第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的簇拥选购，由托付人编制选购方案，根据批复的选购预算，由计财科和托付人共同组织选购和验收。 第四章 选购的监督与纪律 第十一条完美和健全选购监督机制，强化纪检监督和财务监督

44、，提高小学选购工作的透亮度。 第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自选购。禁止通过分拆、分段、分项等方法，化整为零规避招标。 第十三条选购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应该主动回避。 第十四条参加小学选购活动的部门和个人，必需坚持藏匿、公正、公平的原则，按章办事。不得虚假选购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或猎取其他不正值利益，不得在监督检查中提供虚假状况，不得有违背政府选购管理方法的其他行为。 第五章 附 则 第十五条本制度自发布之日起施行，小学原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。 第十六条本制度由方案财务科负责解释。 选购管

45、理制度8 为了严格管理和控制公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，阻塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价选购管理的实施原则： 公司的比价选购管理要严格遵循以下原则： （1）决策民主化； （2）操作透亮化； （3）权力簇拥化； （4）选购规范化； （5）效益最大化。 在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。 2、公司采取集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。 详细分工方法如下：集团公司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则举行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物

46、资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调节选购物资控制价格的建议； （4）对供货单位和价格有拒绝权； （5）检查处理违背公司比价选购管理制度和伤害公司利益的行为。 3、集团公司选购管理办公室的主要职责是： （1）按照市场信息准时提供价格建议； （2）严格控制和执行比价选购小组确定的选购价格； （3）自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）选购人员随时注重市场价格的变化，并准时将信息反馈给比价选购管理小组。 4、特别状况的处理方法： 当比价选购管理在实施过程中，浮现特别状况时，比价选购管理小组无法裁定的，上报公

47、司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实施原则举行裁定。 四、比价选购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案，按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经比价选购管理小组批准后方可举行比价选购。 2、选购部门在选购前，必需先举行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，举行综合评价，统一看法。坚定杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门按照讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行

48、。 3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。 5、在比价选购工作中，要逐步采取藏匿招标选购，以降低选购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要举行藏匿招标，公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。 6、对由集团公司举行统一选购的材料物资，分离付款的管理方法。由公司选购部门统一举行选购统筹管理，各分公司和子公司分离举行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选

49、购时光统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限举行付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室举行集中选购，在货比三家的基础上采取定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购成本。 五、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等状况，随时备查。 六、违背比价选购管理处罚规定： 1、不按比价选购程序举行选购的； 2、不按比价选购制度举行集体研究讨论，私自举行选购的。 选购管理制度9 公司各部门: 按照公司高管办公会议讨论打算，迁入

50、新厂后根据新制定的选购流程选购生产及办公物资，选购物资遵循节省资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得白行选购物资，如有违背财务部不予审核报销，并由人力资源部根据管理人员绩效考核方法对责任人举行考核，对数额巨大的将举行经济处罚。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下： 一、选购部门选购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购员划归选购部）； 4、组织选购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参加选型及考察过程； 5、生产用清

51、洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特别管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的选购项目。 二、办公室选购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料； 5、其他由总经理批准的选购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要选购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。 2、特别商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等十分规物资经部门请购，总经理批准后可

52、由提出请购需求的部门选购。 3、印字包装材料变更根据专用程序举行审批和选购。 特此通知，请各部门遵照执行。 有限公司 二。一五年五月二十八日 选购管理制度10 零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种,详细采纳的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。 一、甲供材料操作: 1、用材申请施工队按照工程需要在开工前报用材方案,用材方案必需具体注明材料的规格、数量和进场时光(见附件1)。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的选购由后服公司批准,5000元以内的选购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准; 3、材料选购按照用材方案,须办理技术学院招投标、竞价、询价

53、申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商举行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门举行内部评标以确定供货商并对样品举行封存。 4、材料供给按照评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时光。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、修理中心各一联)。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。按照施工队提出用材方案表,由基建科或修理中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院

54、材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司修理中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。 选购管理制度11 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、藏匿公平、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案即月选购方案； 2、暂时物资需求方案即物资选购方案单。 三、选购工作应遵循的原则与

55、方式 （一）选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，暂时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收； 4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）选购方式： 1、招标选购； 2、固定厂商、长久报价选购； 3、即时询价选购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、选购方案请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，按照库存状况核定选购数量，编制

56、月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。 （二）挑选选购渠道，确定选购价格。供给部接到经批准的物资选购方案单，先核对选购内容，查阅物资供给商记下台帐和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，精选三家以上的供给商举行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有

57、利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，举行选购。须要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序审批后再举行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资举行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量情况举行标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合

58、格的物资要求所有退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资举行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资记下入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 （一）物资需求（选购）信息传递规定： 1、物资需求使用单位必需在月选购方案或暂

59、时物资选购方案单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购方案或暂时物资选购方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在月选购方案或暂时物资选购方案上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定： 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、

60、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。对同类的重要物资和普通物资，应同时挑选三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行藏匿招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出