2022年制冷事业本部企业标准返工返修管理制度

1、第PAGE13页共NUMPAGES13页2022年制冷事业本部企业标准返工返修管理制度1目的与适用范围本标准规定了不合格(半)成品返工/返修的_及审批程序，以及返工/返修品分级、标识、处理等管理要求。本标准适用于外退机、库存产品、样机及生产装配过程中需返工/返修的产品。本标准使用于制冷事业本部各制造部门。2引用标准无3定义本标准采用下列定义。3.1返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格产品。3.2返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格产品。3.3合格品完全达到法律法规、标准要求的产品。3.4等外品经返修后主要指标(包括安全指标)达到标准要

2、求，仍然存在某种不合格，但能满足使用要求的产品。3.5处理品经返修后主要指标稍低于标准要求，所有安全指标达到标准要求，仍然存在某种不合格项目，但能基本满足使用要求的产品。3.6废品经返修后无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。4管理要求4.1返工/返修成品包括：a)市场退外机b)制造过程造成的需返工/返修的产品；c)技术研发中心开发阶段的需返修样机，包括成品送检样机；d)审核抽查、认证等情况的测试验证样机。4.2外退机的返工/返修详见qg/mk07.22家用内销市场退外机管理和qg/mk07.23商用内销市场退外管理的规定。4.3成品返工/返修基本处理流程a)由现场工艺主管_原因分析，制

3、定返工/返修方案，并经技术部门批准；b)由各总装分厂编制返工/返修物料需求计划；c)各总装分厂向制造工厂生产部提出返工/返修申请；d)生产部下达返工/返修生产计划；e)对返工/返修所需物料，以非标准作业形式提出需求，仓库管理部门于一个工作日内配送到位。f)对返工/返修后的批量成品，依据qg/mk05.13成品检验管理规定进行检验，并按检验分级方法进行检验分级和产品成本标识。以上流程适用于生产装配过程中的批量不合格成品、成品送检中的不合格成品返工/返修。成品装配过程出现个别不合格品时，由各总装分厂自行返工。返工依据qg/mk05.13成品检验管理规定进行检验，并按检验分级方法进行检验分级和产品成

4、本标识。4.4样机返修处理技术研发中心(国内产品开发部、海外产品开发部)_返修。达不到合格入库标准的试产样机：a)由顺德工厂、芜湖工厂、_工厂技术部门根据样机状况及测试部门附在样机上的“检验流程卡”，编制返修物料需求计划，向生产部提出返修申请。b)c)样机返修后为不合格品，不得作为正品入仓。4.5审核抽查、认证等产品完成测试验证后需返工/返修的产品处理审核抽查、认证等产品完成测试验证后，由产品申请单位将产品送到产品生产单位的待返工/返修品存放仓(点)。由产品生产单位_返工/返修(芜湖工厂、_工厂委托顺德工厂测试验证的产品由顺德工厂负责返工/返修，在芜湖工厂、_工厂测试验证的产品由芜湖和_工厂自

5、行返工/返修)。返修流程参照4.3的基本流程执行。4.6自制零部件(两器、配管、电控类)在生产过程中发生不合格品处理由各零部件车间自行返工/返修。必要时，由工厂技术部门协助制定返工/返修方案。返工/返修后的物料重新检验合格后方可投入使用。4.7进货检验仓库内返修处理流程进货检验不合格但不合格部位轻微，经适度返修即可恢复其性能、状态且批量较小的物料，生产急用时，经批准，可同意供方在仓库现场返工。a)由相关检验主管填写“仓库内物料返修申请表”(见附表)，供方业务员持申请表办理签批手续，经生产模块确认、物资经理同意后，可在仓库指定区域对物料实施返修。b)返修工作开始前必须先由仓管人员确认作业人员，以

6、便对返修过程中进行监控，不允许闲散人员在仓库逗留。c)已返修完成的物料必须与仓库其它物料严格区分并按物料的存放区域和特性妥善摆放，按照qg/mk05.16物料仓储管理的要求执行。不得有超高、摆放不整齐、标识不清楚、与其它物料混放等不规范行为。d)返修完成后，仓管人员通知检验主管对返修后的物料进行重检确认，经重检判定合格后方可发放到分厂。e)仓管人员对供方返修过程进行监控，随时掌握返修物料的状态，未经重检的物料视同不合格物料，不允许发放到分厂。4.8返工/返修产品的数据统计、汇总各返工/返修_单位负责按季度对返工/返修的情况进行统计、汇总。4.9返工/返修后产品的标识、等级分级办法和处理要求内销

7、产品返工/返修后，由返工/返修总装分厂根据有关产品检验状态、检验结果等进行等级分级。返工/返修的产品可分为二个等级。合格品、等外品。a)合格品按工厂正常合格产品的标识方法进行；b)非合格品在柜机室内机、室外机前、后包装纸箱机型旁盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；在窗机的包装纸箱前、后面左上角盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；在分体机室内机、室外机包装纸箱前、后面左上角盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；印章应易于识别、位置统一、不易混淆。c)出口产品返工/返修后，按客户要求进行标识，如客户未要求，按内销产品等级分级后用英文标识。d)要求非合格品成品机能通过条形码识别，技术部门编制有关

8、在产品机身上作永久性标识的指导文件，各车间(分厂)按文件规定执行。e)等外品、处理品机取消用户服务指南，如果销售协议或方案有包_要求，在附件内放专用的“美的空调_卡”。4.10返工/返修过程中拆下的零部件处理及使用经返工/返修拆下的零部件，经技术部门或进货检验部门判定，分为合格品、废品。合格品由返工/返修分厂填写“厂内退货通知单”，必要时，连同委托测试报告或分厂检验报告办理退货手续；仓库管理部门仓管员办理仓库手续，分区堆放，做好标识，单独列帐报生产部和工厂财务部门并按制冷事业本部有关规定领用。该类合格零部件可以使用在等外品、处理品上，但必须保证使用性能符合要求；用在拼装整机时，不得贴美的的铭牌

9、，由工厂自行处理。4.11不合格品的报废不合格成品机经评审判为废品，不需进行返修，直接以成品报废。返工/返修后报废的零部件，外退仓管员及返修分厂按qg/mk05.14不合格品控制程序办理报废。4.12运输事故造成的外退不合格产品返工/返修后，其成品的标识、分级处理，和返修拆下的零部件的处理按返工/返修协议的有关规定执行，返工/返修协议的内容必须符合制冷事业本部的规定要求。4.13返工/返修产品的销售f)国内(海外)产品返工/返修后的合格品、等外品、处理品由国内营销公司和海外事业部_在国内(海外)销售。如海外产品需转内销时，由国内营销公司_销售。g)合格品作新机进行销售。h)等外品、处理品由营销

10、公司制定销售方案进行处理(如降价处理等)。原则上优先在公司内部处理且只能在顺德市境内或芜湖市境内销售。4.14返工/返修产品的清查制冷事业本部在年终盘点时将对返工/返修机存放仓进行清查，如发现入库六个月以上的需返工/返修产品尚未_返工/返修的(需要制冷事业本部管委会决定的，按决定之日起计算)，将按其所折金额的_%相应冲减负责返工/返修单位的年度固定费用额度；如返工/返修完成入库后(等外品、处理品)六个月没有_销售的，将按其所折金额的_%相应冲减营销公司年度固定费用额度。4.15监控抽查、认证等测试验证产品造成的损失承担顺德、芜湖和_工厂提出的测试验证产品；事业本部产品质量审核等情况下需要抽查的

11、产品；国家/行业强制要求的认证、质量监督抽查的产品，如安全认证、技术监督抽查等；客户/客户代表要求测试或验货的产品，属于未经成品检验的。海外各国要求的认证、抽查的外销产品造成的损失由海外营销公司承担；市场竞争需要且属于自愿申请的认证、抽检的产品，如目前的节能认证、免检认证等，损失由国内/海外营销公司承担；客户/客户代表要求测试或验货的产品，属于经过成品检验的。技术研发中心对已批产产品改造提出的测试验证产品；开发阶段(产品移交前)按照流程需要测试验证的样机；事业本部在开发阶段(产品移交前)非流程要求抽查的产品。2022年制冷事业本部企业标准返工返修管理制度（二）一、接班人员提前_分钟到达岗位，做

12、好准备工作；包括：(1)查看上一班的记录，听取上一班人员的运行介绍；(2)检查仪表、工具有无损坏或遗失并在交接班记录上签字；(3)检查设备运行情况；二、交接班要求：1、上一班应向下一班交接机器运转情况，以及下一班应注意的细节；2、上一班故障维修未完成者，须与接班人员到现场交待清楚，且经接班人员同意后方可交班；3、下列情况下均不得进行交接班；(1)上一班情况未交待清楚；(2)接班人员有醉酒现象或其他神态不清而未找到顶班人；(3)设备故障影响运行或营业时。4、交接班人员在下列情况下不得离开岗位。(1)接班人员未按时到岗；(2)交班时发生事故，情况紧急；(3)交班前因自己的原因未完成应完成的任务；(

13、4)交班前发生一个人无法独立完成，须要别人配合的工作；(5)交班前未打扫卫生。值班制度1、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况；2、密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活及时发现问题并及时处理隐患；3、设备故障，漏氨等能当班处理的值班人员及时维修处理，当班人员无法处理时，应报告上级机构处理。4、午、晚餐是值班的薄弱环节，有设备运行时机房必须有人值班。请假换班制度1、各班值班期间不得少于两人(吃饭时间除外)，有事外出找人顶替，不扣工资，全勤。2、自己找不到顶替人员的要先拿出请假期间的工资由领导找本单位人员顶替，不扣工资，全勤。3、找不到顶替又不到岗的，按

14、旷工，根据生产管理制度处理。4、婚殇嫁娶及有病住院者除外。锅炉工岗位责任制一、严格执行安全操作规程，对工作认真负责，任劳任怨，忠于职守，树立良好的服务思想。二、在主管单位的领导下，负责本锅炉的操作、维修及安全运行工作和日常管理。三、根据保养工作计划做好保养工作。四、负责锅炉及其所属各设备的维修保养及故障检修。五、严格执行各种设备的安全操作规程和巡检制度，定时巡检和检查所有设备，防止缺水和超压现象的发生。六、做好日常各项设备的保养工作，防止“跑”“冒”“滴”“漏”，保证锅炉的正常运行。七、按时抄表，视锅炉运转情况，发现问题及时采取措施解决并向主管报告。八、负责锅炉内、外清洁工作，做好交接班工作，

15、交接班时，要核对日报记录、工具等，以双方交接班签字为准。九、锅炉房值班人员重点检查事项。燃料、锅炉水位、水泵运转情况及电机温度、供水情况，发现问题及时解决处理。十、做好计划，搞好技术革新，节能工作，尽量减少煤、水、电的损耗，并注重防火、防爆、防意外事故发生。十一、坚守工作岗位，不得私自离岗，做好每天的值班记录，并及时报表。十二、严格执行岗位责任制及各项规章制度，遵守劳动纪律，上班时间不准睡觉及做与本岗位无关的任何事情。锅炉工交接班制度一、接班者规定提前_分钟到锅炉房做好接班工作，并要详细了解上一班锅炉运行情况。二、交接班者要提前做好交接班准备工作，认真全面的排查一遍锅炉运行情况，保持交接班正常

16、运行(包括卫生清理)。三、交接班时，如果接班人员未按时到达现场，交接人不得离开工作岗位，并及时向主管领导汇报。四、交接班需要做到“五交”和“五不交”1、不交喝酒和有病人员。2、锅炉本体和附属设备出现异常时不交。3、在处理事故时不交接。4、接班人员不到时，不交给无证司炉工。5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。五、接班者要做到“五检查”1、检查锅炉燃烧压力、水位、温度或热水锅炉进出口温度是否正常。2、锅炉安全附件、报警和保护装置是否灵敏可靠。3、锅炉本体和附属设备有无异常。4、检查锅炉运行资料、备件、工具、用具是否齐全。5、锅炉卫生清扫情况。六、交接班时，由双方共同按巡回检查路线逐点逐项检

17、查，将要交接的内容和存在的问题，认真记录在交接班记录表。七、交接班时以双方在交接班记录表上签字为准。制冷工岗位职责一、在主任及分管领导的领导下，服从冷库管理的各项规章制度，牢固树立安全意识，确保冷库，制冷机，电路运行正常安全，氨液和水循环畅通无阻，开关自如无泄漏，制冷管路无漏氨现象，使库内制冷始终保持正常状态。二、坚守工作岗位，认真按操作规程操作。开机后认真观察制冷机的工作情况，注视氨液的循环，检查阀门管道，垫片是否老化，破损，避免氨气泄漏，确保食品和人身安全。三、负责制冷机组的保养、维护、清洗、上油、充氨，更换易损零件工作，负责清理，维护蓄水池。四、工作时间不准脱离岗位，不得私自下班，不得离

18、开机房，不得违章作业，发现故障和问题，及时报告，并采取紧急措施，防止事故发生。五、经常清扫机房和休息室卫生，交接班时应将机器运转情况，库温升降情况交待给接班人，并做好记录。制冷工岗位责任制1、认真学习国家和所在地区颁发的有关制冷工安全管理工作的文件，并按文件中的规定及要求严格执行。2、严格按照设备的操作规范及相关安全规范进行操作，确保设备及人身安全。并能够做好新增人员的培训工作。3、日常工作严格遵守制冷工管理条例，每班认真填写运行日志及交接班记录。4、必须熟悉制冷系统设备的性能状况，气、水管路的分布情况，能正确熟练地操作设备，排除设备运行的隐患及故障，确保制冷机组安全运行。5、交接班和运行中要不断对制冷系统设备进行检查，发现设备异常要查明原因，采取措施消除隐患，必要时进行抢修，排除设备故障，恢复运行后把发生的故障原因、设备状况写入运行记录，并汇报有关领导。6、设备开启前，必须对所开启设备进行全面检查，查明各部检测仪表是否正常，检查是否有检修人员在检修，设备上有无杂物及