供应商审核审查表

1、 供应商审核/审查表供应商名称： 评审时机: 评 审 日期： 评审人员: _一、 否决性指标评审：项次评 审 内 容评 审 结 果备 注1工商营业执照是否符合要求 是 否2必要的许可证，行业资格是否符合要求 是 否二、 参考性指标评审：项次评 审 内 容评 审 结 果备 注1是否通过ISO9001品质保证体系认证 是 否2是否通过ISO14001环境管理体系认证 是 否3是否有消防验收合格证 是 否4是否有废物/废水排污许可证 是 否5是否有一份完整的公司简介，公司组 织架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布 情况、主要的检验仪器、公司的主要计划、公司 的主要客户群等资料，以便让评审人员快速

2、了解 是 否三、 质量保证能力评审：范 畴项次评 审 内 容评 审 结 果备 注采购，订单评审及供应商评审(总分：10 )得分：1是否有专门的采购团队？如有，请描述人数和分工（1分） 是 否2是否有采购管理程序作为依据？如有，请提供（1分） 是 否3是否有供应商管制程序并据以执行？如有，请提供记录（2分） 是 否4公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否 接受客户订单（2分） 是 否5公司是否建立对新的零件供应商进行评估管理的系统，确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应，便于进料品质的控制及零件追溯（2分） 是 否6对合格的零件供应商应定期考评，并将考评的结果运用到供应商的管理中，以此促进

3、供应商的完善提高（2分） 是 否制程能力(总分：30 )得分：1是否有作业指导书为每道工序或每个工位确定生产和安装方式？（2分）是 否2作业指导书是否明确指定应使用的机器、设备、工治具和程序？（1分） 是 否3作业指导书是否指定所用材料及其正确状态（1分）是 否4质量文件的修订版在发放之前是否受控并经授权人批准？（1分） 是 否5所有员工是否清楚了解作业指导书内容？（2分）是 否6所有员工是否具备相关技能培训，如静电防护、产品防护、安全知识、5S等（1分） 是 否7所有员工是否具备自检能力（2分） 是 否8产品之标示是否能满足追溯要求 （1分） 是 否9是否对制程品质状况进行统计和分析（1分）

4、 是 否10是否对关键工位进行标示（1分） 是 否11是否所有关键工序和参数都在控制之下（1分） 是 否12是否定期对关键工序和参数进行点检并保留记录（1分） 是 否13制程品质异常是否及时调查原因并采取措施（2分） 是 否14机器/设备保养是否按相关文件执行和确认堪用并保留记录（1分） 是 否15对于影响产品质量的活动是否制订预防性要求文件？（2分） 是 否16是否有首件作业程序并据以执行？（2分） 是 否17生产现场是否有将良品与不良品进行有效区分（2分） 是 否18信赖性测试是否符合相关要求（2分） 是 否19是否运用统计技术进行纠正与预防（2分） 是 否20产品防护是否符合相关要求（2

5、分）是 否品质检验能力(总分：20 )得分：1是否有进料检验管制程序（1分） 是 否2是否有进料检验抽样标准和判定标准（1分） 是 否3是否有不同物料之进料检验作业指导书（1分） 是 否4进料检验样品、承认书检验依据是否完善（1分） 是 否5是否有建立进料检验履历表（1分） 是 否6是否有专门进料检验人员？如有，请描述人数（1分） 是 否7是否有专门进料检验场所（1分） 是 否8是否有专门的设备、工治具用作进料检验作业（1分） 是 否9进料检验作业指导书是否明确规定所需的设备、工治具、材料等内容（1分） 是 否10进料检验作业指导书是否清楚规定检验方式和步骤（1分）是 否11进料检验异常是否及

6、时予以分析和提出矫正预防措施（1分） 是 否12在进料接受检验过程中，发现的问题报告应给予供应商（包括要求处理），并追踪供应商的校正和预防动作，且能快速的解决这样的问题（1分） 是 否13产品生产过程中是否有专门的品质检验人员？如有，请描述人数及分工状况（1分） 是 否14是否有专门团队进行交货前检查作业？如有，请描述人数和分工状况（1分） 是 否15交货前检验是否有相应之程序文件作为作业依据（1分） 是 否16交货前检验是否有作业依据和判定依据（1分）是 否17交货前检验人员是否了解作业依据和判定依据内容（1分） 是 否18交货前检验异常是否有及时分析、处理并制订预防措施（1分） 是 否19

7、品质检验部门是否独立于生产之外存在？请描述其负责人之职位和对谁负责（1分） 是 否20是否有定期召开品质会议并保留记录（1分） 是 否工程能力(总分：15 ) 得分：1是否有产品设计和验证程序，如有？请详细描述并提供记录（3分） 是 否2是否有工程变更管理程序？如有，请描述并提供记录（3分） 是 否3产品量产前是否有试产程序进行运作？如有，请提供记录（3分）是 否4是否提供制程异常分析支持？如有，请提供记录（3分） 是 否5工程是否提供测试开发支持？如有，请描述服务范围和资深工程师数量（3分） 是 否服务能力(总分：10 )得分：1是否有专人对交期负责（1分） 是 否2是否有客户抱怨处理程序（

8、2分） 是 否3是否有专人处理客户抱怨事件（2分） 是 否4客户抱怨之处理结果是否及时与客户进行沟通（2分） 是 否5是否进行客户满意度调查？如有，请提供记录（2分） 是 否6是否有能力对客户进行培训能力？如有，请描述时机和内容（1分） 是 否库存管理能力(总分：10 ) 得分：1是否有温、湿度点检记录 （1分） 是 否2是否有专门的原材料存放区域（1分） 是 否3是否有专门的在制品存放区域（1分） 是 否4是否有足够的成品存放区域（2分） 是 否5产品存放是否按料号进行（2分） 是 否6产品之摆放是否按区域进行（2分） 是 否7是否有一个适当的缓冲区计划？如有，请描述其过程及权限（1分） 是 否风险防范(总