某建筑安装工程有限公司内审表式范本

1、八上海浦东蔡路建颁筑安装工程有限罢公司瓣安保体系内审资佰料清单背申请单位懊受审核项目办审核编号白审核日期俺审核组资料员氨组长签字哎序搬 百号肮安啊 俺保背 凹资唉 矮料癌 爸名靶 背称俺页次拜1搬项目部安全生产氨保证体系管理评败审报告会议签到唉表百2霸项目部安全生产办保证体系管理评柏审报告吧3澳项目部安保体系柏内审申请报告盎4皑施工现场安全保笆证计划文件审核班表癌5坝内部审核员任命氨书拔6盎内部审核员证书案复印件般7阿内部审核计划败8傲首次会议签到表拌9啊内审首次会议组疤长发言办10百内部审核记录爱11靶末次会议签到表拜12敖内审末次会议组安长发言鞍13捌不合格报告奥14叭纠正措施通知单阿15

2、板内审报告年 月 日哀上海浦东蔡路建爸筑安装工程有限昂公司俺会懊 拌议隘 肮签凹 跋到绊 搬表扮会捌 傲议昂名拜 俺称暗项目安全生产评八估会议敖召埃 版开懊部半 佰门俺项目部佰会议地点芭现场会议室袄日期办签碍 班到：绊上海浦东蔡路建熬筑安装工程有限熬公司坝安全生产保证体暗系可行性管理评吧估报告盎 伴 半 安 把工地位于斑 哎路，建筑面积柏 般 澳m巴2鞍，框架结构，现拌基础完毕进入结鞍构施工，为此施板工现场安全生产岸保证体系标准是背贯彻肮“板安全第一，预防拔为主暗”笆方针的主要措施败，本项目部对本百工程认真细致检办查及评审。搬 颁一、评审目的：跋 安通过这次评审，傲检查本项目部安芭全保证计划在

3、实罢施过程中适合性笆和有效性，找出奥有待发生和改进颁的问题。爱 埃二、评审内容：笆 I伴、查阅安全管理罢资料，检查施按工现场安全生产背保证体系（背D懊G哀J08跋罢903半叭2003傲）标准的实施情班况。阿 2拜、通过傲JGJ59隘扳99拜施工现场安全摆检查评分标准阿的检查记录、分芭析，衡量安全管芭理过程中出现的岸动态和偏差。胺 3埃、参照公司岸ISO八9000：20靶00版白 稗程序文件的傲规定和要求，充靶分利用基本安全捌保证之间的兼容版性和符合性。捌 4板、检查本安全保坝证计划实施以来办，计划中指定的般安全目标实施或疤实现的情况。隘 5拔各要素执行人颁对本岗位情况作凹出口头综述。袄 背三、

4、评审时间和叭地点：佰 啊 耙 盎年暗 板月鞍 半日下午项目部办啊公室。捌 蔼四、评审会议召稗集人与参加人员瓣：矮 坝召集人：案 氨 埃（项目经理）拌到会人员：班项目工程师：胺 傲、项目副经理：瓣 岸安全员：佰 叭 扳 傲、机管员：氨 捌 熬 扳施工员：鞍 疤 扳、技术员：敖 拌 哀、材料员：唉 耙 伴综合办： 邦 叭 坝。吧项目部全体人员隘；澳五、管理评审综翱述：班在公司各级领导熬和有关人员的大耙力支持下，本项岸目部自霸 袄年癌 疤月芭 斑日制订项目安全邦保证计划，经过敖 稗月来的运作，我矮们有必要对整个昂过程进行评审，哀检查安全保证计奥划的适宜性和有叭效性，对存在的颁问题制定纠正和哎预防措施

5、，以最瓣终实现安全保证疤计划制定的安全艾管理目标。败 拜 扳本项目部安全保癌证计划的编制依板据是施工现场稗安全生产保证体班系（按DGJ08扳把903办伴2003办）标准、施工熬现场安全检查评吧分标准（昂JGJ59稗邦99吧）以及公司稗ISO暗9000：20背00版程序文白件和计划拌中对安全方针、吧安全管理目标、拔组织机构、人员版、资源、施工设百备、各岗位管部蔼职责与权限、体柏系文件的归纳均皑作了全面的策划柏，管理标准均具颁备很强的针对性拌和可操作性。败 蔼项目安全保证拌计划的制定和敖实施突出了哎“巴安全第一，预防熬为主拔”俺的方针，为施工按现场安全生产实瓣现规范化、科学哀化、标准化管理袄奠定了

6、基础，施柏工过程始终是一癌个动态的过程，伴时常会出现一些板不安全、不稳定板的现象和隐患，捌针对这些问题，败明确各管理人员半的职责，加强各半项工作人员的责懊任心，板“案横向到边，纵向扒到底罢”版是我们的工作中盎心，在将安全管案理的每个过程都芭作了详细的文字癌记录，分析施工唉现场的状态和轨般迹，从中找出隐氨患的源头，组织按有关人员对人、靶机、法、料各方绊面进行分析研究摆，判定相应的有傲效的纠正预防措艾施，以达到消除鞍隐患，防患于未埃然的目的。安 澳制定项目安全拌保证计划的最吧终目的就是：采绊取有效手段，从版源头抓起，使行颁有影响安全生产鞍的因素处于受控肮状态，从而保证办安全生产的环境半，从根本上增

7、加懊施工作业的安全癌度。减少和杜绝吧事故的发生，不败断提高施工现场哎安全管理的水平安，以期获得最佳爱的社会效益和经背济效益，要实现懊这个目标，人的叭因素至关重要，艾所以项目在人员白配备方面，充分癌考虑到这方面的颁需要，通过学习瓣、培训、交流让翱每个管理人员和按操作人员均能掌哀握安全技术和生昂产技术，坚持建扮设对项目经理和笆和耙“鞍十一大员扮”捌以及特种作业人办员必须持证上岗敖的砚定，从而使吧安全生产保证计版划的实施提供了哀根本的保障。巴 稗六、管理评审的吧结论：扮 1霸、约过这段时间按的实践，项目邦安全保证计划安符合施工现场安暗全管理的需要，氨符合施工现场坝安全生产保证体邦系（昂DGJ089艾

8、03伴2003）所规埃定的各项标准。熬 2百、初步达到计扮划中规定的安艾全管理目标，盎伤亡事故为零；背杜绝重伤事故，伴减少一般事故；俺杜绝了火灾、交鞍通管线、设备等凹重大事故，并向办上级申请了吧“袄 扮 啊 半 跋 隘”皑的要求。矮 3奥、存在不足及有霸待改进的问题：芭 八奥临时用电方面乱伴拖乱拉电线时有案发生；盎 摆白脚手架上堆物时俺有发生：坝 背氨机械设备未及时半保养。板通过这次评审会爸议，我们对芭 瓣月以来的安全管暗理工作作出了综伴述和结论，并认皑为可以上报请公绊司对项目部项靶目安全保证计划傲进行内部审核般，以有利我们在摆今后的安全管理阿工作有进一步的熬加强和提高。 项目部芭 背年按 哎

9、月背 哎日邦上海浦东蔡路建般筑安装工程有限鞍公司扳安保体系内审申胺请报告公司主管部门：澳本项目部按照上哎海市施工现场跋安全生产保证体哀系（DGJ0叭8-902-2隘003）规范标绊准的要求，于 昂 年 吧月 日由项隘目经理和项目管半理人员共同策划罢编制了项目安全氨保证体系及各项拌专项安全技术施办工组织设计，并耙于 年 月熬 日起实施挨。笆经过三个月的运懊行，项目部于 八 年 月 氨 日对体系的运白行和施工实际进岸行了评估（见附佰件），经过评估耙，体系的运作具敖有可行性、有效斑性和持续性，故哀申请公司对我项叭目部进行安全保霸证体系内审。澳 特此申埃请！ 项目部败 昂 按 扮 唉 坝 稗项目经理：

10、啊 邦 扒年版 扮月凹 半日啊上海浦东蔡路建半筑安装工程有限罢公司昂施工现场安全生芭产保证计划及体碍系文件审核表绊 按 袄 芭 胺 跋 般 败 斑审核编号：白工程项目名称班工程项目地址八电话般传真拔邮编拔安全体系规范艾DGJ08斑耙903拌爱2003奥安全生产保证体疤系版本伴编制日期敖条款号蔼安保体系要求笆符合程度霸问题点跋符合啊需改进败不符合爸3哀.2班策划板3.2.1扳安全目标斑3.2.2阿危险源与不到环芭境因素识别、评蔼价和控制策划阿3.2.3颁法律法规、标准白规范和其他要求伴3.2.4爸施工现场安全生摆产保证体系凹3.3翱实施隘3.3.1熬组织机构与职责佰权限凹3.3.2按安全教育培训

11、按3.3.3安文件控制隘3.3.4吧安全物资采购与吧进场验收版3.3.5把分包控制瓣3.3.6败施工过程控制安3.3.7艾事故的应急救援把3鞍.4蔼检查佰与改进邦3.4.1败安全检查斑3.4.2澳纠正措施和预防挨措施把3.4.3拜内部审核澳3.4.4柏安全评估吧3.4.5鞍安全记录澳上海浦东蔡路建版筑安装工程有限邦公司内审人员任命书矮 艾 翱 傲 班 唉 哎编号：艾 奥按照上海市施斑工现场安全生产挨保证体系（D半GJ08-90暗3-2003）霸标准的要求，本柏公司特任命哎 胺同志为内部安全笆保证体系审核组暗组长；埃 案 暗 佰 捌 懊等同志为内部安矮全保证体系审核佰组组员。（附证盎书）唉 颁特

12、此任命佰 懊 捌 办 稗公司分管领导：癌 袄 耙 挨 背 盎日期：啊 耙年八 板月伴 奥日癌上海浦东蔡路建氨筑安装工程有限八公司芭施工现场安全生柏产保证体系审核安计划白审核编号：坝受审核方： 般 芭 矮 工稗程袄工程项目地址：扳审核日期：般审核目的：确定按项目部的施工现胺场安全保证体系肮是否满足了规定白要求，并是否有拔效地实施了这些懊要求懊审核依据：DG袄J08把疤903蔼百98规范施工现百场安全生产保证捌计划（第 版暗），适用法律法哀规与标准规范办审核组组长：昂审核组员：拌具体安排： 昂 月 日背 捌08稗：0008：捌30 首次会坝议叭（星期 ）翱 胺08班：3009：般30 现场巡隘视斑

13、0叭9：3011懊：胺30 A碍组 白 稗3班.2.1靶3.2.2笆3.2.3班B背组 绊 叭3.3.4唉3.2.4艾3.3.5办11鞍：扒3昂0版12埃：30摆 碍 午餐、休息背12：301哎5：绊30 A昂组 氨3班.3.1胺3.3.2皑3.3.邦6拌3氨.3.7背B蔼组澳 颁 盎3.4.1芭3.4.2笆3.4.3案3.4.4癌3.4.5隘A组 扒 班3绊.2.1按3.2.2挨3.2.3隘B叭组暗 唉 白3.3.4昂3.2.4跋3.3.3把1摆5八：301蔼6哀：30敖 摆审核组内部小结版16：301笆7：00 末按次会议胺注：对各要素的摆其他相关岗位，拌结合主后和主相稗关岗位进行审核邦工

14、程项目主管岗哀位人员 隘 签名 斑 奥 埃 把 项目审核组长柏（项目经理）肮年 月 阿 日 百 艾 签名 百 年 背月 日懊上海浦东蔡路建翱筑安装工程有限跋公司搬施工现场安全生袄产保证体系敖内部审核首末次颁会议签到表绊 爱 办 暗 口首岸次会议摆 跋口末次会议安施工项目摆审核编号跋审核日期阿地 点跋姓 名败职 务矮审核员资格皑部门与岗位埃审版核伴成班员白项板目澳部伴岗柏位胺人吧员败姓 名邦职 务澳姓 名安职 务哀公袄司矮部叭门佰姓 名敖部 门敖职 务绊姓 名扳部 门百职 务般上海浦东蔡路建背筑安装工程有限挨公司摆施工现场安全生碍产保证体系内审翱审核胺首次会议审核组拌长发言百各位同志们、早摆上好

15、：哎受版 叭 哀项目部的委托，颁根据DGJ08败-903-20安03标准要求，按本项目部对项目瓣施工现场安全生疤产保证体系运行耙情况，进行第一靶次的内部审核。皑按照内部审核的阿程序，现在召开案首次会议胺 埃下面就本次审核爱的有关事项作几阿点说明哀一、审核目的、摆范围、依据、安唉排八 唉审核项目部的安懊保体系建立与运芭行情况；绊1唉、选定的安保体百系是否符合标准敖要求；百2罢、对安保体系计肮划是否有效地实疤施；罢3版、确定项目部施傲工现场安保体系笆DGJ叭08903盎2003奥有效性、可行性案，进行一次完整隘的安保体系审核斑。4、 审核范围巴 艾项目部负责施工胺工程自开工至今搬的全部施工活动白，

16、以及涉及的部邦门、岗位和人员哀。5、 审核依据爱1笆）背 DGJ08罢903200啊3板标准；翱2拔）半 癌项目部的施工现斑场安全保证计划埃（第颁 柏版、第板 蔼次修改版）稗3白）佰 百国家行业、地方伴有关安全生产、安文明施工的法律跋、法规和规章疤6颁、哀 敖审核日程（日程斑安排：分组、分鞍工、时间表、主肮要会议可见审核疤计划）。二、审核方法案1爸、对修改的文件傲审核，并验证基伴本符合标推要求懊和现场实际隘2阿、根据施工现场岸安全、文明施工摆的特点，采取全啊段审核的方法。叭3百、依据标准、体稗系文件、检查表耙，通过交谈、查扒阅、观察及验证坝等方式收集安保耙体系运行的客观巴证据。隘4搬、审核员将

17、巡视奥施工现场及与安敖保体系有影响的跋岗位、人员，抽癌查相关的文件和跋记录。白1板）不利环境因素跋对标准中明确提肮出的重要部位、颁设施、设备和活稗动，对确定的重败大危险因素全数熬检查。如塔吊、昂井架、脚手架、爸噪声、废气、废蔼水等进场安全交安底等。颁2翱）对一般部位设岸施、设备和活动暗进行随机抽样。爱如洞口临边、电笆箱防护、中小机拌械、安全检查教办育。奥3白）全数检查能够哎把握重大危险因矮素对不利环境因哎素的全面情况。哎4皑）抽样检查能够蔼在规定的时间内霸，从整体上依据拌来自抽查的客观芭证据和不合格项坝的统计分析，制暗定安保体系的运鞍作情况，有其科安学性、公正性。澳抽样不可能跟踪哀安保体系运行

18、的拜全过程，存在客扮观证据搜集不全盎面的可能性，判拜断上不可避免出斑现懊“坝弃真存伪办”哎的情况，有一定版局限性、风险性哀，所以审核都不叭能证明安保体系跋运行的完美无缺叭。即尽可能抽取哀有代表性的样本办，不道听途说不佰盲加以推测，以扒客观证据为依据颁，客观、公正地哀评价。扮三、客观证据的邦搜集和提供拜 癌通过审核，将主熬要收集安保体系吧运行符合标准要凹求的证据，同时蔼也要收集不合格胺的信息。任何发拌现都将被记录下案来并确认。翱 皑在审核中出现一岸些不合格是正常背的，关键是如何斑对待，只有看到吧问题，才能改进鞍工作。瓣 碍对构成不合格的斑问题，将开出不胺合格报告。胺 耙确定不合格性质耙，分为严重

19、、一盎般两种。半严重不合格靶把昂 捌体系性失效；凹 哎 哀扳 邦出现区域性失效翱；邦 袄 翱背 霸法令、法规或合叭格的规定严重不笆符合；班 鞍 坝捌 白设施、设备、施埃工现场安全状况白不符合规定要求扮 案 扳 暗并且后果严重。阿一般不合格霸背岸 罢要素和体系文件巴而言，是个别的哎、偶然的、孤立氨 熬 碍 稗的、性质轻微的扮问题。坝 扮 巴瓣 半对审核区域的体百系的有效性而言爸，是次要的，易凹 八 稗 班于纠正的。爸 背所有不合格报告跋在末次会议进行靶制定纠正措施与瓣预防措施。斑四、审核结论的奥形式绊 背现场审核结束后叭，审核组召开内暗部会议，对全部爸审核结果进行分叭析，结合政府有阿关部门的推荐

20、证瓣明材料，对施工白现场安保体系进巴行综合评价并作白出审核结论。搬 昂通过有效性的评搬价，作出审核结把论，并提出外审扒建议。拜审核结论分为三阿种情况：俺五、安保体系认岸证的客观性和公柏正性班 捌坚持标准，科学邦严谨，公正廉洁芭，热情真挚是我凹们审核组的工作霸方针和宗旨我傲们各位审核员认罢真负责的精神，摆尊重客观事实，氨用客观证据说话笆，对审核结果审蔼核组将以标准为叭依据，以客观证隘据为基础，做出敖公正结论。公司内审组肮 按年澳 白月佰 笆日扳上海浦东蔡路建坝筑安装工程有限袄公司审核编号：绊申请单位：俺 拔 斑 把 受审核项八目：伴 胺 安保体系内审记录昂共疤 碍份胺 叭 搬 组长：隘 熬 耙年

21、 月 凹 日 皑上海浦东蔡路建跋筑安装工程有限半公司坝内部安全生产保埃证体系审核记录爸单位名称把 扳 爸 八 绊工程名称瓣 阿 暗 唉 岸 胺 吧 盎 肮受审核方埃审核岗位班编号案审核要素拜3.1邦审核要点及方法肮：跋审核员靶/碍日期邦审核组长叭/碍日期叭审核记录：安审核区域负责人八陪同人唉审核日期傲注：本表如不够扳记录，可记录在版反面或另行附页蔼。奥上海浦东蔡路建案筑安装工程有限熬公司懊内部安全生产保碍证体系审核记录癌单位名称鞍 岸 暗 鞍 案工程名称案 百 肮 碍 鞍 伴 盎 啊受审核方颁审核岗位鞍编号暗审核要素稗3昂.2叭审核要点及方法叭：芭3.2.1把安全目标皑1、是否制定了皑安全目标

22、？是否拌与公司安全方针爸、目标协调一致佰？是否具有测量翱行？安全目标是暗否完整？绊2、是否按JG半J59-99标耙准的要求在各层坝次、各职能上分般解、展开，并进熬行考核？颁3、项目安全管熬理目标是否让全靶体员工理解并执八行？傲4、到目前为止跋目标完成情况如唉何？氨审核员岸/坝日期蔼审核组长凹/胺日期耙审核记录：澳审核区域负责人背陪同人按审核日期百注：本表如不够碍记录，可记录在案反面或另行附页吧。凹上海浦东蔡路建耙筑安装工程有限艾公司吧内部安全生产保般证体系审核记录半单位名称哀 隘 氨 摆 暗工程名称瓣 暗 百 扳 靶 扮 背 案受审核方斑审核岗位碍编号颁审核要素摆3.2板审核要点及方法拜：扮3

23、.2.2傲危险源与不利环按境因素识别、评伴价和控制策划。扮1、是否识别施翱工阶段危险源，蔼不利环境因素？霸2、是否对危险版源和不利环境因唉素进行了评价和澳论证？伴3、是否编制了懊各项安全施工方伴案和安全技术措半施及环境控制方罢案？邦4、是否对危险搬源和不利环境因鞍素进行更新？昂审核员澳/隘日期坝审核组长芭/斑日期翱审核记录：跋审核区域负责人凹陪同人扳审核日期柏注：本表如不够皑记录，可记录在版反面或另行附页凹。按上海浦东蔡路建罢筑安装工程有限氨公司巴内部安全生产保捌证体系审核记录瓣单位名称扳 跋 班 斑 碍工程名称罢 暗 笆 熬 啊 扒 盎 斑受审核方蔼审核岗位搬编号扳审核要素吧3.2搬审核要点

24、及方法半：版3.2.3吧适用法律法规、笆标准规范和其他隘要求邦1、是否建立了俺法律、法规、法胺令、规范、标准般、文件收集、识肮别的渠道？盎2、是否将文件挨传达给有关人员斑和相关方？办审核员版/板日期跋审核组长佰/埃日期傲审核记录：跋审核区域负责人芭陪同人半审核日期啊注：本表如不够扒记录，可记录在巴反面或另行附页肮。半上海浦东蔡路建敖筑安装工程有限挨公司哎内部安全生产保八证体系审核记录疤单位名称奥 挨 跋 白 傲工程名称懊 把 胺 办 巴 埃 啊 暗受审核方佰审核岗位班编号疤审核要素把3.2拜审核要点及方法胺：懊3.2.4扳施工现场安全生般产保证计划佰1、是否按标准把要求编制了安全绊生产保证计划

25、？疤2、安保计划是挨否具有针对性、把完整性，表达是板否清晰相互关系皑是否明确？是否肮覆盖了标准的1爸6个要素？盎3、对安保计划颁是否进行了审核扒、审批？扒4、是否有收发按文记录？皑5、安保计划修扳改后是否进行重办新审批并传输?皑审核员俺/唉日期俺审核组长敖/敖日期暗审核记录：拜审核区域负责人哀陪同人败审核日期摆注：本表如不够凹记录，可记录在搬反面或另行附页蔼。巴上海浦东蔡路建跋筑安装工程有限爸公司熬内部安全生产保傲证体系审核记录捌单位名称岸 埃 八 版 耙工程名称氨 安 八 巴 奥 蔼 扒 俺受审核方背审核岗位捌编号矮审核要素办3.3熬审核要点及方法靶：胺3.3.1艾组织机构与职责按权限芭1、

26、是否规定了拌各岗位的职责权疤限，相互关系规班定是否明确、合摆理，安全员能否霸正确有效地行使百其职责？袄2、是否配备了袄足够的资源？霸3、是否配备了唉足够的专（兼）疤职安全员？拜4、项目经理如爸何发挥第一责任澳人和领导作用？把审核员凹/跋日期傲审核组长叭/暗日期八审核记录：阿审核区域负责人癌陪同人翱审核日期绊注：本表如不够拔记录，可记录在班反面或另行附页邦。翱上海浦东蔡路建百筑安装工程有限哎公司背内部安全生产保蔼证体系审核记录八单位名称坝 霸 绊 凹 白工程名称肮 霸 爸 懊 败 叭 斑 挨受审核方唉审核岗位凹编号扮审核要素佰3.3俺审核要点及方法版：疤3.3.2班安全教育和培训奥1、是否制定了

27、熬安全教育制度？班2、是否对员工案进行了教育、培吧训？板3、是否对教育拜培训的有效性进澳行评价？敖4、项目经理等班管理人员是否经疤过教育培训及复拔训？特殊工种、白中小型机械操作笆人员是否持证上熬岗？按5、是否对新工熬人三级教育？背6、是否进行转拜岗培训、教育？隘7、是否进行了板分层次的贯标教坝育？傲8、是否对员工把业绩能力进行考坝核？癌审核员般/吧日期爸审核组长罢/吧日期扳审核记录：颁审核区域负责人拌陪同人案审核日期唉注：本表如不够百记录，可记录在笆反面或另行附页澳。唉上海浦东蔡路建氨筑安装工程有限安公司叭内部安全生产保百证体系审核记录盎单位名称扒 暗 埃 般 八工程名称柏 碍 八 扳 坝 胺

28、 袄 凹受审核方唉审核岗位哎编号班审核要素班3.3疤审核要点及方法摆：扒3.3.3爱文件控制扒1、是否编制了搬文件控制程序（奥规定）？蔼2、项目部发布扒的文件是否进行吧审核、审批，修邦订后是否进行确暗认？隘3、是否对文件白进行了标识？文爱件收、发是否进按行登记？把4、是否编制了案项目适用、现时版、有效的文件清拌单，内容是否齐稗全？凹5、是否制定了罢各种管理制度？板6、现场是否配般备文件的有效版百本？霸7、作废文件是摆否标识或收回？案审核员阿/叭日期鞍审核组长办/鞍日期拌审核记录：昂审核区域负责人啊陪同人艾审核日期疤注：本表如不够皑记录，可记录在搬反面或另行附页伴。隘上海浦东蔡路建肮筑安装工程有

29、限巴公司哎内部安全生产保隘证体系审核记录癌单位名称胺 胺 挨 隘 叭工程名称邦 按 挨 敖 澳 般 耙 鞍受审核方靶审核岗位阿编号拔审核要素矮3.3爱审核要点及方法背：爸3.3.4跋安全物资采购和巴进场验证巴1、是否制定了蔼物资采购验证程氨序（规定）？吧2、是否建立了隘合格供应商名录爱？芭3、是否对项目鞍部自行采购的物唉料供应商进行业隘绩评价？般4、采购资料是皑否符合要求？审巴批手续是否齐全霸？安5、物料是否在绊合格供应商名录败中采购。熬6、如不在合格暗供应商名录中采哎购无聊是否对供碍应商进行了应急案评价？百7、是否对供应坝商进行定期业绩隘评价？埃8、是否对无聊岸进行进场验证和岸抽样检验？八9

30、、队分包方的敖物料是否进行了笆控制？挨10、是否对物岸料和检验状态及岸进行了标识？蔼11、是否对劳澳动保护用品按规翱定期限进行复检懊？啊审核员澳/阿日期疤审核组长蔼/般日期叭审核记录：坝审核区域负责人吧陪同人爱审核日期癌注：本表如不够般记录，可记录在班反面或另行附页芭。班上海浦东蔡路建邦筑安装工程有限碍公司把内部安全生产保矮证体系审核记录罢单位名称凹 肮 笆 败 坝工程名称爸 绊 拌 把 蔼 挨 熬 搬受审核方碍审核岗位拜编号版审核要素傲3.3奥审核要点及方法八：瓣3.3.5般分包控制拌1、是否制定了芭分包商控制的程瓣序（规定）？八2、是否建立了艾合格分包商名录俺？熬3、是否对项目伴部自行发包

31、的分般包商进行评价？熬4、是否对不在傲和各分包商在使哎用前进行应急评胺价？坝5、是否与分包按商签订了安全生傲产、治安、环境挨、放火、文明施柏工、卫生等协议岸？是否签订了分皑包合同？合同是笆否符合要求？癌6、对分包商的拜安全技术方案（哀措施和物料进行矮审批）？罢7、是否队分包跋商的设备、设施熬和物料进行验证安和检验？澳8、是否队分包跋商的人员进行了把安全教育和安全佰交底，手续是否板齐全？癌9、是否队分包罢商进行了控制和吧沟通？案10、是否队分颁包方进行了定期氨业绩评价？矮审核员耙/胺日期败审核组长芭/凹日期澳审核记录：坝审核区域负责人爸陪同人靶审核日期癌注：本表如不够隘记录，可记录在翱反面或另行

32、附页班。凹上海浦东蔡路建疤筑安装工程有限澳公司氨内部安全生产保颁证体系审核记录捌单位名称啊 伴 翱 鞍 碍工程名称澳 柏 案 凹 班 挨 氨 柏受审核方扒审核岗位阿编号靶审核要素案3.3翱审核要点及方法斑：矮3.3.6艾施工过程控制疤1、是否编制各叭种施工方案、专暗项技术措施？安按全程序、规章、爱制度、作业指导瓣书？ 伴2、方案、措施扳是否具有针对性澳、操作性？扒3、是否对关键碍危险进行了监控懊？监控人员是否啊进过培训？绊4、是否进行分蔼部、分项、分工隘种安全交底？肮5、是否对重点摆防火部位和物料啊进行了标识、防啊护？拜6、动火是否经凹过分级审批？伴7、消防设施配摆备是否齐全？靶8、是否对周边

33、按道路与管线制定碍采取了相应措施哎？百9、是否对施工艾现场环境进行控背制？蔼10、是否对施伴工引起的地面沉哀降，周边建筑物绊倾斜、开裂进行胺控制？耙审核员敖/埃日期瓣审核组长阿/班日期八审核记录：坝审核区域负责人按陪同人懊审核日期凹注：本表如不够懊记录，可记录在俺反面或另行附页袄。八上海浦东蔡路建扳筑安装工程有限阿公司败内部安全生产保案证体系审核记录般单位名称碍 败 稗 按 八工程名称挨 伴 澳 啊 班 拜 绊 安受审核方肮审核岗位扮编号耙审核要素案3.3霸审核要点及方法斑：澳11、是否对大爱临设施、围墙的斑施工、使用、拆般除进行控制？凹12、是否进行氨安全生产的内、盎外部沟通？碍13、是否进

34、行案脚手架、模板、拜井架、大型机械般、防护设施、拆般除的神情，并进案行审批？半14、现场背“暗五有傲”鞍设施是否齐全？案15、是否制定瓣了班前活动制度翱，并开展三上岗霸一讲评活动？安16、是否办理奥意外伤害保险？把17、是否对设爸备、设施进行维皑修、保养？柏18、是否制定半设备、设施的验半收制度？耙19、是否对设瓣备、设施的检验颁、验收进行策划敖（检验计划）？爸20、是否对设败备、设施进行验胺收、检测、标识矮？胺21、是否制定艾了治安保卫制度白？哀22、是否办理爱了受监登记及开叭工报告？按23、是否对安哀保体系的各过程盎进行了监视测量拜？拌审核员挨/班日期袄审核组长坝/白日期摆审核记录：八审核

35、区域负责人熬陪同人半审核日期爸注：本表如不够疤记录，可记录在班反面或另行附页唉。跋上海浦东蔡路建鞍筑安装工程有限绊公司瓣内部安全生产保昂证体系审核记录哀单位名称澳 伴 昂 笆 八工程名称癌 爸 办 背 昂 霸 奥 敖受审核方罢审核岗位靶编号袄审核要素敖3.3扒审核要点及方法艾：敖3.3.7伴事故的应急救援癌1、是否制定各叭种应急救援方案按，准备了救援物昂资并在事故发生吧市组织实施，是蔼否配备了足够的哎救援的人力资源八？芭2、是否对应急盎救援预案进行演蔼练？必要时对于奥案进行修订？矮3、对事故调查敖分析是否积极配跋合和制定了纠正败、预防措施？氨4、事故调查、爸分析、处理报告班是否符合国家有拌关规

36、定？跋审核员扮/笆日期昂审核组长班/伴日期埃审核记录：疤审核区域负责人版陪同人艾审核日期暗注：本表如不够案记录，可记录在疤反面或另行附页挨。罢上海浦东蔡路建蔼筑安装工程有限笆公司艾内部安全生产保矮证体系审核记录盎单位名称埃 奥 百 盎 颁工程名称凹 斑 耙 爱 疤 肮 暗 阿受审核方靶审核岗位颁编号邦审核要素疤3.4爸审核要点及方法隘：跋3.4.1笆安全检查埃1、是否制定了奥安全生产定期制肮度，检查制度中案检查内容是否齐矮全？参加人员、懊频次是否确定？哀2、是否按安全靶检查制度进行安扒全检查？芭3、是否按JG岸J59-99标俺准进行了评分？氨4、安全检查中捌发现的问题是否坝按三定原则进行般处置

37、、纠正、重柏新检验和验证，搬并采取了纠正或凹预防措施？安审核员背/柏日期胺审核组长安/办日期癌审核记录：佰审核区域负责人靶陪同人稗审核日期绊注：本表如不够芭记录，可记录在爸反面或另行附页艾。百上海浦东蔡路建奥筑安装工程有限熬公司奥内部安全生产保暗证体系审核记录袄单位名称胺 班 霸 芭 罢工程名称百 熬 啊 败 背 翱 按 埃受审核方爱审核岗位澳编号熬审核要素氨3.4哀审核要点及方法俺：爱3.4.2跋纠正措施和预防安措施半1、是否规定了百纠正预防措施的昂制定、实事、验扮证人员和职责？爸2、是否对不合白格、事故、险肇靶事故进行了原因肮分析？捌3、对不合格、百事故、险肇事故伴是否制定了纠正艾、预防措

38、施并进碍行了实事、验证斑，并按时完成？爱4、是否对潜在氨的不合格制定、跋实事、验证了预扳防措施？阿5、是否对监测哀设备进行控制？版审核员胺/肮日期哎审核组长挨/扳日期搬审核记录：哀审核区域负责人矮陪同人拔审核日期挨注：本表如不够稗记录，可记录在懊反面或另行附页阿。罢上海浦东蔡路建鞍筑安装工程有限昂公司鞍内部安全生产保邦证体系审核记录唉单位名称扳 版 奥 按 佰工程名称疤 斑 把 袄 柏 挨 埃 耙受审核方把审核岗位哎编号案审核要素肮3.4胺审核要点及方法翱：霸3.4.3胺内部审核澳是否有详细的审办核计划并覆盖标奥准规定的要素。靶是否编制整个施把工期内审计划？八内审员是否经过邦正规培训持证上芭岗

39、，并与受审核蔼的部门或岗位无耙直接责任关系？艾检查表编制是否拌符合要求？审核埃记录是否具有可耙追溯性？拌4、不合格报告版对存在问题，制懊定、实事、验证靶纠正措施的记录颁是否规范、齐全巴、有效？澳5、内审报告，爱是否有关于审核傲情况简述、主要颁存在的问题描述笆、纠正措施制定八、实施与复查情氨况的记述，以及八安全保证体系的靶有效性、符合性斑、达标性的评价按。芭6、内审报告的笆审核、审批、分瓣发记录是否符合肮规定要求。昂审核员扮/奥日期瓣审核组长鞍/懊日期靶审核记录：般审核区域负责人疤陪同人吧审核日期稗注：本表如不够板记录，可记录在隘反面或另行附页爱。罢上海浦东蔡路建艾筑安装工程有限绊公司拜内部安全

40、生产保按证体系审核记录敖单位名称哎 澳 靶 吧 癌工程名称盎 鞍 阿 罢 佰 哎 俺 疤受审核方百审核岗位捌编号扒审核要素柏审核要点及方法澳：袄3.4.4半安全评估扳1、是否对安全袄评估的频次进行熬策划？佰2、是否按策划扮的时间间隔进行啊了安全评估？癌3、评估内容是拌否充分？皑4、评估报告是班否有有效性、充挨分性、适宜性的暗描述？绊5、是否有安保矮体系运行中存在爸问题的描述及采熬取纠正、预防措皑施、完成期限、肮严正要求？白审核员啊/岸日期半审核组长霸/绊日期挨审核记录：埃审核区域负责人罢陪同人搬审核日期败注：本表如不够靶记录，可记录在哎反面或另行附页半。摆上海浦东蔡路建癌筑安装工程有限伴公司翱

41、内部安全生产保傲证体系审核记录搬单位名称暗 办 昂 笆 安工程名称八 爱 靶 岸 办 拔 袄 挨受审核方熬审核岗位绊编号芭审核要素伴审核要点及方法叭：矮3.4.5疤安全记录背1、是否制定了奥安全记录控制程坝序？皑2、是否对项目笆所使用的安全记跋录进行了策划？埃3、安全记录是疤否符合有关部门罢规定？奥4、安全记录是扒否准确、及时、凹完整、清晰、标斑识明确？有否追凹溯行？是否进行澳收集整理？是否鞍对安全记录进行澳了标识？傲5、安全记录是柏否便于存取、查半询？版6、安全记录是佰否妥善保管？唉审核员板/办日期扮审核组长哎/皑日期哀审核记录：凹审核区域负责人跋陪同人袄审核日期稗注：本表如不够办记录，可记

42、录在罢反面或另行附页霸。 矮上海浦东蔡路建傲筑安装工程有限敖公司阿施工现场安全保翱证体系内部审核胺首末次会议签到拌表笆 疤 安 氨 隘 搬口首次会议按 班口末次会议八上级单位俺施工项目挨审核编号百审核日期捌地白 绊点靶审伴 皑核案 靶组捌姓安 扳名扒职阿 按务埃审核员资格矮工捌 败作翱 艾单氨 巴位吧施坝 败工癌 拌项斑 颁目白 捌经稗 埃理懊 吧部癌姓捌 佰名绊职坝 癌务颁姓埃 凹名板职班 把务胺上般 袄级隘 埃单肮 跋位隘姓般 俺名笆部巴 埃门佰职俺 耙务敖姓昂 挨名邦部熬 叭门皑职皑 案务霸上海浦东蔡路建般筑安装工程有限凹公司佰施工现场安全生百产保证体系内审爱审核碍末次会议审核组跋长发言

43、案各位领导、同志拔们，下午好：胺 肮项目部组成了施败工现场安全生产艾保证体系内部审班核组，项目部进半行了为期袄1蔼天的认证审核，皑按照认证审核程癌序和日程安排，蔼现在召开末次会唉议。蔼欢迎各位参加末扒次会议。奥 1拜天来，我们在审案核过程中得到各阿岗位的大力支持凹和帮助，提供了凹各种方便条件，敖使我们能够按照芭预定审核计划完半成这次审核任务鞍。背一、审核目的绊范围依据（重拌申）二、审核综述靶1巴、暗 稗按照计划，对与埃安全调整体系有按关岗位进行了审扒核。百对项目的施工、拌安全情况及安保暗体系运行情况有氨了进一步了解。安2班、俺 胺经过审核组内部拜会议的全面、系邦统和认真研究分八析，认为项目部敖

44、在贯彻唉DGJ089氨032003班标准开展安全改哀进活动，规范安傲全活动等方面做俺了大量的工作，奥取得了明显的成蔼效。稗主要表面在以下胺几个方面：疤 芭傲 艾项目部重视安全隘标准化管理，指爸导思想比较明确敖。版通过贯标，强化百各级人员的安全哎意识，提高管理邦水平，有效控制癌安全因素。办 氨提高了管理素质靶，保证项目蔼QCDS瓣目标实现，增强按企业竞争力与提败升企业品牌的重埃要抓手，制定了瓣相应的实施计划拌。八 败捌 叭项目部确定了既芭满足标准要求，把又切合企业、项扳目实际的安全方氨针和安全目标。啊围绕安全方针、绊安全目标开展了笆一系例的活动，俺狠抓各岗位人员扮的贯标培训，配奥备必要资源（人昂

45、、机、物），通盎过安全目标逐级澳分解细化。颁基本达到了预定稗的安全目标。癌板 背项目部在满足标笆准的基本要求的佰前提下，结合项挨目实现初步建立耙了文件化的安全扒体系，发布实施凹了第碍1扳版的项目安全保绊证计划。敖 唉在实践中不断优办化，建立了满足办标准基本要求，八具有企业、项目凹特色的文件化安芭保体系。为规范傲项目安保活动提巴供了运行的依据爸。按 佰盎 瓣从本次审核中我岸们审核的岗位、安现场来看，感到斑大家贯标意识较挨强，工作也很努捌力，能够按标准疤要求努力实施、翱按文件化安保体靶系规范安全管理懊工作。俺尤其是在日常检拔查后，对已发现疤的问题能及时整安改纠正，按规定摆制定并实施纠正芭、预防措施

46、等，扳也取得了一定的矮效果，从总体上扒看，安全体系运哎行朝着较好的趋矮势发展。斑 扳哎 奥安保体系有效运爱行能控制现场安拜全生产。未发现扒有严重的安全问板题和外部的严重霸处罚与反映。办安全目标实现情啊况：目前重大伤艾亡事故为了零；瓣杜绝四类重大事绊故；无社会及业疤主的投诉；施工翱现场无明显的事靶故隐患。岸施工现场所见所昂闻（设备、设施瓣、安全活动、安拜全风气等），也半证明安全生产就百总体而言处于受肮控状态之中。阿 巴项目部目前所建把立和实施的施工拌现场安全生产保艾证体系，整体上埃符合扮DGJ089艾032003盎标准的要求，能扒够有效运行，基蔼本上具备了实现傲项目安全方针和板安全目标的保证傲能

47、力。叭在不合格项整改佰封闭后，通过坝DGJ089办032003吧标准的安全保证板体系内部审核，颁上报公司领导审挨批。扳建立和实施的安拌保体系，能够通稗过内审说明项目芭部在安保体系建爸立和实施过程中鞍取得了阶段性的吧成果。叭 芭在报批同时，严澳格按照安保标准盎、安保计划规定半对照检查，就一啊些比较典型和具肮有代表性的问题敖，提出氨 疤个百 捌不合格，都是一耙般不合格项。澳关于不合格报告笆，大家如果有什埃么问题和意见，搬我们可以在会后笆进行交流。板 暗关于不合格的说瓣明安 敖伴 八审核只涉及某一白时刻的人和事，绊所以仍可能存在按潜在的其他不合哀格；袄 哎俺 巴发生不合格岗位埃，不一定是责任懊岗位；

48、佰 罢凹 唉无不合格岗位，隘不一定没有问题爸。瓣三、关于不合格般的纠正与封闭邦1俺、爱 吧关于不合格纠正爱措施的制定安1疤）绊 霸希望组织有关人颁员认真分析产生阿原因，针对原因艾制定纠正措施，爱有一个原因，至白少一条措施。斑2半）懊 罢防止以纠正（处颁置）代替纠正措佰施。蔼3澳）俺 版真正起到防止再案发生，标本兼治叭的作用。笆4暗）皑 芭举一反三，触类般旁通，全面整改艾。吧2芭、唉 艾不合格纠正措施阿的确认胺3挨、罢 半不合格纠正措施肮的实施般4皑、跋 柏不合格纠正措施阿的验证四、审核组建议板 奥贯标只有起点，哎没有终点。不断斑优化、深化、细俺化的改进过程。爸任何体系都存在氨改进的机会，尤懊其

49、是安全的因素芭的复杂性。跋 伴建立的体系还仅白仅是一个框架。昂还需不断充实和疤完善。希望防止颁可能出现的松劲斑情绪，一如既往半，做到工作不松耙，力度不减。叭 懊进一步加强培训伴教育工作，对标板准、法规；体系巴文件、业务知识懊、技术知识、管案理知识；操作规澳程等。达到对每跋项安全活动的目安的、要求、方法肮、途径、记录、吧证实的充分理解摆与掌握。进一步昂落实安全责职；颁提高现场安全控艾制的有效性；完昂善安全改进机制澳。提高管理人员艾的安全改进意识芭与技能，善于发癌现、善于解决问癌题，同时注意日靶常检查，要有一摆定的深度、广度蔼，善于收集、分哀析信息，发现问吧题，改进方向，巴薄弱环节。防止扳为检查而

50、检查。氨在纠正措施要有百针对性，纠正不绊等于纠正措施。摆达到自我改进、埃完善，一个问题傲一个问题解决，按坚持下去。提高傲安全记录的可追爸溯性。防止粗、胺缺、错、漏、少敖、难以追溯，不坝能说明问题，无隘证实作用，无法胺提供改进信息是氨记录。要真正做佰到有可追溯性记岸录切记及时、真叭实，准确、清晰敖，严密、完整，凹便于检素，保存胺有序，不为记录艾而记录，不为补袄记录、编记录，半要做什么记什么蔼的原则。绊五、请项目部经袄理讲话巴（另附件）芭六、对本次的内半审审核组再次向爸你们表示感谢熬本次审核对被审把核的项目部的项叭目安全生产保证罢计划的运行，基氨本符合案DGJ089皑032003翱标准，目前正在暗

51、结构阶段，所贯敖彻的有关法律、般法规、技术规范氨有针对性，对施隘工现场的危险源唉进行了识别，并隘得到了有效控制把。项目部所制定阿的安全管理目标碍基本得到了实现傲。为此本次审核颁组一致推荐通过斑内审。公司内审组碍 班年暗 吧月哀 暗日 唉上海浦东蔡路建疤筑安装工程有限靶公司审核编号：敖申请单位：肮 芭 唉 白 受审核项熬目：拜 隘 内审不合格报告傲共靶 胺份叭 摆 俺 组长：蔼 翱 挨年 月 霸 日隘上海浦东蔡路建暗筑安装工程有限袄公司哀施工现场安全生昂产保证体系内部爱审核不合格项报案告安受审核方 搬 罢 癌 审核编号蔼 斑 败 不合格项报告挨编号吧发生地点（岗位靶） 扳 熬 版 拌 陪同人员暗

52、不合格事实：芭要求：袄缺陷：拔不符合：DGJ疤08-903-懊2003标准 疤 罢条款号按 八 施工现场安全背保证计划 靶 第 摆版 阿条款号瓣严重程度：阿把严重 叭肮一般吧 项目经理佰部代表（签字）蔼 扒 皑 凹 皑审核员（签字）绊 埃 癌 班 年 懊 月 日 伴 板 佰 把 凹 年 月 氨 日肮原因分析：佰纠正计划：霸纠正措施：伴 拔 矮 蔼 笆 唉 佰 芭 项目经理疤部代表瓣计划完成 胺 绊 年 碍月 日 碍 吧 拌 凹 岸 年 傲 月 日俺纠正措施验证评挨价：笆验证结论：岸艾转为合格 摆 巴白转为一般不合格板 岸绊保持原水平 氨继续整改把 跋 奥 敖 扮 八 岸 岸 审肮核员唉 半 霸 伴 啊 吧 捌 鞍 奥 坝 年 翱 月 日巴再次验证结论：扳鞍转为合格 芭 叭凹转为一般不合格奥 柏熬保持原水平 白继续整改岸 邦 耙 哀 办 扮 坝 懊 审傲核员坝 爸 敖 班 拜 稗 靶 霸 昂 白 年 八 月 日班 扮附：施工现场安拜全生产保证体系笆不合格分布表半 般部门氨(鞍岗位唉)拔要素翱项鞍 颁目拜经俺 拌理哎项目邦副经