合同评审控制程序

1、PAGE 第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 文件标题合同评审控控制程序编 写 审 核文件编号 1 目目的 明确客户户的需求，通通过评审以以确保能达达到这些需需求，从而而满足客户户需求。2 范范围适用于本公公司所有销销售合同（订订单）的评评审控制。3 职职责3.1 营销部是是合同评审审的归口管管理部门，负负责识别并并确认顾客客及相应法法律法规的的要求，必必要时组织织相关部门门对合同进进行评审。3.2 技术部、品质部、生产部、物控部等等相关部门门负责对产产品的技术术要求、质质量要求、生产能力、物料要求求等进行评评审。3.3 总经理负负责合同的的审批、协协调和检查查合同的执执行。4 术

2、术语4.1 常规合同同：指已和和本公司签签定长期销销售合同的的客户发来来的“采购定单单”或电话、传真。4.2 特殊合同同：指新产产品合同，有有特殊要求求或有附加加的技术要要求的订单单。5 作作业程序5.1 销售合同同来源于客客户的书面面合同、订订单、设计计委托书、电话、传传真、口头头协议等。口头合同同或协议必必须最终形形成书面记记录，必要要时经客户户确认。5.2 产品要求求的确定。营销部负负责确定产产品要求，包包括：a. 顾客规定定的要求，包包括产品本本身的质量量要求，也也包括交付付与交付后后的要求，如如交货期限，交货方方式及地点点，付款方方式及交付付后服务提提供等；b. 顾客未明明确规定的的

3、要求，但但预期或规规定用途所所必须的要要求。c. 适用的法法律法规要要求；d. 本公司附附加的质量量要求与对对客户的责责任。5.3 合同的评评审5.3.11 评审方方式：会签签、会议5.3.22 常规合合同由营销销助理根据据业务员的的接到的客客户采购定定单开具“生产订单单（合同）评评审表”按评审会会签顺序下下发相关部部门按5.4.5相相关要求做做出评审意意见，于指指定时间内内完成各项项评审后报报总经理审审批，经批批准后按55.7执行行。5.3.33 特殊合合同由营销销部组织相相关部门：设计部、技术部、生产部、品质部、物控部，以以会议方式式按5.44.5要求求进行评审审，并将形形成的评审审结果报

4、总总经理批准准；5.3.55 合同评评审的内容容及要求：营销部经经理组织相相关部门对对合同/订订单的所有有相关要求求进行评审审，以确保保理解合同同的要求及及具备满足足合同的能能力。评审审内容包括括： 营销部部对所有合合同的合法法性、完整整性、客户户资信与履履约能力进进行评审，并并在规定范范围内对其业业务协调性性及价格进进行评审，超超出范围的的提交总经经理进行评评审。 设计部部对顾客委委托设计的的合同进行行设计能力力评审。 技术部部对所有翻翻版产品和和新产品合合同进行翻翻版能力与与技术能力力评审。 品质部部对订单有有关的质量量要求进行行评审。 物控部部对所有订订单进行物物料供应能能力的评审审。

5、生产部部对所有订订单进行生生产能力评评审。5.4 合同签定定5.4.11 营销部部根据合同同草案及评评审结果，负负责与客户户商签合同同，有关的的细则按文文件合同同管理执执行。5.4.22 评审结结果未被客客户接受且且协商不成成时，应上上报总经理理决定是否否签约。5.4.33 与客户户签定了长长期合同的的，在每次次客户发来来“采购订单单”时按本程程序的常规规合同进行行评审。5.5 合同变更更5.5.11 合同的的更改应符符合有关法法定条件或或合同约定定的更改条条件。合同同发生变更更后，必须须经双方书书面确认。5.5.22 顾客提提出的变更更要求，业业务员应及及时通知相相关部门，必必要时重新新进行

6、评审审。5.5.33 本公司司提出的更更改，由业业务员及时时与客户联联系，取得得顾客同意意后，及时时进行更改改。5.5.44 合同更更改后，营营销部填写写订单/合同更改改通知单 及时发发至所有执执行合同的的相关部门门。5.6 合同信息息传递及协协调5.6.11 合同正正式签定后后，营销部部应及时将将合同信息息传达至执执行部门。营销助理理将评审通通过的生生产订单（合合同）评审审表复印印分发至技技术部、生生产部、品品质部、物物控部组织织生产。5.6.22 营销部部经理应协协调和检查查合同的执执行情况，并并采取有效效措施保证证合同的执执行。5.7 合同保管管正式签定后后的合同，应应由营销部部核对并做做登记，留留存一份备备案，交一一份给财务务。5.8 在合同评评审过程中中形成的质质量记录和和文件资料料，由营销销部负责收收集、整理理，按质质量记录控控制程序、文件件控制程序序执行。6 相相关文件6.1 记录控控制程序6.2 文件控控制程序6.3 合同管管理7. 记录生产订单（合合同）评审审表；订单单/合同更更改通知单单合同评审流流程图：客户能否满足