质量环境管理办法文件

1、文件编号： GL - QEM 01 文件版本： A 生效日期： 2003.07.18 页 次： 第1页/共 27 页 编 制审 核批 准质量/环境治理手册修订记录版本修订讲明修订日期修订人备注目 录章节编号章节标题页次封面质量/环境手册修订页目录1.1关于质量/环境手册1.2治理者代表任命书1.3公司简介1.4组织结构和职责1.5质量/环境方针和目标2.0范围2.1总则2.2应用3.0引用标准3.1术语和定义4.0质量治理体系4.1总要求4.2文件要求5.0治理职责5.1治理承诺5.2以客户为中心5.3质量/环境方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6治理评审6.0资源治理6.1资源的提供6

2、.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0生产服务的实现与环境治理过程策划7.1生产服务与环境治理过程策划7.2与客户及相关方有关的过程7.3设计开发7.4采购7.5生产服务和环境治理服务提供与运行7.6监视和测量装置的操纵8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进1.0 关于手册的讲明1.0.1 质量/环境治理手册的编制依据本手册全称质量/环境治理手册，它把本公司的质量、环境治理体系的治理要素整合在一体，因此本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求

3、，有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO19000标准。1.0.2 质量/环境治理手册的编制、审核、批准质量/环境治理手册的编制与修订由治理者代表负责组织；b) 治理者代表负责审核质量/环境治理手册； c) 总经理批准质量/环境治理手册。1.0.3 质量/环境治理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节能够单独修订。修订某章节除可能阻碍“目录”页外，原则上可不能导致其他章节的修改，也不阻碍手册的版号。质量/环境治理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a. 质量/环境方针改变时；b. 质量/环境治理手册适用范围作重大改变时；c. 所依据的体

4、系标准修改而导致质量/环境治理手册需作重大修改时；d. 质量/环境治理手册采纳版本操纵，以英文字母A、B、C表示，每换版修订一次，递进一个字符，其中A表示初始状态。各章节采纳版号操纵，以A表示章节初版、B表示第一次修订、C表示第二次修订，以次类推。 本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境治理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控员应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并操纵新旧文件混合使用。行政部保存一套完整的质量/环境治理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。1.2治理者代表任命书为了建立及实施ISO9001/ISO14001质量/环境

5、治理体系，现任命 为治理者代表，其职责是：确保质量/环境治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高治理者报告质量/环境治理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司范围内提高满足顾客/相关方要求的意识；负责与质量/环境治理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络（如咨询及认证机构）； 有限公司 总经理: 2003年06月25日1.3公 司 简 介1.4组织结构和职责1.4.1公司总体组织架构图：总经理治理者代表总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部1.4.2职责和权限：1.4.2.1总经理： A、总经理是公司的最高治理层，对本公司的质量/环境治理和产品的最终

6、质量全面负责; B、主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标; C、负责质量/环境治理手册、程序文件的批准，建立健全本公司的质量责任制; D、保证提供公司的运作和进展所需的资源配备，建立与质量/环境治理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；E、负责主持公司的治理评审会议；F、负责协调公司与政府及相关单位的关系；G、负责对技改项目和新项目的审批；1.4.2.2治理者代表（副总经理）：A、负责组织建立公司的质量治理运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化动作的程序文件； B、负责任命内部质量/环境治理体系审核组组长和组员； C、负责审批内部

7、质量/环境治理体系审核打算及内审报告； D、负责定期向总经理汇报质量/环境治理体系运行的有效性、适宜性及改进情况； E、组织、跟进质量/环境治理体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督事实上施效果； F、负责与本公司质量/环境治理体系运行有关的外部各方的联络工作； G、负责组织质量/环境治理手册、程序文件的编写与审核； H、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见；1.4.2.3质检部：做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；负责本部门职员的培训；负责协助公司产品的复检和例行性试验工作；F、必要时召开质量分析

8、会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集分析工作；G、负责生产部门工艺环境的监督H、参与国内外材料供方评价工作；负责公司内审、治理评审组织实施工作；负责客户投诉处理及监督检查不符合纠正和预防措施工作；完成公司领导交办的其它事项；1.4.2.4行人事政部： A、负责公司日常行政治理，督促各部门遵守公司各项规章制度； B、负责公司人力资源的治理和制定公司年度教育培训打算； C、协调劳资双方的正常关系，妥善处理人事纠纷； D、依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务； E、负责公司的日常用车情况； F、各人才市场、大中学校的人才渠道的联系以及各类人才信息情报的收集。 G、各岗位人员招聘、应试工作的进

9、行，新进职员入厂手续办理及个人档案的建立和治理；对公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划；H、每月人员流淌情况的收集及流失缘故的分析；I、对公司人事规章制度、福利、户籍政策等进行规划与修订；J、检查考勤卡、对打卡出现的异常进行追踪处理及罚款的具体执行，职员考勤卡的按期更换；K、职员请假、调休的登录，每月做出勤报表。以及考勤资料、请假单的整理归档；L、新进职员相关证件的办理查检，并对职员遗失的证件进行补办；M、与公司质量/环境治理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、治理。N、负责公司质量/环境治理体系文件的治理与操纵 O、职员薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；1.4.2.5生产技术部

10、： A、全面负责生产车间及所属部门的日常治理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患； B、依照实际情况合理做出制造打算，保证产品的产量和质量，保证按客户要求货期交货； C、负责生产人员的组织、协调和治理工作，依照货期合理安排调配职员。协调好职员与上级领导及制造部同其它部门之间的关系，随时将上级的意图传达给各级职员； D、制定岗位操作规程，指导职员正确按照作业指导书进行操作和记录； E、掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责制造过程按工艺规定的要求进行操纵； F、负责公司设备和固定资产的治理，通过对设备的打算、安装、建档、使用、维护、保养、修理、改造、更新直至报废的全过程的治理

11、，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率； G、负责设备的备品、备件打算，协助采购工作； H、负责公司公共设施的设备维修治理； I、组织对设备供应商的评价工作；J、负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、治理工作；K、负责对供应商提出评价意见及对工夹具提供品质、技术标准要求；L、负责对进物资资进行验收、保管及发放；M、监督仓管员维持适宜储存环境，物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；N、完成公司交办的其他事项。1.4.2.6商务部： A、制定销售策略和销价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力

12、实现利润目标；C、负责本部职员的内部培训，不断提高治理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广； D、负责销售员销售工作的日常治理和业绩考核； E、加强与客户交流，紧密与客户沟通； F、负责全同或订单的受理、评审、签订和对外处理合同或订单事宜 G、负责产品售后服务和客户中意度调查，组织处理客户投诉、退货 H、负责供应商调查选择和评审，组织采购员作好市场产品的采购调查。掌握市场信息收集汇总资料；对采购工作予以安排并指导监督工作进展及完成情况；遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；组

13、织材料分供方评审，建立材料分供方档案负责顾客中意度调查组织实施工作；负责客户投诉接收及反馈沟通工作负责进出口报关工作完成公司交办其他事项；1.4.2.6安全环境管委会负责制定环境治理体系目标和指标及各种治理方案，并监督方案的实施；负责环境因素的识不与更新，并定期进行评估；负责环境治理体系手册、程序文件及其作业指导书的编制与修订；负责环境治理体系的监测及其不符合的处理、改进；进行环境治理体系内部审核与持续改进；负责有关环境治理体系数据分析；负责环境治理体系文件与记录的操纵；负责有关环境治理体系的培训；统筹进行应急演练；验证各部门制定的纠正及预防措施效果。对公司的安全生产负责。1.5质量/环境方针

14、和目标1.5.1质量/环境方针:质量方针质量第一，服务第一，客户至上，信誉至上；全员参与，诚信守法，持续改进，制造完美。环境方针一、遵守环保法规，生产绿色产品；二、持续改进工艺，清洁安全生产；三、节能除耗减废，保持自然环境。 1.5.2质量/环境目标:质量目标：产品出厂合格率达99% 顾客中意率达95%环境目标：节约能源、减少白费、幸免污染总经理： 2003年 08月 01日 2.0适用范围2.1 总则2.1.1 本手册依据GB/T 19001:2000、GB/T 14001：1996标准和本公司的实际情况制订，适用于质量/环境治理等方面各项活动。2.1.2 本手册规定了本公司总体的质量/环境

15、方针、质量/环境打算、目标、程序、职责和实践。本手册也是全公司质量/环境治理体系最高准则。2.1.3 本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供顾客和适用的法规要求的产品。2.1.4 通过质量/环境治理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客、相关方与适用的法律法规要求，从而达到顾客中意。2.2 应用2.2.1 本手册适用于本公司与质量/环境治理体系相关的所有过程。3.0引用标准3.1 GB/T 19001：20003.2 GB/T 14001：19963.1术语和定义本手册使用ISO9001：2000中的术语和定义，描述供应链使用的术语如下所示： 供方 组织 顾客3.1.1产品

16、（Product）质量、环境过程的结果；3.1.2本质量/环境手册使用或引申使用如下定义:顾客 组织提供产品的同意者。本手册中又称客户。供方 向本公司提供产品的组织。本手册中又称为供应商（提供服务或提供物资）。检验 通过观看和推断，必要时测量、试验所进行的符合性评价。试验 对给定的产品的过程或服务，按照规定程序确定其一个或多个特性的技术作业。4.0质量/环境治理体系4.1 总要求4.1.1 公司综合治理体系是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-1996idt ISO14001:1996标准的要求建立的。公司治理层特不是最高治理层应确保按上述两

17、个标准的要求，策划并形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。公司应：识不质量/环境治理体系所需的过程及其在本公司中的应用。确定这些过程的顺序和相互作用。确定为确保这些过程的有效运行和操纵所需的准则和方法。确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。监视、测量和分析这些过程。实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.2本公司是以客户提供的物资和资料组织生产，本公司不负责设计和开发，故将GB/T19001-2000质量治理体系-要求的7.3设计和开发删减。4.1.3本公司外包过程按供方评估与采购证验操纵程序操纵。4.2 文件要求4.

18、2.1 总则本公司质量治理体系文件包括四个层次的文件和资料，结构如下：一级文件质量/环境治理手册二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格A、质量/环境治理手册：描述本公司ISO9001/ISO14001体系的方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。B、程序文件：为实现质量/环境治理手册中所描述的方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量/环境治理体系所需活动的程序和产品过程顺序及相互关系的程序。C、作业指导文件：是对某一产品的操作或质量或环境要求的作业程序、规范，或者某一工序的详细操纵程序，它们能够是：a、图纸/文字/零件资料。b、检验和测试（操纵）方法/标准。

19、c、制度和规定。D、表格和记录：依照规定的要求，描述和记载质量/环境治理体系相关的事实和结果的文字或图表。4.2.2 质量/环境治理手册公司已编制和保持质量/环境治理手册，质量/环境治理手册包括：A、质量/环境治理体系所涉及的范围，包括删减的具体内容和理由；B、为质量/环境治理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C、质量/环境治理体系过程之间的相互作用的表述；D、此治理手册经总经理批准后受控发放。4.2.3 文件操纵 质量/环境治理体系所要求的文件及外来文件应予以操纵，质量/环境治理记录是一种专门类型的文件，依据4.2.4的要求进行操纵.公司已建立文件操纵程序与法律法规操纵程序，文控员依据以上

20、两个程序，以规定以下方面得到操纵：文件公布前，其适用性得到批准；对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；识不文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；对质量/环境治理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；文件应清晰、易于标识和检索；公司引用的外来文件（如适用的法律法规、标准、外来图样等）应予以标识，并控 制其发放；防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件加以适 当的标识；H、相关法律、法规的治理与公司质量/环境治理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、治理。并将收集的法律法规登记后，传达各相关部门，各部门依照是否需要借阅，行政人事部作好传阅记录。

21、4.2.4 记录操纵记录是提供治理体系有效运作的客观证据，公司已建立记录操纵程序，以规定质量/环境治理体系所需的记录标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。须确保记录：A、字迹清晰，标识明确；B、具备对相关活动，产品或服务的可追溯性；C、便于查阅，幸免损坏、变质或遗失。4.3支持性文件文件操纵程序GL-IP/DC-01记录操纵程序GL-IP/DC-02法律法规操纵程序 GL-IP/DC-034.4质量/环境治理体系与相关程序对比表 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-1996引言 总则 过程方法 与GB/T 19004的关系 与其他治理体系的相容性00.10.20.

22、30.4引言范围 总则 应用11.11.21范围引用标准22引用标准术语和定义33定义质量治理体系44环境治理体系要求总要求4.14.1总要求文件要求 总则 质量手册 文件操纵 记录的操纵4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.44.4.54.5.3环境治理体系文件环境治理体系文件文件操纵记录治理职责54.4.1组织结构和职责治理承诺5.14.2环境方针以顾客为中心5.24.3.14.3.2环境因素法律与其他要求质量方针5.34.2环境方针策划5.44.3策划质量目标5.4.14.3.3目标和指标质量治理体系策划5.4.24.3.4环境治理方案职责、权限与沟通职责和权限

23、治理者代表5.55.5.15.5.24.14.4.1总要求组织结构和职责内部沟通5.5.34.4.3信息交流治理评审 总则 评审输入 评审输出5.65.6.15.6.25.6.34.6治理评审资源治理 资源的提供 人力资源 人员安排66.16.26.2.14.4.1组织结构和职责能力、意识和培训6.2.24.4.2培训、意识和能力基础设施工作环境6.36.44.4.1组织结构和职责产品实现74.44.4.6实施与运行运行操纵产品实现的策划与顾客有关的过程7.17.24.4.6运行操纵与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6环境因素法律与其他要求运行操纵与产品有关的要求的评

24、审7.2.24.4.64.3.1运行操纵环境因素顾客沟通7.2.34.4.3信息交流设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的操纵采购 采购操纵 采购信息 采购产品的验证生产和服务提供 生产和服务提供的操纵 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.54.4.64.4.64.4.6运行操纵运行操纵运行操纵监视和测量装置的操纵7.64

25、.5.1监测和测量测量、分析和改进84.5检查和纠正措施策划监视和测量 顾客中意8.18.28.2.14.5.1监测和测量内部审核8.2.24.5.4环境治理体系审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.2.38.2.44.5.1监测和测量不合格品操纵8.34.5.24.4.7不合格、纠正与预防措施应急预备和响应数据分析8.44.5.1监测和测量改进8.54.2环境方针 持续改进8.5.14.3.4环境治理方案 纠正措施 预防措施8.5.28.5.34.5.2不合格、纠正与预防措施5.0治理职责5.1 治理承诺5.1.1 最高治理层应通过以下渠道，提出开发和改进质量/环境治理体系承诺的证据：向组

26、织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。建立质量/环境方针、目标。建立ISO9001/ISO14001质量/环境治理体系。实施治理评审。E、确保必要的资源。5.2 以顾客与相关方为关注的焦点5.2.1 最高治理层及相关部门应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客中意的目的；5.2.2 法律法规和其他要求： 公司建立法律法规操纵程序，以识不和获得和更新适用的质量/环境法律法规和其他要求，最高治理者应确保其传达到职员及其他相关方；5.3 质量/环境方针详见本手册“1.5质量/环境方针和目标”最高治理者应确保质量、环境方针：适应本公司的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进的承

27、诺；提供制定和评审质量/环境目标的框架；在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量/环境方针；对质量/环境方针的持续适宜性进行评审；质量/环境方针应作为重要的受控文件。5.4 策划5.4.1 质量/环境目标质量/环境目标应与质量/环境方针含有的持续改进的承诺保持协调一致，质量/环境目标应包括为满足产品所需的内容，且应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见方针和目标治理操纵程序（GL-IP/MA-01）；应考虑到：质量/环境方针的要求，并可测量，与质量/环境方针保持一致；质量/环境方面的法律法规和其他要求；本公司生产服务特点、重大环境阻碍的环境因素；可选择的技术方案、财务

28、风险和经营要求；客户和相关方的建议；支持文件：方针和目标治理操纵程序 GL-IP/MA-015.4.2 质量/环境治理体系策划本公司识不并策划为达到质量/环境目标所需的活动和资源，策划应与综合治理体系的所有要求相一致，公司建立的质量策划操纵程序与治理方案操纵程序，应确保组织变更处于受控状态，并确保治理体系在变更期间仍得到保持。策划包括：质量/环境治理体系所需要的过程并考虑同意的删减；需要的资源，以及识不各时期的特性；文件的相容性；验证活动，接收准则，以及所需要的记录；质量/环境治理体系的持续改进；在对质量/环境治理体系的变更进行策划和实施时，保持综合治理体系的完整性；应针对重大环境阻碍的环境因

29、素制定环境治理方案，治理方案包括：为实现其目标的所要求各职能层次的职责和权限；实现目标的方法和时刻表。应定期对治理方案进行评审，必要时在公司的业务活动或运行条件变化时对其进行修订；支持文件：治理方案操纵程序 GL-IP/MA-05； 质量策划操纵程序 GL-IP/PR-01；5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量/环境治理体系的治理，公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。关于从事与质量有关工作所必须的特权，公司均加以规定（详见本手册“1.4组织结构和职责”）5.5.2 治理者代表详见本手册“1.2治理者代表任命书”

30、5.5.3 内部沟通 最高治理者应确保在公司内建立适当的沟通过程，公司建立了沟通治理操纵程序（GL-IP/MA-02）以确保质量、环境治理体系的有效性进行沟通。 支持文件：沟通治理操纵程序 GL-IP/MA-02；5.6 治理评审5.6.1 总则公司建立了治理评审操纵程序。最高治理者应至少一年一次对质量/环境治理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。治理评审应对公司的质量、环境方针与目标是否需要更改作出评价。5.6.2治理评审的内容应包括：内审、外审的结果；客户和相关方的反馈；综合治理体系的业绩（包括质量、环境方针和目标的适宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服务、有关环境的

31、不合格等）；预防和纠正措施；以往治理评审的跟踪措施；可能阻碍综合治理体系的变更；各部门提出的改进建议。5.6.3治理评审的输出内容应包括以下方面有关的任何决定和措施：A、有关质量、环境治理体系的改进；B、有关客户及相关方的改进；C、人力、物力、财力的需求。支持文件： 治理评审操纵程序 GL-IP/MA-036.0资源治理6.1 资源提供公司确定并提供以下方面所需的资源：A、实施和持续改进质量/环境治理体系的过程。B、通过满足顾客要求，增强顾客中意。6.2 人力资源6.2.1 总则关于与质量/环境治理体系责任有关的活动，公司应委派相应人员并确保他们的教育、培训、技能和经验能够胜任其工作。6.2.

32、2 能力、意识和培训公司建立并保持程序了人力资源操纵程序，以确保从事与质量、环境有关活动的职员在能力、意识和培训方面得到规定。这些规定包括：A、确定从事阻碍服务质量、环境活动的职员所必要的能力；B、提供培训或其他措施满足这些需求；C、评价培训或其他措施的有效性；D、确保全体职员意识：（a）符合质量、环境方针与程序等其他综合法律体系要求的重要性；（b）实际的或潜在的重大环境阻碍以及工作所带来的环境绩效；（c）应急预备与效应方面的作用和职责；（d）偏离规定要求的潜在后果；E、保持教育、培训、技能和经验适当的记录。6.3 基础设施公司建立基础设施设备治理操纵程序与能源、资源治理程序，以便公司确定提供

33、并维护必要的基础设施及治理服务活动必须的能源，包括：工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运、起重设备）；生产设备、测试设备、工装夹具和治理软件；维修保养（如厂房修缮、各种辅助设施和设备的定期检查、维护、保养和修理）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；6.4 工作环境公司应规定并实现工作环境中必要的人性和生理因素，以使产品、活动、服务符合要求，它包括：卫生和安全条件；作业方法（操纵人在环境中的行为）；职业道德（养成爱护和爱护环境的良好适应）；周围工作环境（温度、湿度、粉尘度、噪音度和振动等）；必须保持生产现场的清洁，生产设备处于清洁、有序的状态，并清理生产产品现场；6.5 支持性文件

34、基础设施设备治理操纵程序 GL-IP/RS-01；人力资源操纵程序 GL-IP/RS-02；能源、资源治理程序 GL-IP/PR-12；7.0生产服务的实现与环境治理的运行操纵7.1 生产服务与环境治理过程策划： 公司建立质量策划操纵程序对生产服务与环境治理过程进行策划，应确定以下方面的内容：生产服务的质量目标、环境目标指标与要求；确定过程、文件和资源的需求；生产服务、环境治理过程所要求的监视与测量活动；满足过程符合综合治理体系要求所需的记录；支持性文件：质量策划操纵程序 GL-IP/PR017.2 与客户及相关方有关的过程本公司建立订单评审操纵程序以确保客户及相关方的要求得到识不、确定与评审

35、，建立环境因素识不与评价治理程序以确保环境因素得到识不、确定与评估：A、客户对产品的要求得以清晰规定，包括交货期及供货的要求。B、当客户没有提供书面要求时，这些客户要求在同意前已被确认。C、客户没有明确提出要求，但隐含质量/环境于今后或特不使用时是必须要求。D、公司有能力提供满足客户要求的产品的合约，包括法规限制的要求。7.2.1与客户及相关方的要求的确定商务部在确定客户要求时，公司应确定：客户对生产服务有明确规定的要求；客户未明确的要求，包括法律法规要求及其他附加要求；各部门在识不环境因素时，公司应考虑：正常、异常、紧急情况下的活动，过去、现在、今后的活动；B、所有进入工作场所的人员的活动；

36、C、向大气排放、向水体排放、废弃物治理、土地污染、资源的利用；D、工作场所的设施设备，包括相关方提供的实施设备；E、环境方面法律法规要求及其他要求。7.2.2与客户及相关方的要求的评审对客户的服务要求、识不出来的环境因素要进行评审以确保：客户要求得到明确规定且不一致的方面得到解决；确定出有重大阻碍的环境因素；公司有能力满足客户及相关方的要求；评审结果及环境因素评估的结果应形成记录，当客户的服务要求、环境因素发生变化时，公司应及时更新，并确保相关部门人员明白更新的要求。7.2.3客户沟通及相关方的信息沟通 公司建立沟通治理操纵程序、客户中意度调查操纵程序以便针对生产服务方面的问题与客户沟通，针对

37、环境方面有关的问题与职员及其他相关方的沟通。7.2.4与客户的沟通商务部与客户沟通，以符合对产品、服务和治理等方面要求，并界定：A、产品治理信息。B、订单处理，包括修订。C、顾客投诉及与不合格有关的措施。 7.2.5支持文件质量策划操纵程序 GL-IP/PR-01订单评审操纵程序 GL-IP/PR-02；环境因素识不与评估操纵程序 GL-IP/MA-04；沟通治理操纵程序 GL-IP/MA-02；客户中意度调查操纵程序 GL-IP/CH-01； 7.3设计开发:本公司不存在设计开发故适条款删减,删减理由详见4.1.27.4 采购本公司建立供方评估与采购操纵程序，确保采购的产品符合规定的采购要求

38、。7.4.1 采购信息应明确采购产品的信息，这些信息依照需要包括： A、产品、程序、过程、设施和设备的批准要求。B、采购人员资格的要求。C、质量/环境治理体系的要求。7.4.2 采购产品的验证本公司建立、实施和保持对产品进行验证的操纵程序，以确保采购的产品满足规定的采购要求。品管部负责对所有采购产品执行验证。7.4.2 支持文件 供方评估与采购验证操纵程序 GL-IP/PR-04；7.5 生产服务、环境治理的提供与运行7.5.1生产及环境治理的提供与运行操纵；公司应策划并在受控条件下对生产服务活动及环境因素进行操纵，受控条件应包括：获得表述服务特性的信息；对阻碍产品质量、环境且可能偏离其方针目

39、标的运行过程制定程序、作业指导书；在 程序或作业指导书中规定运行准则与方法；使用适当的生产服务设备、消防设备、通风设备、业务信息系统并对其进行维护；获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量；物资运输交付后活动的实施情况；关于公司使用的物资、设备和服务中已识不重要的环境因素，应通报给职员与其他的 相关方。支持文件：生产打算与过程操纵程序 GL-IP/PR05化学危险品治理程序 GL-IP/PR-10；废弃物污染防治操纵程序 GL-IP/PR-11；7.5.2生产和服务提供过程的确认1、本公司焊接工序为专门过程；对专门工序的操纵按生产打算与过程操纵程序进行操纵2、在环境治理体系中公司应对火灾及台风

40、的应急预备与响应实施制定程序并确认应证实这些过程实现策划结果的能力；3、确定这些过程适用时应包括：A、为过程评审和批准所规定的准则；B、运输设备、应急设备的认可和人员的资格鉴定；C、规定使用特定的方法和程序；D、形成记录；E、再确认。支持文件应急预备与响应操纵程序 GL-IP/CH-07； 7.5.3标识和可追溯性 公司建立产品标识和可追溯性操纵程序，应包括： 公司明确物资、服务提供人员标识形式，并明确物资及检验状态的标识，确保标识的唯 一性，以满足可追溯性。公司明确仓库与行人走道消防标识、应急出口标识、固体废弃物与生活垃圾箱的标识、 洗手间的标识应清晰，符合相关法律法规等要求。支持文件产品标

41、识和可追溯性操纵程序 GL-IP/PR-06；7.5.4客户财产公司建立顾客财产操纵程序为客户提供的物资、文件等财产公司应标识、验证、爱护和维护，若发觉丢失、损坏或不适用时，应包括给客户，并保持记录。7.5.5物资的防护公司建立产品防护操纵程序应针对物资的符合性提供防护，这种防护应包括标识、包装、贮存、爱护。 支持文件：顾客财产操纵程序 GL-IP/PR-07；产品防护操纵程序 GL-IP/PR-08；7.6 监视和测量装置的操纵公司建立监视和测量装置操纵程序，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。生产部负责对监视和测量装置进行操纵，操纵要求包括：对比能溯源到国际或国

42、家标准的测量标准，按照规定的时刻间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；必要时进行调整或再调整；得到识不，以确定其校准状态；防止可能使测量结果失效的调整；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发觉设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受阻碍的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。支持文件：监视和测量装置操纵程序 GL-IP/PR-09；8.0测量和监视8.1 总则公司规定的相关程序支持、策划并实施测量、监视、分析和改进的过程，以确保治理体系、有关运行操纵、过程、产品和服务符合规定要求，同时应跟踪信息及记录。A、应规定测量的类型、地点、时刻、周期