0 水土保持投资估算及效益分析

1、10 水土土保持投资资估算及效效益分析10.1 水土保持持投资估算算10.1.1投资估估算编制原原则、依据据、方法10.1.1.1编制原原则（1）本工工程水土保保持投资估估算的价格格水平年、主要材料料价格与主主体工程相相一致，工工程单价、费用计取取等选用水水土保持行行业标准，不不能满足要要求的部分分参照地方方标准；作作为主体工工程投资估估算的组成成部分，计计入总投资资估算中；林草苗木木价格依据据当地市场场价格水平平确定。（2）对已已计入主体体工程中，并并纳入水保保方案投资资的工程，其投资计入本方案水土保持总投资中，方案新增投资不再重复计列，不再计算独立费用。（3）本方方案的价格格水平年与与主体

2、工程程投资估算算价格水平平一致，即即20100年第1季度。10.1.1.2 估算依依据开发建设设项目水土土保持技术术规范GGB504433-22008；水土保持持方案技术术审查要点点；水利部水总总 20003667号开开发建设项项目水土保保持工程概概（估算）编编制规定和水土土保持工程程概算定额额；水利部水水土保持工工程造价编编制指南(20003年)；国家发展计计划委员会会、建设部部工程勘勘察设计收收费标准20022年10号文；水利部司局局函保监2005522号号关于开开发建设项项目水土保保持咨询服服务费用计计列的指导导意见；国家发展和和改革委员员、建设部部关于印发发建设工工程监理与与相关服务务

3、收费管理理规定的的通知，发发改办价格格20007670号文文；开发建设项项目水土保保持设施验验收管理办办法（水利利部16号令）；关于发布布的通知甘交建200441号；1994年年9月1日日甘肃省物物价委员会会、 HYPERLINK /gongwenxiezuo/caizhengshuiwu/Index.shtml 财政厅、 HYPERLINK /gongwenxiezuo/shuili/Index.shtml 水利厅发布布甘肃省省水土流失失危害补偿偿费、防治治费征收、使用和管管理办法；10.1.1.3 编制制方法水土保持投投资估（概概）算附表表及附件按按水利部水水总20003667号文和和水利

4、部保保监20005222号文的的规定进行行编制。（1）基础础单价1）人工单单价：本工工程人工单单价甘肃省省建设厅甘甘建价2200897号文文件规定，人人工单价在在37.772元/工工日，合44.59元元/工时。2）材料估估算单价：主要材料料预算价格格与主体工工程一致，不不足部分按按当地建筑筑经济管理理部门公布布的价格，另另计运杂费费和材料采采购及保管管费，材料料采购及保保管费按材材料运到工工地仓库价价格的2%计取。3）机械台台班：按照照中华人民民共和国水水利部水水土保持工工程概算定定额附录录一施工工机械台时时费定额计算。4）苗木草草种价格苗木、种子子的预算价价格按当地地市场价格格加运杂费费、采

5、购及及保管费计计算，采购购及保管费费率按运到到工地价的的1%计算。5）施工用用水用电价价格施工用水根根据当地用用水价格计计算；施工工用电价格格为0.600元/kWh，施工工用风0.12元/m3。（2）工程程单价编制制工程措施和和植物措施施单价由直直接工程费费、间接费费、企业利利润和税金金组成。本本方案设计计深度与主主体工程设设计深度相相一致，主主体工程为为可行性研研究阶段，本本方案深度度亦为可行行性研究阶阶段，故工工程单价进进入分部分分项工程计计算时乘以以10%的的扩大系数数。管道所所经地区降降雨量3660mm，用用水调整系系数为1.25，补补植量为115%。1）直接工工程费：包包括直接费费、

6、其它直直接费和现现场经费。直接费指指人工费、材料费和和机械使用用费三项。人工费为定定额劳动量量乘以人工工预算单价价；材料费费为定额材材料用量（不不含苗木、草及种子子费）乘以以材料预算算单价；机机械使用费费为定额机机械使用量量乘以施工工机械台时时费。其它直接费费包括冬雨雨季施工增增加费、夜夜间施工增增加费、其其它，其中中冬雨季施施工增加费费因工程位位于西北地地区的甘肃肃境内，取取下限，为为直接费的的1.5%；夜间施施工增加费费工程措施施按直接费费的0.55%计取，植植物措施、土地整治治工程不计计此项费用用；其它工工程措施按按直接费的的1.0%计取，植植物措施、土地整治治工程按直直接费的00.5%

7、计计取，以上上各费合计计后以直接接工程费为为计算基础础，工程措措施费率33.0%，植植物措施、土地整治治工程取22.0%；现场经费分分为临时设设施费及现现场管理费费，工程措措施中土石石方工程临临时设施费费为直接费费的1%，现现场管理费费为2-44%，本次次估算取44%，合计计后以直接接工程费为为计算基础础，工程措措施中土石石方工程的的费率为55.0%；现场管理理费为2%，合计后后以直接工工程费为计计算基础，；工程措施中土地整治工程临时设施费为直接费的1%，现场管理费为2%，合计后以直接工程费为计算基础，工程措施中土地整治工程的费率为3%；植物措施临时设施费为直接费的1%，现场管理费为3%，合计

8、后以直接工程费为计算基础，费率为4%。2）间接费费：以直接接工程费为为计算基础础，工程措措施中土石石方工程费费率5.00%；土地地整治工程程费率为33%。植物物措施费率率3.0%。3）企业利利润：工程程措施取直直接工程费费与间接费费之和的77%，植物物措施取直直接工程费费与间接费费之和的55%。4）税金：工程位于于城区以外外，税金取取直接工程程费、间接接费与企业业利润三项项之和的33.22 %。表10-11 工程单单价中计取取费率表工程分类其它直接费费现场经费间接费利润取费基础费率（%）取费基础费率（%）取费基础费率（%）取费基础费率（%）工程措施土石方工程程基本直接费3基本直接费5直接工程费

9、5直接工程费费+间接费费7土地整治工工程基本直接费2基本直接费3直接工程费3直接工程费费+间接费费7植物措施基本直接费2基本直接费4直接工程费3直接工程费费+间接费费5（3）水土土保持工程程估算编制制1）工程措措施工程措施施估算按设设计工程量量乘以工程程单价进行行编制。设备及安安装工程按按设备费及及安装费分分别计算，列列入第一部部分工程措措施项目中中。监测设设备安装费费按监测设设备的100%计算。2）植物措措施植物措施费费由苗木和和种子等材材料费及种种植费组成成。材料费费由苗木和和种子的预预算价格乘乘以数量进进行编制；种植费按按水土保保持工程概概算定额进行编制制。3）临时工工程费临时防护工工程

10、按设计计工程量乘乘以单价编编制，其它它临时工程程按第一部部分工程措措施和第二二部分植物物措施投资资的2.00%计取。4）独立费费用独立费用包包括建设管管理费、工工程建设监监理费、科科研勘测设设计费、水水土保持方方案编制费费、水土保保持监测费费、工程质质量监督费费、水土保保持设施竣竣工验收费费、水土保保持技术文文件技术咨咨询费。建设管理理费：按方方案新增投投资第一至至第三部分分之和的22%计算，与与主体工程程建设管理理费合并使使用。工程建设设监理费：根据国家发发展改革委委、建设部关关于印发建设工程程监理与相相关服务收收费管理规规定的通通知发改价价格200076670号；建设工程程监理与相相关服务

11、收收费为建设设工程施工工阶段的工工程监理（以以下简称“施工监理理”）服务收收费与勘察察、设计、设备监造造、保修等等阶段的监监理与相关关服务（以以下简称“其他阶段段的相关服服务”）收费之之和。本次次可研只计计算工程监监理，即施施工监理；按照建设设项目工程程概算投资资额分档定定额计费方方法收费。施工监理理收费按照照下列公式式计算：施工监理收收费=施工工监理收费费基准价（1浮浮动幅度值值）施工监理收收费基准价价=施工监监理收费基基价专业调整整系数工程复杂杂程度调整整系数附加调整整系数其中：施工监理收收费基准价价按照附表表二：施工工监理收费费基价表查查取。本可可研建设工工程费价于于10000万元550

12、0万元元之间，根根据收费额额采用内插插法计算收收费基价；浮动幅度度值不计取取；专业调整系系数按照附附表三：施施工监理收收费专业调调整系数表表查取，坝坝系工程属属于水利电电力工程风风力发电、其他水利利工程类，取取0.9。工程复杂程程度调整系系数按照表表5.2.2其他水水利工程复复杂程度表表表5.2-2，水水土保持属属于级，根据据1.0.9 施施工监理收收费调整系系数为0.85。表10-22 施工工监理取费费标准项目施工监理收收费基价（万万元）专业设整系系数工程复杂程程度系数级计费额为5500万元元计费额为11000万元元取值19.00036.1000.90.85科研勘测测设计费及及水土保持持方案

13、编制制费：分为为科学研究究试验费、勘测设计计费及水土土保持方案案编制费三三部分，本本次可研不不算科学研研究试验费费，仅计算算工程勘察察设计费。根据国家家计委、建建设部关于于发布工工程勘察设设计收费管管理规定的通知的的计价格2002210号号文。工程程勘查设计计费由程勘勘察收费与与工程设计计收费组成成，工程勘勘察收费按按照专业勘勘察收费标标准计算，坝坝系工程建建设属于水水利水电工工程勘察专专业，按照照建设项目目单项工程程概算投资资额分档定定额计费方方法计算收收费，计算算公式如下下：工程勘察收收费工程程勘察收费费基准价（1浮浮动幅度值值）工程勘察收收费基准价价基本勘勘察收费其他勘察察收费基本勘察收

14、收费 工工程勘察收收费基价专业调整整系数工工程复杂程程度调整系系数附加加调整系数数其中：工程勘察收收费基准价价按照水水利水电工工程勘察收收费基价表表表100.411：水利水水电工程勘勘察收费基基价表查取取。本可研研单项工程程分别为价价于5000万10000万元，收费费基价根据据计费额进进行内插计计算；不计取浮动动幅度值。专业调整系系数按照水利水电电工程勘察察专业调整整系数表表10.22查查取，水土土保持专业业调整系数数为0.550.555，本次次可研取00.55；工程复杂程程度调整系系数按照水利水电电工程勘察察复杂程度度表表 10.332表55.2-22，水土保保持属于级，按照照工程设设计收费

15、标标准1.00.9调调整系数为为1.0；附加调整系系数根据水利水电电工程勘察察收费附加加调整系数数表表110.33，此工工程为线路路勘察，应应为1.0051.5，本次次估算附加加调整系数数取0.77。表10-33 工程勘察察取费标准准项目工程勘察收收费基价专业设整系系数工程复杂程程度系数级附加调整系系数计费额为5500万元元计费额为11000万万元取值20.938.80.551.00.7工程设计收收费按照建建设项目单单项工程概概算投资额额分档定额额计费方法法计算收费费，计算公公式如下：工程设计收收费工程程设计收费费基准价（1浮浮动幅度值值）工程设计收收费基准价价基本设设计收费其他设计计收费 基

16、本设计收收费工程程设计收费费基价专专业调整系系数工程程复杂程度度调整系数数附加调调整系数其中：工程设计收收费基准价价按照附表表一：工程程设计收费费基价表查查取。本可可研单项工工程分别为为价于500万10000万元，收收费基价分分别为388.8万元元、20.9万元，根据计费费额内插计计算收费基基价。专业调整系系数按照附附表二：工工程设计专专业调整系系数表 风风力发电、其他水利利工程专业业调整系数数为0.88；工程复杂程程度调整系系数按照其他水利利工程复杂杂程度表表5.33-2，水水土保持属属于级，根据据1.0.9工程设设计收费调调整系数级为0.85；工程附加调调整系数按按照5.33.2其其他水利

17、工工程复杂程程度表表表5.3-1备注 水土保保程附加调调整系数为为0.7。表10-44 工工程设计取取费标准项目工程勘察收收费基价专业设整系系数工程复杂程程度系数级附加调整系系数计费额为5500万元元计费额为11000万元元取值20.938.80.80.850.7水土方案编编制费：根根据水利部部司局函保保监20005222号关关于开发建建设项目水水土保持咨咨询服务费费用计列的的指导意见见，该项项目土建投投资1.00641亿亿元，水土土保持方案案编制费为为25万元。水土保持持监测费：包括监测测设施费和和施工期监监测费，其其中，水土土保持监测测设施费在在水土保持持工程措施施费中计。对监测设设备只计

18、折折旧费，不不计算监测测设备购置置费；施工工期监测费费根据水利利部司局函函保监2200522号关于开发发建设项目目水土保持持咨询服务务费用计列列的指导意意见，该该项目土建建投资1.06641亿元元，水土保保持监测费费取34.03万元元。质量监督督检测费：按方案投投资第一至至第三部分分之和的00.1%计列。水土保持持设施竣工工验收费：依据保监监20005222号关于于开发建设设项目水土土保持咨询询服务费用用计列的指指导意见内插计算。水土保持持技术文件件技术咨询询费：依据据保监2200522号关于开发发建设项目目水土保持持咨询服务务费用计列列的指导意意见内插插计算。5）预备费费由基本预预备费和价价

19、差基本预预备费组成成，基本预预备费以第第一部分至至第四部分分之和的66%计算，价价差预备费费不予计取取。6）水土保保持设施补补偿费水土保持设设施补偿费费征收依据据为甘肃肃省水土流流失危害补补偿费、防防治费征收收、使用和和管理办法法的规定定。境内水土保保持设施补补偿费、水水土流失防防治费：因因生产建设设、资源开开发和其他他活动损坏坏原地貌、植被和水水土保持设设施，而使使原有水土土保持功能能降低或者者丧失的，应应按每平方方米一次性性交纳水土土流失危害害补偿费00511元；对水水土保持工工程设施可可按其恢复复同等标准准的工程造造价计收。根据本工程程的实际，水水土保持补补偿费、水水土流失防防治费按每每

20、平方米11元标准计计取。10.1.2工程估算投投资本方案水土土保持工程程总投资11121.38万元元，其中工工程措施投投资6611.05万万元，植物物措施投资资64.433万元，临临时工程投投资1144.79万万元，独立立费用1117.055万元，基基本预备费费57.444万元，水水土保持设设施补偿费费106.63万元元。表10-55 总估算表 单位：万元序号项目名称建安栽植费苗木费设备费独立合计工程费费用第一部分 工程措措施661.005 661.005 一表土剥离328.551 328.551 （一）河谷平原区区232.557 232.557 （二）黄土山地丘丘陵区76.755 76.75

21、5 （三）黄土原区19.199 19.199 二土地整治工工程53.500 53.500 （一）河谷平原区区12.888 12.888 （二）黄土山地丘丘陵区39.666 39.666 （三）黄土原区0.97 0.97 三防洪工程240.004 240.004 (一)河谷平原区区2.15 2.15 (二)黄土山地丘丘陵区237.990 237.990 四拦渣工程38.999 38.999 山地丘陵区区38.999 38.999 第二部分 林草措措施26.066 17.322 21.044 64.433 一水土保持造造林工程0.69 3.95 14.255 18.900 （一）河谷平原区区0.3

22、5 0.80 5.07 6.22 （二）黄土山地丘丘陵区0.34 3.16 9.18 12.688 二水土保持种种草工程25.377 13.377 6.79 45.533 （一）河谷平原区区0.82 0.49 0.21 1.52 （二）黄土山地丘丘陵区24.544 12.877 6.57 43.988 （三）黄土原区0.01 0.010.010.03 第三部分 施工临时时工程114.779 114.779 一临时防护工工程100.228 100.228 （一）河谷平原区区30.899 30.899 （二）黄土山地丘丘陵区55.222 55.222 （三）黄土原区14.177 14.177 二其

23、它临时工工程14.511 14.511 第一至二部部分之和的的2%14.511 14.511 第四部分 独立费费用117.005 117.005 1管理费16.811 16.811 2工程建设监监理费16.411 16.411 3科研勘察设设计费28.499 28.499 4水土流失监监测费38.000 38.000 5工程质量监监督费0.84 0.84 6水土保持设设施竣工验验收费15.000 15.000 7水土保持技技术文件技技术咨询服服务费1.50 1.50 一至四部分分合计801.990 17.322 21.044 0117.005 957.331 基本预备费费48.111 1.04

24、 1.26 0.00 7.02 57.444 静态总投资资850.001 18.366 22.311 0.00 124.007 1014.75 价差预备费费水土保持设设施补偿费费106.663 106.663 工程总投资资956.665 18.366 22.311 0.00 124.007 1121.38 表10-66 分部工程程估算表表10-66 分分部工程估估算表序号项目名称单位数量单价（元） 合计（万元元）备注第一部分 工程措措施661.005 一表土剥离328.551 （一）河谷平原区区232.557 1清基 清理理厚度300cmm230300004.30 130.441 2表土还原m

25、390900011.244 102.116 （二）山地丘陵区区76.755 1清基 清理理厚度300cmm210000004.30 43.044 2表土还原m330000011.244 33.722 （三）黄土原区19.199 1清基 清理理厚度300cmm22500004.30 10.766 2表土还原m3750011.244 8.43 二土地整治工工程53.500 （一）河谷平原区区12.888 全面整地hm233.3663860.0212.888 （二）山地丘陵区区39.666 人工修梯田田 田面宽7mm hm210396611.8239.666 （三）黄土原区0.97 全面整地hm22

26、.53860.020.97 三防洪工程240.004 (一)河谷平原区区2.15 1排水渠2.15 土方开挖m39911.244 0.11 砌石m363322.888 2.03 (二)山地丘陵区区237.990 1排水渠m230.999 土方开挖m310263311.244 11.533 砌石m36584333.332 219.446 2截水沟m36.91 土方开挖m326.411.244 0.03 砌石m206.44333.332 6.88 四拦渣工程38.999 挡土墙（一）山地丘陵区区m38.999 土方开挖m399311.244 1.12 土方回填m337610.877 0.41 砌石

27、m31124333.332 37.466 第二部分 林草措措施64.433 一水土保持造造林工程18.900 （一）河谷平原区区6.22 1种植苹果hm26.22 穴状（圆形形）整地hm21.22956.00 0.35 每公顷25500个1、断面尺尺寸：坑径径0.5mm，坑深0.5m。乔木林（植植苗造林）hm21.238800.47 每公顷25500株1、树种：苹果；22、地径：2cm。苹果万株0.316.95.07幼林抚育（第第一年）hm21.21203.90.14 1、抚育次次数：2次。幼林抚育（第第二年）hm21.2869.4480.10 1、抚育次次数：1次。幼林抚育（第第三年）hm2

28、1.2683.1160.08 1、抚育次次数：1次。（二）山地丘陵区区12.688 1种植旱柳hm20.23.22 穴状（圆形形）整地hm20.2975.4480.02 每公顷8225个1、断面尺尺寸：坑径径0.5mm，坑深0.5m。乔木林（植植苗造林）hm20.24003.08 0.08 每公顷8550株1、树种：旱柳；22、地径：2cm。旱柳万株0.0561.33.07 幼林抚育（第第一年）hm20.21203.90.02 1、抚育次次数：2次。幼林抚育（第第二年）hm20.2869.4480.02 1、抚育次次数：1次。幼林抚育（第第三年）hm20.2683.1160.01 1、抚育次次

29、数：1次。2种植紫穗槐槐hm23.96 穴状（圆形形）整地hm21.5853.991460.13 每公顷333331、断面尺尺寸：坑径径0.3mm，坑深0.3m。灌木林hm21.57800.22 1.17 每公顷99999株1、树种：紫穗槐；2、灌丛高高：30ccm。紫穗槐万株1.50 1.52.25 幼林抚育（第第一年）hm21.51203.90.18 1、抚育次次数：2次。幼林抚育（第第二年）hm21.5869.4480.13 1、抚育次次数：1次。幼林抚育（第第三年）hm21.5683.1160.10 1、抚育次次数：1次。3种植沙棘hm25.50 穴状（圆形形）整地hm21.51281

30、0.19 每公顷500001、断面尺尺寸：坑径径0.3mm，坑深0.3m。灌木林hm21.56835.51.03 每公顷155000株株1、树种：沙棘；22、灌丛高高：30ccm。沙棘万株2.251.723.87幼林抚育（第第一年）hm21.51203.90.18 1、抚育次次数：2次。幼林抚育（第第二年）hm21.5869.4480.13 1、抚育次次数：1次。幼林抚育（第第三年）hm21.5683.1160.10 1、抚育次次数：1次。二水土保持种种草工程45.533 （一）河谷平原区区1.52 1种植沙打旺旺hm20.99 全面整地（沙沙打旺）hm21.443860.020.56 直播种

31、草（条条播）hm21.442024.210.29 每公顷300kg1、籽种：沙打旺、冰草；22、行距：30cmm。沙打旺kg43.200 32.60.14 2种植紫花苜苜蓿0.53 全面整地（紫紫花苜蓿）hm20.683860.020.26 直播种草（条条播）hm20.682892.270.20 每公顷300kg1、籽种：紫花苜蓿蓿、无芒雀雀麦、沙蒿蒿；2、行距：30cmm。紫花苜蓿kg20.434.70.07 （二）山地丘陵区区43.988 1管线作业带带、渣场种种植冰草40.011 全面整地（冰冰草）hm258.33860.0222.500 直播种草（条条播）hm258.32024.2111.800 每公顷300kg1、籽种：沙打旺、冰草；22、行距：30cmm。冰草kg174932.6225.71 2施工便道、伴行路等等种植无芒芒雀麦3.97 全面整地（无无芒雀麦）hm25.283860.022.04 直播种草（条条播）hm25.282024.211.07 每公顷300kg1、籽种：无芒雀麦麦；2、行距：15cmm。无芒雀麦kg158.4454.50.8