总部及项目公司绩效指标

1、一、审计法务中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,7%,详见财务预算管理流程,客户类,2,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（7

2、0）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,运营类,3,年度审计工作计划任务完成率,考核年度内各项审计工作在保证质量的前提下，按时完成的情况,完成与否以计划时间内通过分管领导审核为准；完成率实际完成项目数计划完成项目数（或以事前确定的计划项目权重计算得分）,/,90%,95%,100%,中心分管领导,半年/年度,30%,4,工程结算审核工作完成及时率,考核年度内各项工程结算工作在保证质量的前提下，完成的及时情况,完成与否以计划时间内通过分管领导审核为准；完成及时率在规定时间内完成的项目数提交审核的项目数）100,/,90%,95%,100%,中心分管领导,半年/年度,20%,5,审计

3、及制度检查中发现问题的整改完成率,考核期内对公司各项内部控制制度建设及流程管理体系提出的完善、补充、调整的整改项目的完成率；,完成与否以整改项目通过公司整改项目所在部门分管领导及总裁审核通过为准；整改项目完成率按通过审核的整改方案在规定时间内完成的整改项目数整改项目总数）100,/,90%,95%,100%,各整改部门分管领导、总裁,半年/年度,15%,6,内控管理体系改善建议,考核期内通过审计及制度检查提出的对公司各项内部控制制度建设的完善、补充、调整的改进建议，并被采纳的建议数量；,以提出的改善意见条数计算。分为三类：A类仅对该部门的工作有改进作用计0.5条，该部门分管领导确认；B类对公司

4、多部门工作有改进作用计0.8条，C类对公司防范风险及改进管理有较大作显著作用，计1条，B/C类以总裁确认为准。以上改进建议尚需运营管理中心对效果进行确认，并确认为有效。,/,3 ,4 ,5 ,中心分管领导,半年/年度,8%,学习发展类,7,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,二、战略发展中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关

5、键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,土地储备指标完成率,年度土地储备总量指标的的完成情况，以签订的土地出让合同为计算时点。,最终获取项目的总建筑面积计划获取的建筑面积面积）100%,60%,90%,100以上,中心分管领导,半年/年度,25%,半年土地储备量为年度储备总量除以2）,2,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准，包括土地获取的相关费用,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理

6、中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,客户类,3,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,运营类,4,战略规划及实施措施制定的准确性,反映战略规划及实施措施的可执行性及准确率,根据公司年度战略评审会作出的评估进行评价,/,60分,70分,80分以上,公司高层,半年/年度,10%,5,部门年度重点工作计划完成率,反映部门重点工作计划的完成程度(包括宏观政策及市场趋势研究、专题报告及可研报告编制计划，公司总裁办公会安排的其他工作等),部

7、门重点工作计划完成情况考核得分,/,60分,80分,90分以上,中心分管领导,半年/年度,20%,可详见部门工作计划,6,报告评估通过率,按照报告的提交及时性、数据完整性、真实性、论据充分性等方面进行评估；指项目建议书、可行性研究报告等,报告上总裁办公会评审后，返回修订的次数,/,2次,1次,0次,中心分管领导,半年/年度,10%,7,土地资源管理完好率,土地资源完好程度及测量的准确性,发生土地资源破坏事件或测量错误，每次扣5分,/,10分,5分,0分,中心分管领导,半年/年度,5%,学习发展类,8,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成

8、情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,三、行政管理中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半

9、年/年度,15%,详见财务预算管理流程,客户类,2,行政后勤及IT服务的满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（50）分,（60）分,（65）分,人力资源中心,半年/年度,25%,运营类,3,公共关系维护,无媒体曝光事件及重大的公共关系危机发生,发生重大公共关系危机事件，并对公司声誉造成较大影响扣5分，发生其他危机事件及媒体曝光事件每次扣2分,/,-4,-2,0,中心分管领导,半年/年度,10%,指除营销类及客户投诉类以外的事件,4,信息系统建设项目计划完成率,根据公司信息系统规划制定的信息系统建设及推广计划的完成程

10、度,完成率信息系统建设项目计划项目实际完成数计划完成项目数（或以事前确定的计划项目权重计算得分）,/,85%,90%,95%,中心分管领导,半年/年度,15%,完成与否以计划时间内通过分管领导审核为准,5,信息系统正常运行率,办公系统、以及财务、营销等所有信息系统正常运行,（系统正常运行天数工作总天数）100%,/,90%,95%,98%,中心分管领导,半年/年度,10%,6,档案资料归档完整,按档案资料归档的要求，各类资料归档的完整性,（抽查发现不合格数或抽查档案总数）100%,/,90%,93%,95%,中心分管领导,半年/年度,10%,学习发展类,7,培训计划完成率,考核本中心对内部员工

11、的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,15%,总裁办公室,100%,四、人力资源中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准（包括员工工资、培训费用、招聘费用、人事费用及企业

12、文化建设费用等）,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,客户类,2,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,15%,运营类,3,员工招聘到位率/或空缺岗位填补周期,反映计划时间内招聘到合格员工的比例（招聘周期：普通员工20天/专业技术人员1个月/中层一个月/中高层1.5个月/高层23个月）,（在规定期限内实际完成的招聘人员数/计划招聘人数）10

13、0%【或（各类员工招聘实际平均周期计划周期）员工类别数）】,/,90%,93%,95%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,4,试用期员工不合格率,反映招聘员工满足岗位要求的程度，衡量招聘工作的质量,试用员工总数试用期合格员工数/试用员工总数100,/,20%,15%,10%,中心分管领导,半年/年度,10%,5,员工人均培训课时数,反映员工接收培训的覆盖率和频率,实际完成的员工培训课时/平均员工人数,/,15小时,18小时,20小时,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,20%,6,人均效能,人力成本投入产出比 ,公司净利润/人力总成本（万元） ,/,4,5,6,财务管理中心,

14、半年/年度,5%,注某企业城市公司为9.5,学习发展类,7,关键员工价值流失率,衡量公司关键员工的保有能力（关键员工指公司专业技术人员及经理级以上员工）,流失关键员工离职当月的月工资/关键员工年度月平均工资水平100,/,5%,3%,2%,财务管理中心,半年/年度,15%,8,员工敬业度（或员工满意度）,考核本中心通过各种方式提升员工忠诚度/满意度的成效,由人力资源中心组织或委托第三方调查获得,/,50%,55%,60%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,总裁办公室,100%,五、客户服务中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,

15、指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,2,租金收取完成率,考核租金收取的完成情况,（实际收取租金总额计划收取租金总额）100%,/,90%,95%,98%,财务管理中心,半年/年度,10%,客户类,3,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织

16、的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,4,客户服务满意度,指客户对客户服务中心办证、呼叫中心、客户活动、沙龙服务及持有物业管理的满意程度,根据客户满意度调查表统计获取,/,（55）分,（65）分,（70）分,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,指2008年以后交房的项目。,运营类,5,呼叫中心回复及时率,对客户的投诉在规定时间内给予答复的比率,（抽查的客户投诉及时答复的数量抽查的客户投诉总数）100%,/,90%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,6,客户投诉处理关闭率,反映客户投诉在规

17、定时间内处理完成的项目所占投诉项目的比重,在规定时间内处理完成的客户投诉客户投诉项目数100,/,90%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,指有效投诉,7,客户回访率,针对投诉客户问题解决情况的回访,（实际回访数计划回访数）100,/,90%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,8,产权办理及时率,在规定时间内办理完成的比率,在规定时间内办理完成的产权证数量应办理完成的产权证数量100,/,96%,98%,100%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,学习发展类,9,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心

18、对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,15%,总裁办公室,100%,六、财务管理中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,

19、4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,2,融资计划完成率,根据公司及项目的资金需要，计划并获取资金,（完成融资金额计划融资总金额）100%,/,95%,98%,100%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,3,销售回款率,反映销售按揭回款办理的及时性,本期销售按揭已回款金额销售按揭本期应回款金额100,/,95%,98%,100%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,4,预算编制的准确率,预算与实际执行结果的比率,（预算金额实际发生金额）预算金额100%,/,20%,15%,10%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,客

20、户类,5,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,运营类,6,税务筹划目标达成率,指财务部门经过筹划拟定的减税目标的达成程度,（结算期内实际支付的税款结算期内计划交付的税款）结算期内计划交付的税款100%,/,5%,0%,-3%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,7,资金计划执行率,反映资金计划的实际执行情况,（资金计划内已支付的金额资金计划内申请支付的金额）100%,/,95%,98%,100%,中心分管领导/审计法务中心,半

21、年/年度,20%,学习发展类,8,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,七、运营管理中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预

22、算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,客户类,2,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,运营类,3,年度经营计划完成率,反映经营计划的完成情况,年度经营计划完成的项目数经营计划项目总数100%,/,80%,85%,90%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,4,项目里程碑节点计划完成率（约12个节点）

23、,反映项目里程碑节点计划编制的合理性及实现程度,以项目里程碑各节点的延误天数进行考核：（各项目各节点实际完成天数计划完成天数）,/,30天,10天,0天,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,5,考核指标制定完成及时率,指标的制定工作完成的及时率,实际完成绩效考核指标制定工作的拖延天数,/,2天,1天,0天,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,15%,6,流程制度建设优化项目数,在流程与制度中发现可优化点，并提出可行的、得到分管领导认可的优化方案,每月提出的优化点数量,/,3项/月,4项/月,5项/月,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,学习发展类,7,知识管理计划完

24、成率,知识管理工作计划完成的比率,实际完成知识管理工作的计划项目数计划完成的计划项目数100,/,90%,95%,100%,中心分管领导,半年/年度,10%,8,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,90%,95%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,15%,总裁办公室,100%,八、营销策划中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据

25、来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,营销费用预算控制目标达成率,项目营销工作及营销管理工作发生的相关费用，以成本管理中心及财务管理中心预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,2,销售收入目标完成率,实际完成销售收入额与计划完成销售额的比例，以签约口径计算,(实际完成销售额计划销售额)100%,/,95%,98%,100%,财务管理中心,半年/年度,10%,3,销售回款率,反映销售一次性付款的回款办理的及时性,本期销售一次性付款已回款金额按

26、本期一次性付款销售的应回款金额100,/,90%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,客户类,4,部门协作满意度,总部设计、采购、成本及项目对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,5,销售服务客户满意度,客户对本中心销售服务质量的满意度,以客户服务中心组织的客户满意度调查结果为准,/,（60）分,（65）分,（70）分,中心分管领导/客户服务中心,半年/年度,15%,运营类,6,去化速度,反映已开盘销售产品的销售速度,本次开盘已销售面积/本次开盘提供的房源面

27、积100,/,60%,70%,80%,中心分管领导/客户服务中心,年度,20%,开盘后半年内,7,招商计划完成率,考核本中心在考核周期内招商计划的完成情况,招商计划完成率（实际完成的招商面积计划完成的招商面积）100%,/,95%,98%,100%,中心分管领导/客户服务中心,半年/年度,15%,学习发展类,8,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,九

28、、研发设计中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,设计预算费用控制目标达成率,研发相关费用，以成本管理中心及财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,2,设计阶段成本限额指标的达成率,衡量设计阶段对产品造价的控制能力,（根据设计方案估算的建安成本成本部门下达的设计限额）成本部门下达的设计限额100%（

29、如为多项目设计，则取平均值）,/,10%以内,8%以内,5%以内,成本管理中心,半年/年度,10%,3,设计变更成本增加率,因设计不完善引起的设计变更增减的成本额与目标成本的比值,（因设计错漏引起的成本增加目标成本）100%,/,2%,1.5%,1.0%,成本管理中心,半年/年度,10%,客户类,4,部门协作满意度,总部营销、工程及项目对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,5,产品设计的客户满意度,反映客户对产品设计的满意程度，包括：户型、配套、环境及外立面等.,以客户服务中心组织的

30、或委托第三方调查获得的客户满意度调查结果为准,/,（50）分,（55）分,（60）分,客户服务中心,半年/年度,10%,运营类,6,设计节点计划完成及时率,考核本中心设计节点计划在保证完成质量的前提下的完成及时率（不含施工图设计）,考核期内完成设计计划的总拖延天数,/,9天,7天,6天,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,20%,7,产品设计周期,设计周期与标准设计周期的比值（总体规划96/方案33/施工图76，该指标不含施工图设计）,项目平均设计周期标准设计周期100%,/,110%以内,105%以内,100以内,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,10%,8,报批报建计划完成及时率

31、,报批报建工作完成的及时率,实际完成报批报建工作的拖延天数,/,2天,1天,0天,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,10%,学习发展类,9,培训计划完成率,考核本中心对内部员工的培养情况，以及本中心对公司其他部门专业知识培训计划的完成情况,培训计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等,/,95%,98%,100%,人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,十、工程管理中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基

32、准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,客户类,2,部门协作满意度,总部各中心、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,3,工程质量客户满意度,客户对工程质量的满意度,以客户服务中心组织的客户满意度调查结果为准,/,（50）分,（55）分,（60）

33、分,客户服务中心,半年/年度,10%,指总部项目,运营类,4,施工图设计完成及时率,考核本中心施工图设计计划在保证完成质量的前提下的完成及时率（施工图76）,考核期内完成施工图设计计划的总拖延天数（如为多项目设计，则取平均值）,/,9天,7天,6天,中心分管领导,半年/年度,15%,5,工程质量检查计划及整改项目的完成率,衡量总部对各项目部及项目公司工程质量的监控力度,【（完成的检查计划次数计划检查的次数）整改项目按时完成的项目数需整改的项目数】2100,/,85%,88%,90%,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,15%,6,材料及设备调研计划完成率,考核材料及设备研究计划的完成情况或

34、（工程及材料采购）部品库编制计划完成率,材料设备调研计划完成的项目数计划项目数100,/,85%,88%,90%,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,10%,7,一户一图的准确率,反映公司提供的一户一图审核工作的质量,一户一图准确的户数/一户一图总户数100,/,95%,97%,98%,客户服务中心,半年/年度,10%,8,工程维修满意率, 反映对持有物业及客户集中交房后保修期内的维修服务的质量, 维修服务回访满意次数总维修次数100,/,60%,65%,70%,运营管理中心/审计法务中心,半年/年度,10%,学习发展类,9,培训及交流计划完成率,考核本中心组织公司类工程管理人员学习、交流

35、及考察活动的开展情况,培训及交流计划完成率（实际完成培养事项计划培养事项）100%，主要包含培训、交流、考察等。,/,95%,98%,100%,中心分管领导/人力资源中心,半年/年度,10%,总裁办公室,100%,十一、成本管理中心关键绩效考核指标（KPI）,KPI指标,BSC维度,序号,关键绩效指标,指标定义及说明,指标计算公式,09年年度/季度指标,考核指标,数据来源,考核周期,权重,备注,基准值,目标值,挑战值,财务类,1,部门预算费用控制目标达成率,部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准,（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%,万元,5%以内,4%以内,

36、3%以内,财务管理中心,半年/年度,10%,详见财务预算管理流程,2,项目工程目标成本制定的准确率,项目目标成本与预算成本的比值,（项目预算成本-项目目标成本）项目目标成本100%,/,6%,5%,4%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,20%,客户类,3,部门协作满意度,总部设计、采购、营销、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度,以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准,/,（60）分,（70）分,（75）分,人力资源中心,半年/年度,10%,运营类,4,招标文件商务标编制的及时性,评价招标文件商务标编制的及时性及准确性,按招标计划规定时间完成的商务标编制项目数/计划项目数

37、100,/,95%,98%,100%,采购管理中心,半年/年度,15%,5,目标成本制定及责任成本分解的及时性,评价成本管理目标及目标分解的及时性,按计划完成的项目各阶段成本目标制定及责任成本分解的项目数/计划任务总数100,/,90%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,10%,6,工程结算审核的准确率,以外部审核结果衡量工程结算项目符合结算原则和合同规定的程度；考核结算审核的准确程度,（外部审核符合的项目数已结算的项目数）100%,/,93%,95%,98%,中心分管领导/审计法务中心,半年/年度,15%,7,工程变更审核的及时率,评价工程变更审核是否在规定的时限内完成；事先应约定变更审核的时限要求,完成工程变更审核的拖延总天数,/,9天,7天,5天,中心分管领导/运营管理中心,半年/年度,10%,学习发展类,8,培训计划完成率,考核