2022年产品采购控制程序

1、选购掌握程序 1、目的 /范畴 为了确保全部选购资料符合规定要求,编制本程序；本 程序适用于公司所需要的选购产品的选购过程掌握,包括：1.1 选购订单的编制和审批；1.2 对供方的评判和挑选 ; 1.3 对选购产品的验证；1.4 选购合同的治理等；2、职责安排2.1 生产部负责本程序文件的贯彻实施、评判合格供方才能；2.2 生产部负责物资的选购,并负责对物资进行保管,仓库 负责对物资的验收；3、工作程序 通过确定并实施本程序,以确保：所选购的产品,符合公司产品的质量与成本要求,符合产品 标准,也满意顾客提出的各种要求；4、掌握过程 4.1 选购过程掌握 公司应掌握选购过程,以确保选购产品符合要

2、求；4.1.1 选购过程的掌握方式和程度,应取决于所选购的产品 对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）；4.1.2 选购过程的掌握,包括：a.对选购订单（选购信息）的掌握,应按规定,由有关 部门进行评审, 并履行审批手续, 以确保选购订单的相宜性、有效性；b.对供方的掌握,组织对供方应进行才能评判、挑选,以确保供方供应的产品符合要求选购产品第一应从经过评定的“ 合格供方名录” 中选定,以确保产品质量和服务牢靠；对非合格供方的选购,应由采 购员从如干家供货方中进行比较挑选,获得有关资料,报生产部负责人认可后,或经评审合格后,方可从其处选购；c.选购产品的验证掌握 对选购产品,必

3、需进行验证,以保证选购产品符合规 定的要求；d.对选购过程、供方才能评判及选购产品的有关记录进 行掌握,以确保其可追溯性；4.2 选购信息 4.2.1 由生产部依据生产方案与材料库存情形,提出“ 用料计 划单”,明确选购信息,内容包括：a.所要选购的产品及其等级,数量,型号；b.明确拟选购产品的信息（品种、规格型号、数量、质 量要求等）；4.2.2 选购人员依据用料方案单实施选购：a.挑选合格的供方；b.必要时,签订选购合同；4.3 选购验证 4.3.1 选购产品购进后,生产部应组织仓库、检验员对选购产品进行检查,验证,内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等,是否符合选购订单要

4、求 ; b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.供方供应的合格证、材质单等是否齐全；4.3.2 经检验合格的选购产品,方可由材料库管员办理入库手续；4.3.3 顾客需要在供方处对选购产品进行验证时,应在选购合同中做出规定；在供方处对选购产品进行验证后,符合要求的,由供方按合同规定进行交付；体会证不合格的,按合同规定予以退货,更换同类合格产品,降价接收等方式处理；降价接收,必需征得顾客的同意,并不影响最终产品的基本质量要求；4.4 合格供方的评判和确认 4.4.1 供方的挑选 a.由选购员依据就近选购,质优价廉的原就,向部门领 导提出候选供方名单；b.顾客指定的供方,应由顾客供应有关资料；4.4

5、.2 供方的评判a.生产部依据选购员提出的供方候选名单,组织有关人员进行询问、评判；b.对供方供货才能,质保才能的评审,并必需有同类产品二项以上作平行比较包括：营业执照合法、有效 20% 供方的生产才能 20% ；供方的技术、工艺水平 10% ；供方的价格水平 20% ；供方的销售服务 10% ；供方的进货渠道 10% ；供方的质量治理体系等情形 10% c.对新原材料供方的挑选评判,要考虑其材料的进货渠道,必要时,要求供方供应样品,由生产部（邀请质检员）对预备选购的产品进行质检和验证；4.4.3 合格供方的名录经评判属合格的供方,由生产部储存评判资料,并建立合格供方名录；生产部每年公司将合格供方目录报船级社南京分社,当期间供方发生转变时,也要报给船级社4.4.4 对合格供方的掌握a.对合格供方的验证；为确保合格供方能长期、稳固的供应所需选购产品,生产部应对其供货质量进行全面统计和 每年一次在治理评审之前进行复审验证；对供货质量下降的 供方,应要求其期限改进；如不改进,就可取消其合格供方 资格；b.对顾客指定的供方,如其供货质量不能满意要求时,应由生产部向顾客提出书面报告,由顾客确定对该供方的处 理；生产部与合格供方建立联系渠道,保持亲密联系,以 4.4.5 沟通信息,成为互利的