2022年危险辨识及风险评价制度

1、第PAGE17页共NUMPAGES17页2022年危险辨识及风险评价制度(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；85(7)人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害。3、公司成立风险评价小组，指导全公司风险评价工作的开展；完成公司内常规生产经营活动过程的风险评价。安全生产管理办公室对识别和评价结果进行评审。4、各部门识别本部门非常规生产经营活动的危害和风险评价，制订重大风险控制管理措施，报安全管理办公室审定后实施。5、安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部

2、门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理实施方案。6、安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。7、公司成立风险评价工作小组，可根据具体情况，适时调整。各职能部门成立以本部门安全生产第一责任人为组长的风险管理小组，负责本部门非常规活动的危害识别和风险评价。8、初始状态评审在体系建立之前，公司风险评价小组对初始状态进行评审，提供开展安全标准化持续改进的起点。评审的主要内容有：1)相关法律、法规及其他应遵守的要求；2)识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险。

3、3)对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。4)对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、9、危害识别、风险评价的时机与频次规定。861)每年组织一次对常规活动中的危害识别和风险评价；非常规活动，活动开始之前进行危害识别和风险评价。常规活动的危害识别和风险评价每年_月份进行。2)非常规活动主要包括：新的变更的法律法规或其他要求、新改扩建设项目、动土、拆除、设备检维修、重要工艺变更、设备变更、危险性较大的作业、有对事故、事件或其他信息的新认识等。10、危害识别顺序及内容1)部门；2)生产现场；3)生产现场平面布局；4)生产工艺过程；5)生产设备、装置；6)危险作业；7)有害作业部位(粉

4、尘、毒物、噪音、振动、高低温)；8)各项制度(劳动保护、体力劳动强度等)；9)生活设施和应急；10)外出工作人员和外来工作人员。11、按照企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-_)及其附录A16不安全状态和附录A-17不安全行为对危害逐项进行辨识，辨识中应充分考虑事件的正常、异常、紧急三种状态。12、根据安全标准化要求，结合公司实际，采用工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL)法对危害进行辨识。87(1)工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活

5、动而进行的评价。(2)安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。13、通过风险评价确定风险等级，风险评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R，风险度R_可能性L_后果严重性S，其判断准则见本制度附件。14、重大风险的记录和处理：1)对违反相关法律、法规和其他要求可能造成重大事故，可直接判

6、定为重大风险以上等级。2)对重大风险以上等级采取紧急措施降低风险，并对改进措施进行评估，直到可接受程度。3)将重大风险以上等级记录于重大风险及控制措施清单中。15、控制措施：风险评价小组根据风险评价的结果及经营运行情况等，对风险确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：1)控制措施的可行性和可靠性；2)控制措施的先进性和安全性；3)控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；884)可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：1)工程技术措施，实现本质安全；2)管理措施，规范安全管理；3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全

7、意识；4)个体防护措施，减少职业伤害。16、风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：1)计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；2)是否产生新的危险源；3)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；4)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；5)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。17、安全生产管理办公室负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。18、安全生产管理办公室应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制

8、定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证生产安全。2022年危险辨识及风险评价制度（二）牡丹江首控石油化工有限公司_年_月第一条目的及范围对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。第二条职责1、分管安全副总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的_领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。2、安全处负责_本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确

9、定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。3、安全处应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。4、各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。第三条危险因素按以下原则进行分类：(一)i级：要立即采取措施进行控制的危险因素；ii级：近期要采取措施进行控制的危险因素；iii级：将来要采取措施进行控制的危险因素；iv级：不需要采取措施进行控制的危险因素；(二)风险评价的_和管理1、危险源辨识、风险评价工作在安全处的指导下开展工作。2、各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其

10、他员工参与危害和影响的确定。3、公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。(三)危险源辨识和风险评价的范围应包括：1、常规活动和非常规活动2、作业场所内所有人员的活动(包括供方、合同方)3、作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品(包括外部提供的设备和材料等)4、规划、设计和建设、投产、运行等阶段5、事故及潜在的紧急情况6、原材料、产品的运输和使用过程7、人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度8、丢弃、废弃、拆除与处臵9、气候、地震及其他自然灾害(四)危险源辨识和

11、风险评价应考虑1、三种时态：过去、现在、将来2、三种状态：正常、异常、紧急(1)正常状态指正常生产时状态(2)异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态(3)紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态3、六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素(五)危险源辨识与风险评价的方法1、评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究(ha

12、zop)等，各种识别方法的应用简介参照_5。2、在选择识别方法时，应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。3、各部门应首先制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析(jha)，在此基础上，对于关键装臵、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装臵、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采用危险与可操作性研究(hazop)进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情况采用其他的识别方

13、法。各种识别方法的应用简介参照_5。4、危害识别、风险评价的步骤按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装臵、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。识别设备设施的危害可按下列顺序;厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等；厂区平面布局：功能分区、危险设施布臵、安全距离等；建构筑物；生产工艺流程；生产设备、装臵、化工、机械、电气、特种设备等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温；工时制度、女

14、工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危害之前可先列出拟分析的设备设施清单。(六)识别危害根源和性质1、在进行危害识别时要考虑以下问题：存在什么危害(伤害源)谁(什么)会受到危害伤害怎样发生2、评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：(1)设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装臵的缺陷；(2)人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为(制造危险状态)；(3)可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的(噪音、振动、湿度、

15、辐射)，化学的(易燃_、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素；(4)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。3、在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：(1)火灾和爆炸；(2)冲击和撞击；(3)中毒、窒息、触电及辐射；(4)暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；(5)人机工程因素(比如工作环境条件或位臵的适宜度、重复性工作等)；(6)设备的腐蚀、缺陷；(7)有毒有害物料、气体的泄露；(8)对环境的可能影响等。4、危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的

16、潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常(包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的紧急情况(如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染)。(七)评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：1、决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响(参考_1)，如同时涉及到两个方面，以高分

17、为准；2、评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件(比如正常、异常或紧急状态发生)、现场有否控制措施(包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训)、事件或事故一旦发生，是否发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度(参考_2)；3、评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险(参考_3)，风险评价的结果可分为以下几种：轻微或可忽略的风险(l_s_1-3)可容忍的(r_4-8)中等的(r_9-12)重大风险(r_15-16)巨大风险(r_20-25)注。r_l_s危险性或风险度(危

18、险性分值)l发生事故的可能性大小(发生事故的频率)s一旦发生事故会造成的损失后果。4、各部门对本部门的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报安全处。5、安全处_公司评价小组对各部门上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。6、各部门建立各部门的风险清单。(八)风险控制1、风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。2、重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，安全部应_制定控制目标和制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜

19、在事故的发生。3、各部门对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。4、风险控制措施，一般采取以下四种对策。技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。(九)重大及巨大的风险作为制定公司安全目标的基础和依据。(十)常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行(如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等)。(十一)安全处每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。(十二)参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。(十三)

20、当产生下列情况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评价结果及风险清单报安全处。1、新工艺、新设备技改、技措项目2、法律、法规更新3、有对事故、事件或其他信息的新认识4、相关方要求5、_机构发生大的调整2022年危险辨识及风险评价制度（三）班组长的职责(1)负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员(包括本人)对各级危险源进行检查。(2)对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取措施有效的临时性措施。(3)对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。5、岗位操作人员的职责(1)必须熟悉

21、本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。(2)发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取临时有效措施，避免事故的发生。(3)对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任。(二)有关职能部门的职责1、各级安全管理部门的职责(1)督促本单位开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法，负责综合治理。(2)负责_本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理。(3)分级负责_危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号_。(4)按期深入现场

22、检查(或抽查)本级危险源的控制情况。(5)负责危险源控制点的信息管理。(6)按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。(7)督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告。(8)对危险失控而引发的相应级别伤亡事故，_认真调查分析，按本规定查清责任人并及时报告领导。(9)负责按本规定的内容进行危险管理的考核。(10)对因本部门工作失误或延误，造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责。2、总公司职能部室职责(1)参与a级危险源辨识结果的_，并在本部门的职权范围内_实施对相应危险源的控制管理。(2)负责本部门分管的危险源定期进行检查。(3)按“安全生产责任制”的职责，对下属矿分公

23、司无力整改的危险源缺陷或隐患接到报告后应及时安排处理。(4)对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的死亡以上事故负责。3、分公司有关科室职责(1)了解本单位危险源分布情况，参加a、b级危险源辨识结果的_与控制管理。(2)负责对科室分管的危险源定期进行检查。(3)对车间无力整改的危险源隐患或缺陷，接到报告及时安排处理。(4)对因本部门工作失误，导致危险源失控而发生的重伤及以上事故负责。危险源辨识和风险评价危险源控制是安全标准化的核心工作，危险源辨识是安全标准化工作的一项基础性工作，为了让每位职工能对自己每日各项生产作业活动能进行梳理，确定危险源，并对危险源进行定性、定量分析，确是否可接受，

24、确定危险级别。我部对职工进行危险源辨识和风险评价的培训，以下为培训内容：一、对危险源的定义和种类进行解释分类，并就对危险源和隐患两者的区别也进行了比较。二、让职工了解危险源的评估方法，并对一些方法进行详细的介绍。和一些施工现场相关些危险源的控制要求。三、对如何加强危险源辨识和风险评价能力提升做了一些讲解。四、对我部施工现场以存在的危险源进行辨识，和对其有效控制方法进行一些简单的介绍。五、对危险源辨识和风险评价的识别能力做近一步的提升。六、通过_图片形式对一些施工现场危险源进行放映，让现场职工参与到这些图片辨识其是什么危险源的活动中来。最后对职工进行现场的危险源辨识和风险评价的考试，从这次培训考

25、试成绩，我们能看的出来，职工对着危险源辨识和风险评价有了更近一步的了解，这给我们在接下来的日常工作生产活动中会带来很大的帮助。同时，在培训中也发现了一些问题，很多职工在危险源辨识这方面还是了解甚少，对其风险评估和控制方式缺乏有效的控制能力，这将会在接下来的培训中进行完善。危险源辨识、评价及重大危险源管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。一、公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。二、分公司安全科及项目部负责排查、识别所辖范围内

26、的危险源并实施和管理。三、公司安全处负责_危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。四、危险源识别范围：a)本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b)所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c)识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。五、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。六、风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜

27、在危险性。七、公司安全科、项目部安全员根据本程序的规定_有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。八、重大危险源管理：1、公司、项目部分别建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。2、公司、项目部分别制定重大危险源识别监控管理制度。3、项目部由项目经理负责_本项目有关人员对该施工工程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。国家建设部指出的七项分部分项工程必须全部列为重大危险源进行监控，同时符合论证条件的工程必须提前申请专家论证_。4、公司和项目部分别建立重大危险源识别监控台帐。项目部每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向安全科上报一份台帐。5、项目部对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报监理审核，总工程师审批。6、项目部针对确定的重大危险源施工前必须进行专项安全技术交底，并要求进行现场公示。7、项目部必须设置专人对重大危