S16949过程内审检查表(26个问题清单)

1、XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程顾客要求评评审审核区域营销科审 核 员员过程类型COP011责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估1过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？ 6.22过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.33通过哪几种种方式/途途径来了解解顾客的要要求？是否否贯彻“以以顾客中心心”的原则则？5.24是否充分确确定与产品品有关的要要求？包括括：顾客规规定的要求求，预期或或规定用途途所必需的的产品要求求，与产品品有关的法法律法规的

2、的要求，公公司的附加加要求（如如果有的话话）。（查查顾客的订订货信息（样样品订单/EMAIIL/传真真），收集集的法规要要求、业界界通用要求求，公司的的附加要求求。）7.2.115是否有顾客客指定的特特殊特性？如有，是是否用顾客客指定符号号或本公司司相应的符符号？7.2.11.16是否对顾客客产品的各各项要求（包包括与以往往产品要求求不一致的的内容，）进进行评审？顾客非书面面形式的要要求是否在在接受前与与顾客确认认？当顾客产品品要求发生生更改时，是是否予以修修改并确保保相关人员员知道？（查查销售合同同评审记录录，订单更更改通知等等）7.2.227是否在向顾顾客作出提提供产品的的承诺前进进行制造

3、可可行性及风风险评估？（查小组组可行性承承诺报告）7.2.22.28当顾客有询询问、合同同/订单变变更、抱怨怨时是否及及时与顾客客沟通?7.2.339是否以顾客客规定的语语言/格式式与顾客进进行沟通？（查报价价单、合同同/订单/售货确认认书等）7.2.33.110本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程产品质量先先期策划审核区域技术质量科科审 核 员员过程类型COP022责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、

4、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？ 是是否有能力力执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立相相关文件以以规范新产产品/变更更产品先期期策划过程程？（查某某个项目的的策划过程程）7.1在策划产品品实现的过过程中，考考虑哪些方方面的内容容？（查AAPQP功功能展开表表、试生产产控制计划划、检验/作业指导导书、检验验/试验记记录、客户户确认报告告、小组可可行性承诺诺报告）7.1产品实现的的规划是否否包括了顾顾客要求和和对本身技技术规格的的参考？（查查顾客的新新产品规范范/资料/样品，顾顾客特殊要要求，样

5、品品订单/EEMAILL/传真，销销售合同评评审表。）7.1.11是否建立相相关文件，以以规范对客客户所提供供的各项产产品资料的的保密工作作？7.1.33是否进行设设计和开发发的策划，并并确定过程程的各阶段段及职责、权限？是是否采用多多方论证的的方法进行行产品实现现的准备工工作？（查查APQPP功能展开开表）7.3.117.3.11.1过程设计的的输入是否否文件化？是否包含含了设计开开发输出资资料/生产产率、成本本、过程能能力目标/相关的产产品过程资资料？是否否经过评审审？7.3.22.2是否有识别别特殊特性性并在相应应地方标示示？（查图图纸、试生生产控制计计划，PFFMEA，检检验/作业业指

6、导书，工工序流程图图等）7.3.22.3过程设计的的输出是否否满足输入入的要求？（查过程程设计输出出资料的充充分性）7.3.33.2是否对过程程设计和开开发进行验验证？（查查材料清单单、工装清清单/检验验条件，各各项检验记记录）7.3.44是否按计划划的安排对对过程设计计和开发进进行阶段评评审？监视视的结果是是否有提交交管理评审审？（查评评审记录，管管理评审的的输入资料料）7.3.44.1开发过程中中是否发生生由供应商商、顾客以以及本公司司所引起的的各项变更更？若有，需需追问一下下问题：a)是否在在实施前进进行了可行行性评审？是否对实实施的更改改进行了验验证、确认认？（查产产品技术更更改通知单

7、单，客户确确认资料。）b) 针对对具有专利利权的设计计，若变更更会影响产产品功能、性能、装装配、外观观等特性的的，是有经经过顾客批批准？（查查产品技术术更改通知知单，客户户确认资料料）。c)如顾客客有额外要要求的验证证和确认，是是否有被满满足？7.1.44是否编制生生产计划单单/流程单单来计划、安排试生生产？试生生产是否采采用正式的的工装、材材料、设备备、生产节节拍？7.3.55是否依照策策划好的检检验指导书书、控制计计划对试生生产的产品品进行检验验和试验？7.3.55是否依照MMSA计划划进行测量量系统分析析？是否依依照SPCC分析计划划进行过程程能力研究究？7.3.55是否按客户户的样件提

8、提交要求提提交样件给给客户确认认，并保留留确认结果果？7.3.66是否进行包包装评价？7.3.66是否按策划划的防错计计划执行防防错措施并并保持记录录？7.3.66是否根据试试生产的结结果确认PPFMEAA、量产控控制计划、量产检验验/作业指指导书、按按客户要求求形成的PPPAP卷卷宗？7.3.66如顾客有原原型样件要要求时，公公司是否指指定样件控控制计划？7.3.66是否使用与与正式量产产相同的供供应商、设设备、工装装及制造过过程？是否否对所有的的性能试验验活动进行行监督，并并及时完成成和符合要要求？是否否有试验需需委外进行行？如有，是是否对外包包负责，并并提供技术术指导？（查查范例）7.3

9、.66是否按顾客客的要求提提交PPAAP？7.3.66.3所有的产品品和制造过过程是否都都经过顾客客认可？（查查客户的提提交要求，PPPAP卷卷宗）7.3.66.3是否保留任任何设计和和开发的更更改、及其其评审、验验证、确认认的结果？（查相关关记录）7.3.77本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程产品实现审核区域生产科审 核 员员过程类型COP033责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法

10、、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？ 6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3当新产品、新设施导导入或制造造过程更改改时，是否否采用一种种多方面论论证的方法法来发展工工厂、设施施及设备的的计划？（查查：策划小小组的成员员一定要跨跨部门，防防错措施表表）6.3.11车间配置是是否尽量减减少材料的的转移和搬搬运、优化化对场地空空间的增值值利用，及及是否便于于材料的同同步流动？（查：现现行的和计计划的车间间配置图，过过程流程图图检查清单单，场地平平面布置图图检查清单单）6.3.11是否开发并并实施对现现有作业有有效性

11、的评评价和监控控方法？（查查：防错措措施一览表表，过程流流程图检查查清单，场场地平面布布置图检查查清单，纠纠正预防措措施报告，改改进计划）6.3.11是否制定应应急计划，以以在紧急事事件下满足足顾客要求求，如：公公共事业供供应中断、劳动力短短缺、材料料短缺、关关键设备故故障和顾客客退货等？（查：应应急计划，关关键设备识识别等）6.3.22是否确定和和管理为达达到产品符符合要求所所需的工作作环境？（查查：相关文文件的规定定）6.4是否考虑产产品的安全全和员工潜潜在风险最最小化的方方法，特别别是在设计计和开发过过程和制造造过程活动动中？（查查：PFMMEA，意意外事故记记录，有毒毒有害品处处理规定

12、，法法律法规的的要求）6.4.11是否维持生生产现场处处于有序、清洁的状状态，并按按产品和制制造过程需需求进行适适当的恢复复？（车间间参观）6.4.22是否获得必必要的资源源来确保产产品在受控控的条件下下形成直至至最终交付付过程，以以确保产品品的质量？（查控制制计划，检检验/作业业指导书，流流程单，生生产设备，测测量和监控控设备）7.5.11是否在生产产的相应阶阶段设置控控制计划？对新开发的的产品是否否有建立试试生产控制制计划，并并在试产结结束后建立立量产控制制计划？7.5.11.1控制计划的的内容是否否完整？（生生产过程控控制的控制制方法、特特性和特殊殊特性的监监控方法、顾客所需需要的信息息

13、、过程不不稳或统计计不可接受受时的反应应计划）当当有变更时时，是否重重新评审和和更新？7.5.11.1是否给可能能影响产品品质量的岗岗位配置相相应的作业业指导书，并并易于得到到？这些作作业指导书书是否源自自控制计划划、产品实实现策划过过程等？7.5.11.2是否在新过过程开始或或制造过程程有变更（如如材料、工工装、参数数、操作者者等）时，进进行作业准准备验证？（查：各项验证证记录，如如首件检验验记录等。）7.5.11.3生产计划/流程的编制制是否体现现定单驱动动？是否能能达到准时时交付产品品的要求？7.5.11.6是否对每个个制造过程程都进行生生产过程确确认规定操作方方法对操作人员员进行资格格

14、认可对新设备/变更设备备进行认可可对包含特殊殊特性的制制造过程进进行监控、过程能力力分析是否进行相相应的制造造监控？（查：各项项操作指导导书、人员员认可记录录、设备认认可记录、监控记录录、SPCC记录，检检验/试验验记录等）7.5.227.5.22.1生产过程中中是否发生生由供应商商、顾客以以及本公司司所引起的的各项变更更？若有是是否及时传传递到生产产部门，是否得到到实施（查：产品品技术更改改通知单）7.1.447.3.77本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TS

15、S/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程交付审核区域营销科审 核 员员过程类型COP044责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否策划形形成相关文文件，以规规范产品交交付的各项项作业？（查查发货信息息，发货单单、装箱单单等）7.5.11.f)交付的方式式是否适宜宜、安全？7.5.11.f)各项的交付付是否正确确、齐全？7.5.11.f)交付是否外外包？若是是，追问以以下内容：外包运输输商是否经经过评价

16、并并合格？外外包运输商商的绩效如如何？7.4.11如发生与产产品交付有有关的问题题时，是否否与顾客进进行及时的的沟通？7.2.33本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程顾客信息反反馈处理审核区域营销科审 核 员员过程类型COP055责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源

17、是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否在产品品信息、顾顾客询问、客户抱怨怨等方面及及时与顾客客进行沟通通？（顾客客建议、询询问资料，顾顾客拜访报报告）7.2.33是否建立并并保持服务务问题信息息与相关部部门的沟通通过程？7.5.11.7是否建立获获取顾客感感受到的有有关信息，以以了解是否否满足顾客客要求的过过程？（查查顾客满意意度调查信信息、分析析报告）8.2.11是否监视统统计如退货货率、顾客客投诉/退退货、特殊殊通知、准准时交付方方面的绩效效？是否努力提提升制造过过程方面的的绩效，以以证明符合合顾客的要要求？8.2.11.1当发现不合合格品被发发运时，是是否有立即即通知客户户？8.3.

18、33是否对客户户抱怨、顾顾客调查很很不满的方方面进行原原因分析，采采取相应措措施进行改改善？（纠纠正预防措措施报告，88D报告）纠纠正措施/8D报告告是否：尽量采取了了防错技术术？进行了举一一反三？得到了效果果评价？8.5.22是否对退货货产品进行行必要的测测试分析，并并保持记录录？8.5.22.4本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程人力资源管管理审核区域办公室审 核 员员过程类型SOP011责 任 人人审核日

19、期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3组织的最高高管理者是是否确保组组织内的职职责、授权权得到规定定和传达？（查质质量职责与与权限文文件，组织织机构图）5.5.11不符合要求求的产品或或过程是否否迅速通知知给负有纠纠正措施职职责和授权权的管理者者？（查顾顾客抱怨处处理的及时时性，处理理顾客审核核发现问题题的及时性性等）5.5.11.1负责产品品品质的组织织人员，为为了纠正品品质问题，是是否有权停停止生产？(查职责责与权限文文件，最

20、近近发生的案案例)5.5.11.1对横跨所有有班次的组组织生产作作业是否指指定了负责责确保产品品品质的人人员？(查查所有班次次中负责品品质保证的的人员的名名单)5.5.11.1最高管理者者是否任命命一名管理理阶层人员员，无论该该成员为何何，必须具具有以下方方面的职责责和授权：a）确保品品质管理系系统所需的的过程得到到建立、实实施和维持持？b）向最高高管理者报报告品质管管理系统的的绩效和任任何改进的的需求？c）确保在在整个组织织内提高满满足顾客要要求的意识识？（查质量手手册，管理理评审记录录等）5.5.22最高管理者者是否指派派人员代表表顾客对品品质要求的的需求；包包括选择特特殊特性、建立品质质

21、目标和相相关的培训训、纠正和和预防措施施、产品设设计和开发发？(查质量量职责与权权限文件件，最近参参与的案例例，业务计计划，质量量方针和目目标)5.5.22.1基于适当的的教育、培培训、技能能和经验，从从事影响产产品质量的的人员是否否能够胜任任的？（查查岗位要求求、表明合合格上岗的的记录）6.2.11是否建立并并维持文件件化的程序序，以识别别培训需求求并达成所所有从事对对产品质量量有影响的的工作人员员的能力？（查 培训训管理程序序）6.2.22.2是否：-确定从从事影响产产品质量的的人员所需需的能力？ -提供培培训或采取取其他措施施以及满足足这些需求求？-评价所所采取措施施的有效性性？-确保员

22、员工认识到到他们所从从事活动的的相关性和和重要性，以以及如何为为实现品质质目标作出出贡献？-维持教教育、培训训、技能和和经验的适适当记录？（查岗位要要求说明书书，培训计计划，质量量意识培训训、岗位培培训技能培培训等培训训记录及有有效性评价价）6.2.22是否确保负负有制造过过程设计职职责的人员员有资格达达到设计要要求，和熟熟练的掌握握适用的工工具和技术术？（查岗岗位要求说说明书，培培训记录，与与设计人员员交谈）6.2.22.1是否对设计计需求所适适用的工具具和技术进进行识别？（查岗位要要求说明书书中已识别别的工具和和技术）6.2.22.1对从事特殊殊指派任务务的人员是是否根据所所受教育、培训、

23、技技能和/或或经历进行行资格考核核？（查 培训训记录，资资格证书等等）6.2.22.2是否关注满满足顾客特特定要求的的培训？（查 顾客客特定要求求及培训记记录）6.2.22.2对所有影响响产品质量量的工作，是是否对新到到职或调整整工作的工工作人员提提供适当的的在职培训训，包括合合同工和临临施工？（查新员工工、合同工工、临时工工的培训记记录）6.2.22.3是否告知影影响质量的的工作人员员，不符合合顾客品质质标准的后后果？（查查 培训记记录）6.2.22.3是否建立了了一个激励励员工去实实现品质目目标、进行行持续改进进，和建立立促进创新新的环境的的过程？（查员工激激励程序，改改进的实例例）6.2

24、.22.4员工激励过过程是否包包括促进整整个组织对对品质和技技术的认知知程度？（查员工激激励程序所所阐述的范范围）6.2.22.4是否具有一一个衡量过过程，以确确保员工理理解他们的的工作相关关性和重要要性的程度度，和他们们对达到品品质目标的的重要程度度？（查质量意意识调查的的相关记录录）6.2.22.4本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程生产计划管管理审核区域生产科、营营销科审 核 员员过程类型SOP022责

25、任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？ 6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否充分确确定顾客对对产品的交交付要求？（查顾客客的样品订订单/EMMAIL/传真）7.2.11是否对顾客客的要求（包包括与以往往产品要求求不一致的的内容，）进进行评审？7.2.22是否将顾客客要求，结结合本公司司库存，制制定相应的的销售计划划，以明确确生产任务务，并及时时下达到生生产科？（查销售计计划）7.5.11.6生产科是否否根据销售售计划编制制相应的生生产计划，并并下达

26、到各各班组？（查生产计计划）7.5.11.6生产计划/流程的编制制是否体现现定单驱动动？是否能能达到准时时交付产品品的要求？7.5.11.6是否实现1100%的的按期交付付？（查订单及及发货记录录等）7.5.11.6本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程采购控制审核区域生产科审 核 员员过程类型SOP033责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描

27、述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否确保所所采购的产产品符合规规定的采购购要求？（查：来料料检验记录录）7.47.4.11对供应商及及所采购的的产品实施施控制的类类型和程度度，是否取取决于所采采购的产品品对随后的的产品实现现，或最终终产品的影影响？(查查：材料的的分类及依依据)7.47.4.11用于产品制制造的所有有采购的产产品或材料料，是否均均满足适用用的法规的的要求，特特别是有毒毒有害品？（相关资料料）7.4.11.1若合约中有有规定，是是否是从经经顾客批准准的供应商商处采购产产品、材料料或服务？查：合格格供

28、应商名名录（应包包括该类供供应商）7.4.11.3是否对从顾顾客指定的的供应商处处所采购的的产品的质质量负有责责任，包括括工装/量量具供应商商？查：来料检验验及供应商管管理范围7.4.11.3采购资料是是否说明了了拟采购产产品的要求求，适当时时包括：产产品、程序序、过程和和设备的批批准要求；人员资格格的要求；品质管理理系统的要要求；（采采购订单或或合同，外外协合同）7.4.22在与供应商商沟通前，是是否确保所所规定的采采购要求是是充分与适适宜的？（请请购单，生生产计划和和库存情况况、采购计计划，外协协/外发加加工申请，采采购订单或或合同外协协合同的审审批记录）7.4.22当采购/外外协的产品品

29、需要在供供方处验证证时，采购购文件中是是否规定了了验证的安安排及产品品的放行方方法？（采采购订单或或合同，外协合同同）7.4.331本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程产品防护审核区域生产科、营营销科审 核 员员过程类型SOP044责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源

30、源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3在公司内部部加工和交交付到预定定的地点期期间，是否否针对产品品的符合性性提供防护护？7.5.55产品防护是是否包括防防护性标识识、搬运、包装、储储存和保护护？产品防护是是否也应用用于产品的的组成部分分？（查看程序序文件，参参观车间）7.5.55是否按适当当计划的时时间间隔来来检查库存存品状况，以以便及时侦侦测变质情情况？（查：库存存产品状况况检查表）是否执行先先进先出原原则？7.5.55.1是否使用一一库存管理理系统，以以优化库存存周转期，确确保货物周周转？（库存管理理系统，库库存周转率率）7.5.55.1是否以对待待不合格品品的类似方方法，对过过期、废

31、旧旧的产品进进行控制？（查：库存存材料/成成品送检单单）7.5.55.1本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程进货检验审核区域技术质量科科审 核 员员过程类型SOP055责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定义了了进料检验验的

32、接受准准则，当被被要求时，是是否由顾客客批准？对于计划数数型数据的的抽样，组组织的接受受准则是否否为零缺陷陷？(查看：文文件规定的的接受准则则，顾客批批准的接受受准则)7.1.22是否建立并并实施检验验或其他必必要的活动动，以确保保所采购的的产品满足足了规定的的采购要求求？（查看看：程序文文件规定进进货检验的的流程）7.4.33组织是否有有一过程以以确保所采采购产品的的品质，可可以采用下下列的一种种或多种方方法：由组织进行行接收、评评价和统计计资料？接收检查和和/或试验验，例如基基于绩效的的抽样？结合已交付付的可接受受的产品的的品质记录录，由第二二者或第三三者机构对对供应商现现场进行评评审或稽

33、核核？由指定的实实验室来评评价零件？顾客同意的的其他方法法？（查看：按按公司现行行的方法执执行的检验验记录）7.4.33.1在材料采购购回来入库库前，是否否进行进料料检验，以以验证产品品要求已得得到满足？并保持验验证的记录录且记录签签名齐全？(查材料料验证、试验、抽验报告告)8.2.44当生产急需需而未经检检验的材料料或检验不不合格的材材料在放行行前，是否否得到有关关授权人员员的批准，及及合适的顾顾客的批准准？（查材材料代用单单，材料检检验不合格格通知单）8.2.44本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/8

34、8.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程设备管理审核区域生产科审 核 员员过程类型SOP066责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否确定、提供并维维护为达到到产品符合合性要求所所需的基础础设施？（查固定资资产清单，设设施设备请请购单）6.3是否识别关关键的过程程设备，为为机器/设设备的维护护提供适当当的资源，并并建立有效效的、有计计划的全面面性预防性性维护

35、系统统？（查关键设设备清单，保保养计划）7.5.11.4预防性维护护系统是否否至少包括括：-有计划划的维护活活动？-设备、工装和量量具的包装装和防护？-关键生生产设备更更换零件的的可获得性性？-维护目目标的文件件化、评估估和改进？（查年度保保养计划，备备品备件清清单，维修修申请及记记录，点检检、保养记记录、维护护目标统计计/改进记记录）7.5.11.4是否利用预预知性维护护方法以持持续改进设设备的有效效性和效率率？（查维护项项目/频次次的调整记记录）7.5.11.4本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88

36、.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程工装模具管管理审核区域生产科审 核 员员过程类型SOP077责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否为工具具和量具的的设计、制制造和验证证活动提供供适当的技技术资源？（查相关关图纸，数数据的设计计资料、验验收记录）7.5.11.5是否建立和和实施生产产工装管理理的系统，包包括：-维护、修理设施施与人员？（查 培培训资料）

37、-储存与与修复？(储存环境境、维修/保养记录录）-工装准准备？（模模夹具制造造申请单，模模具开制计计划，模/夹具检验验报告）-易损工工具的更换换计划？（查查易损件的的更换计划划或寿命规规定）-工具设设计修改的的文件，包包括工程变变更等级？（查更改改记录）-工具的的修改和文文件的修订订？（查更更改记录）-工装确确认，明确确其状态，如如生产、修修理或处置置？（查模模具状态标标识）7.5.11.5如果任何工工作被分包包，是否实实施监控工工装管理活活动的系统统？（查监视活活动的记录录：模夹具具制造申请请单，模具具制造商调调查表/评评审表，合合格模具制制造商一览览表，等）7.5.11.5当有客户提提供工

38、装模模具时，是是否对工装装模具也应应进行永久久性标识,确保财产产权得到清清楚的界定定。（查顾顾客工装、模具的标标识）7.5.44.1本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程顾客财产管管理审核区域技术质量科科审 核 员员过程类型SOP088责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资

39、源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否爱护在在组织控制制下或组织织使用中的的顾客财产产？(查：顾客客资料、工工装的相关关程序文件件)7.5.44是否识别、验证、保保护和维护护供其使用用或构成产产品一部分分的顾客财财产？（查查： 验证、维维护记录，保保存环境）7.5.44若顾客资产产发生遗失失、损坏或或发现不适适用的情况况时，组织织是否报告告顾客，并并维持记录录？（查与顾客客沟通的记记录）7.5.44顾客拥有的的工装和制制造、试验验、检验的的工具和设设备是否有有永久性标标识，以使使每一工装装设备的所所属关系清清晰可见，并并可以被确确定？（查查看顾客工工装设备的的永久性标标识）7.5.44

40、.1本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程产品检验和和试验审核区域技术质量科科审 核 员员过程类型SOP099责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定义了了过程检验验的接受准准则，当被被要求时，是是否由顾客客批准？7.1.22对

41、于计划数数型数据的的抽样，组组织的接受受准则是否否为零缺陷陷？(查看：文文件规定的的接受准则则，顾客批批准的接受受准则)7.1.22在产品生产产过程中，是是否进行产产品检验，以以验证产品品要求已得得到满足？并保持验验证的记录录且记录签签名齐全？(查看：流流程单，控控制图表等等)8.2.44当生产过程程中检验发发现不合格格品时，如如需保留，是是否得到有有关授权人人员的批准准，及合适适的顾客的的批准？8.2.44是否进行成成品检验，以以验证产品品要求已得得到满足？并保持验验证的记录录且记录签签名齐全？(查看：流流程单)8.2.44当最终检验验发现不合合格品时，如如需保留，是是否得到有有关授权人人员

42、的批准准，及合适适的顾客的的批准？（查看特别别放行申请请单）8.2.44是否按控制制计划或流流程单中规规定的足够够频率，根根据顾客的的工程材料料及性能标标准，对所所有产品进进行全尺寸寸检查和功功能验证？结果是否否供顾客审审查？（查看：控控制计划，尺尺寸检验及及关键尺寸寸抽样报告告，物理实实验室测试试报告单，外外部实验室室报告等）8.2.44.1是否进行成成品检验，以以验证产品品要求已得得到满足？并保持验验证的记录录且记录签签名齐全？(查看：流流程单)8.2.44当最终检验验发现不合合格品时，如如需保留，是是否得到有有关授权人人员的批准准，及合适适的顾客的的批准？（查看特别别放行申请请单）8.2

43、.44是否按控制制计划或流流程单中规规定的足够够频率，根根据顾客的的工程材料料及性能标标准，对所所有产品进进行全尺寸寸检查和功功能验证？结果是否否供顾客审审查？（查看：控控制计划，尺尺寸检验及及关键尺寸寸抽样报告告，物理实实验室测试试报告单，外外部实验室室报告等）8.2.44.1本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程标识和可追追溯性控制制审核区域生产科审 核 员员过程类型SOP100责 任 人人审核日期审核内容（

44、输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否在产品品实现的整整个过程中中、使用适适宜的方法法识别产品品？（询问现行行的产品标标识核对文文件规定、参观车间间）是否针对监监控和测量量要求，识识别产品的的状态？（询问现行行的产品状状态标识核核对文件规规定、参观观车间）在有可追溯溯性要求的的时候，是是否控制并并记录产品品的唯一性性标识？（询问现行行的可追溯溯性流程，最最近的案例例）7.5.337.5.33.1本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进

45、行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程监视和测量量装置控制制审核区域技术质量科科审 核 员员过程类型SOP111责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否确定需需实施的监监控和测量量以及所需需的监控和和测量装置置，为产品品符合确定定的要求提提供证据？（对比准准确度和精精度）7

46、.6是否建立过过程，以确确保监控和和测量活动动可以被实实施，并且且以与监控控和测量的的要求相一一致的方式式来实施？（查看程程序文件）7.6是否依照能能追溯到国国际或国家家测量标准准的测量标标准，按照照规定时间间间隔，或或在使用前前进行校准准或检定（特特别是：设设备经修理理后； 新新购置的检检验、测量量和试验设设备在投入入使用前；当对检验验、测量和和试验设备备的精确度度和准确性性发生怀疑疑时。）？当不存在在上述标准准时，是否否记录校准准或检定的的依据？（查查看：检验验、测量和和试验设备备管理台帐帐，计量器器具校准周周期表，校校准或检定定的记录）7.6是否明确所所有的检验验、测量和和试验设备备的状

47、态的的标识？（查查看设备的的校准状态态标识）7.6是否对所使使用的设备备进行妥善善的储存、维护和保保管。是否否保证检验验、测量、试验设备备在校准时时，具有适适宜的环境境条件？7.6当发现设备备不符合要要求时，是是否对以往往测量结果果的有效性性进行评审审和记录？（产品再再检验记录录，通知顾顾客的记录录）7.6是否对不符符合要求的的设备和任任何受影响响的产品采采取适当的的措施？是是否维持校校准和验证证结果的记记录？（查查看：校准准和验证的的记录）7.6当电脑软体体用于规定定要求的监监控和测量量时，是否否确认其满满足预期用用途的能力力？确认是是否在初次次使用前进进行，并在在必要时予予以重新确确认？（

48、测测量软件确确认记录）7.6是否进行适适当的统计计研究，以以分析呈现现在各种测测量和试验验设备系统统测量结果果的变异？（偏倚、稳定性、重复性和和再现性等等研究记录录）7.6.11测量系统分分析是否是是用于在控控制计划提提及的测量量系统？（测测量系统分分析的范围围与控制计计划对照）7.6.11所采用的分分析方法及及接受准则则，是否与与顾客对于于测量系统统分析的参参考手册相相一致？（查查看顾客的的要求，使使用其他分分析方法的的顾客的批批准记录）7.6.11所有量具、测量和试试验设备，包包括员工和和顾客拥有有的设备的的校准/验验证活动记记录是否包包括：-设备鉴鉴定，包括括经过校准准设备的测测量标准？

49、-按工程程变更进行行的修订？-在校准准/验证时时，所获得得的任何偏偏离规范的的读数？-对偏离离规范情况况的影响评评估？-在校准准/验证后后，有关符符合规范的的说明？-如果可可疑材料或或产品已被被发运，对对顾客的通通知？（查看相关关记录）7.6.22内部实验室室设施是否否有定义的的范围，包包括有能力力进行被要要求的检验验、试验或或校准服务务？（查看看实验室范范围）7.6.33.1内部实验室室范围是否否包括在质质量管理系系统中？-实验验室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-实验验室人员是是否具有资资格？（查查看实验人人员的培训训资料）-进行行产品试验验？（查看看顾客特定定的试验要要求，实验验

50、规范，实实验室物品品的标识等等）-正确确的执行这这些试验，并并可追溯到到相关的进进程标准？（查看实验验室环境，实实验设备的的状态，设设备年度校校验计划）-有关关实验记录录的评审？（查看各各类实验报报告）7.6.33.1为组织提供供检验、试试验或校准准服务的外外部/商业业/独立的的实验室是是否有已定定义的范围围，包括有有能力执行行的检验、试验或校校准服务？-实验验室是否通通过ISOO/IECC 170025或等等同的国家家标准的资资格鉴定？（查看认认可记录）-是否否有证据证证明外部实实验室可以以被顾客接接受？（查看顾客客的批准记记录）7.6.33.2内部实验室室设施是否否有定义的的范围，包包括有

51、能力力进行被要要求的检验验、试验或或校准服务务？（查看看实验室范范围）7.6.33.1内部实验室室范围是否否包括在质质量管理系系统中？-实验验室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-实验验室人员是是否具有资资格？（查查看实验人人员的培训训资料）-进行行产品试验验？（查看看顾客特定定的试验要要求，实验验规范，实实验室物品品的标识等等）-正确确的执行这这些试验，并并可追溯到到相关的进进程标准？（查看实验验室环境，实实验设备的的状态，设设备年度校校验计划）-有关关实验记录录的评审？（查看各各类实验报报告）7.6.33.1为组织提供供检验、试试验或校准准服务的外外部/商业业/独立的的实验室是是否有

52、已定定义的范围围，包括有有能力执行行的检验、试验或校校准服务？-实验验室是否通通过ISOO/IECC 170025或等等同的国家家标准的资资格鉴定？（查看认认可记录）-是否否有证据证证明外部实实验室可以以被顾客接接受？（查看顾客客的批准记记录）7.6.33.2本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程文件管理审核区域办公室审 核 员员过程类型MOP011责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、

53、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3质量管理系系统文件是是否包括以以下方面：a)文件化化叙述的质质量方针和和质量目标标？b)质量手手册？c)ISOO/TS 169449：20002所要要求的文件件化程序？d)为确保保其过程有有效规则、运作和控控制所需文文件？e) ISSO/TSS 169949：22002所所要求的记记录？（查质量手手册，质量量方针和目目标，程序序文件及记记录样式）4.2.11是否编制并并保持质量量手册，其其包括以下下方面的：-质量量管理系统统的范围，包包括

54、任何排排除要求的的细节与正正当性（见见ISO/TS 1169499：20002中条款款1.2）？-为质质量管理系系统所编制制的文件化化程序，或或对它们的的引用？-质量量管理系统统的过程之之间相互作作用的表述述？（查质量手手册）4.2.22是否对质量量管理系统统所要求的的文件进行行控制？（查质量手手册及程序序文件，文文件控制目目录清单）4.2.33组织是否编编制并执行行文件化的的程序，以以规定以下下方面所需需的控制：a)文件发发布前得到到适宜的批批准？b)必要时时，对文件件进行审查查与更新，并并再次批准准？c)确保文文件的更新新和现行修修订状态已已得到识别别？d)确保在在使用处可可获得适用用文件

55、的有有关版本？e)确保文文件保持清清晰、易于于识别？f)确保外外来原始文文件得到识识别、并控控制其分发发？g)防止作作废文件的的非预期使使用，若因因任何原因因而保留某某作废文件件时，对这这些文件进进行适当的的标识？（查“文件件控制程序序”，文件件的批准、发放、修修订、回收收、处置的的记录等）4.2.33是否把记录录看成是一一种特殊类类型的进行行控制？（查质量记记录的受控控、发放、修订、回回收、处置置的记录等等）4.2.33是否建立一一过程以确确保能根据据顾客要求求的时程来来及时审查查、发放和和实施所有有顾客工程程标准/规规范及更改改（包括适适当文件的的更新）？（查这个个过程的文文件）4.2.3

56、3.1是否保存每每项更改在在生产中实实施的日期期记录？（查实施工工程变更的的记录）4.2.33.1是否编制文文件化的程程序，以规规定记录的的标识、储储存、保护护、存取、保存期限限和处置所所需的控制制？（查质质量记录控控制程序）4.2.44是否明确定定义各类记记录的保存存期限？所所定义的保保存期限是是否符合顾顾客要求、适用的法法律法规要要求？4.2.444.2.44.1是否依照质量记录录控制程序序建立并并保持记录录，以提供供符合要求求和质量管管理系统有有效运行的的证据？所所保持的记记录是否：得到标识？清晰易于识识别？易于检索？得到适当保保护？得到定期备备份（电子子记录适用用）？满足保存期期要求？

57、（查各类记记录）4.2.44本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程顾客满意度度评价审核区域营销科审 核 员员过程类型MOP022责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立获获取顾客感感受到的有有关信息，以以了解是否否满足顾客客要

58、求的过过程？（查查顾客满意意度调查信信息、分析析报告）8.2.11是否监视统统计如退货货率、顾客客投诉/退退货、特殊殊通知、准准时交付方方面的绩效效？8.2.11.1是否努力提提升制造过过程方面的的绩效，以以证明符合合顾客的要要求？8.2.11.1是否对客户户抱怨、顾顾客调查很很不满的方方面进行原原因分析，采采取相应措措施进行改改善？（纠纠正预防措措施报告，88D报告）纠纠正措施/8D报告告是否：尽量采取了了防错技术术？进行了举一一反三？得到了效果果评价？8.5.22本过程的衡衡量指标是是否明确？是否达成成，进行监视视？统计分分析？未达达到时，是是否采取相相应措施改改善？8.2.338.4/8

59、8.5XXX有限限公司内审检查表表编号：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及过程业务计划管管理审核区域管理层审 核 员员过程类型MOP033责 任 人人审核日期审核内容（输入、输输出、资源源、人员、方法、指指标）涉及条款审核发现和和不符合事事项的描述述审核评估过程的责任任人是否明明确？是否否有能力执执行？6.2过程的资源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3营销科是否否通过调查查有关信息，来来了解同行行的经营状状况和顾客客的要求及及期望，并并整理成文文字材料后后，传递到到相关部门门。4.1各部门是否否对本公司的质量量趋势、运运行能力（生生产率、效效率、有效效性、质量量成本）、关

60、键产品品/服务质质量水平以以及供应商商状况通过过统计技术术分析？5.6.11.1各部门是否否根据业务务调查分析析报告，采采用多方论论证的方法法确定业务务目标和实实施计划，分分别制订长长期（3年年以上）和和短期（11-2年）业业务计划？业务计划是是否说明制制订目标依依据和来源源、总体目目标、各阶阶段完成的的目标、具具体的措施施和部门。5.6.11.1业务计划的的内容是否否满足文件件要求，是是否完成并并有可操作作性？（与与程序文件件对比）业务计划是是否经审批批并受控，是否否作为公司司机密文件件予以保存存？5.6.11.1业务计划是是否得到实实施，以利利于过程和和质量改进进？是否对业务务计划实施施情