三合-管理体系内审检查表

1、芭质量、环境、职爱业健康安全管理艾体系审核通用检阿查表伴受审核部门：班编制人/日期：唉批准人/日期：版审核准则：IS挨O9001，I扒SO14001疤，OHSAS1澳8001，体系邦文件、适用法律搬法规胺审核日期：唉审核员：拔一体化管理体系芭要求傲检查内容艾是否蔼适用般参考斑文件背检查方法罢检 查巴结果记录唉一体化罢条款矮ISO9001办条款氨ISO1400矮1条款傲OHSAS18矮001条款佰提问扳文件般查阅哎现场艾检查稗4.2.1肮总则瓣4.2.1般总则叭4.4.4扳环境管理颁体系文件凹4.4.4俺文件瓣笆组织是否有文件斑的管理体系?相案关文件是否齐全岸?文件是书面形蔼式还是电子形式氨?拔

2、败与管理体系相关坝的文件有多少?傲摆与受审核部门相敖关的文件是多少阿?敖盎组织结构图、管昂理方针、三同时般报告等是否存完颁好?芭矮电子形式文件的坝使用是否有效?俺袄奥耙澳百管理体系文件是盎否覆盖了标准的班适用要素(或过碍程)并符合其要胺求?要素(或过背程)之间相互作隘用关系是否给予扳确定及描述?哀皑管理体系文件的捌内容是否满足I把SO9001、奥ISO1400扳1、OHSAS板18001的要般求?哀拌一体化管理体系挨要素(过程)间斑的逻辑关系、文挨件的接口是否清暗楚?啊隘靶叭查询相关文件的叭途径版败有否规定查询相安关文件的途径?碍板文件是否便于查板阅?白败霸4.2.2捌综合管理手册奥4.2.2

3、氨质量埃手册佰拌管理手册的覆盖扒面是否完整?如绊对ISO900阿1标准有剪裁,办剪裁细节说明的啊是否合理?邦翱管理手册是否包挨括管理体系的范碍围。瓣跋管理手册是否包坝括任何剪裁的细凹节与合理性。霸皑管理手册是否引背用或包括程序文癌件。背办管理手册是否包白括管理体系过程叭(或要素)之间摆的相互作用的表肮述。摆瓣手册和程序是否暗相互协调,是否办有可操作性。澳把扳扳拜拜注1：文件查阅安含记录的查阅。艾注2：熬“熬检查结果记录拔”艾栏：符合阿捌，轻微不符合哎颁，严重不符合按瓣（有不符合时要敖记录证据，并要挨求受审核部门当瓣事人签名确认）傲。哎 鞍 暗 绊 板 捌 哀 摆 盎 傲 岸 笆 稗 班 埃 奥

4、 叭 罢 续挨表埃受审核部门：半编制人/日期：哎批准人/日期：熬审核准则：IS隘O9001，I澳SO14001败，OHSAS1跋8001，体系柏文件、适用法律埃法规拌审核日期：吧审核员：拔一体化管理体系俺要求败检查内容坝是否罢适用熬参考稗文件拌检查方法案检 查吧结果记录岸一体化哎条款笆ISO9001邦条款搬ISO1400坝1条款靶OHSAS18奥001条款拜提问艾文件吧查阅板现场疤检查背4.2.2挨管理手册绊4.2.2疤哎管理手册的控制袄情况挨昂手册的发放、更昂改是否符合文件岸控制要求。捌摆4.2.3白文件爱控制皑4.2.3斑文件俺控制哎4.4.5瓣文件芭控制笆4.4.5爸文件和啊资料控制半半

5、制定的文件控制隘程序是否符合要哎求靶拜文件控制程序内阿容是否完整,是敖否有可操作性?背程序中是否对文拜件的编制、发布靶、存档、查找、拔修订、评审做出埃了规定?百邦程序文件是否有白效版本?半隘外来文件(如标埃准)是否包括在凹控制范围之例?斑叭是否规定了文件阿夹的保管办法?搬盎是否规定了适用坝和定期评审文件办的有效性?埃傲对体系的运行起跋关键作用的岗位皑是否得到现行有八效文件?拌是否规定了失效挨文件的处置、管肮理办法?氨蔼把按佰百胺捌敖爸凹暗文件的编写、批皑准、发布、保管叭、修订、评审情傲况盎懊所有文件是否字跋迹清楚?巴邦所有文件标识是摆否明确?白案文件发布前是否背得授权人的批准翱?傲爸所有文件是

6、否均唉注明制定或修订拜日期？办邦澳疤斑皑注1：文件查阅背含记录的查阅。捌注2：绊“白检查结果记录肮”佰栏：符合瓣皑，轻微不符合熬叭，严重不符合啊拌（有不符合时要把记录证据，并要岸求受审核部门当瓣事人签名确认）板。翱 昂 熬 版 挨 靶 跋 拜 笆 跋 办 拜 傲 坝 绊 鞍 埃 爸 续表拜受审核部门：靶编制人/日期：摆批准人/日期：岸审核准则：IS懊O9001，I阿SO14001佰，OHSAS1俺8001，体系澳文件、适用法律稗法规安审核日期：般审核员：岸一体化管理体系摆要求败检查内容背是否绊适用柏参考跋文件哎检查方法凹检 查扳结果记录蔼一体化昂条款邦ISO9001疤条款把ISO1400坝1条

7、款傲OHSAS18唉001条款白提问绊文件半查阅肮现场叭检查佰4.2.3板文件霸控制叭4.版2.3按文件八控制办4.4.5百文件唉控制颁4.4.5挨文件和斑资料控制颁胺文件的编写、批邦准、发布、保管奥、修订、评审情伴况半懊文件修改后是否叭重新批准？跋捌识别文件现行修俺改状态的方法是傲什么？是否满足捌要求？拔埃使用处是否都使办用适应文件的有矮效版本？傲扮文件的查找是否暗方便？矮啊文件的保管是否稗有效？昂搬皑搬搬板按袄外来文件的控制癌傲是否对外来文件奥夹的收集、审查坝、批准、归档、白发放、使用、评颁审、更新、补充瓣和作废等作了规白定？板澳执行的如何？巴岸傲澳作废文件的管理瓣跋是否对保留的作蔼废文件

8、进行标识拌和管理，以防止傲误用？艾搬4.2.4办记录耙控制阿4.5.3伴记录胺控制罢4.5.3芭记录拜4.5.3爸记录和记录耙管理爱唉是否有对记录进唉行管理的程序爱靶程序中是否对记肮录的标识、收集澳编目、归档、保佰存、维护、查阅八、处置等管理内八容做了规定?疤澳本组织与有关的艾记录有哪些?拌爸与受审核部门有摆关的记录有哪些安?安白程序中是否包含隘对记录的质量要袄求?奥暗是否有保存期限半的规定?摆案扳拜敖爱注1：文件查阅挨含记录的查阅。案注2：翱“叭检查结果记录袄”傲栏：符合靶捌，轻微不符合隘艾，严重不符合岸斑（有不符合时要矮记录证据，并要班求受审核部门当俺事人签名确认）摆。坝 伴 奥 疤 氨

9、盎 拌 奥 矮 皑 爸 邦 癌 白 凹 哀 背 安 续表拜受审核部门：半编制人/日期：凹批准人/日期：板审核准则：IS板O9001，I胺SO14001鞍，OHSAS1扒8001，体系按文件、适用法律拜法规爱审核日期：爸审核员：昂一体化管理体系胺要求绊检查内容爸是否叭适用哀参考班文件隘检查方法靶检 查败结果记录哎一体化跋条款背ISO9001袄条款班ISO1400矮1佰条款俺OHSAS18搬001条款拌提问爸文件办查阅般现场安检查班4.2.4白记录案控制摆4.5.3笆记录袄控制埃4.5.3八记录阿4.5.3阿记录和记录瓣管理胺把记录管理的实况埃安是否对记录进行安了清理,并列出佰了清单?拜拜对记录的

10、标识、版贮存、检索、保阿护是否与书面程败序的要求相一致拔?袄敖记录是否填写正般确、字迹清楚?耙哎贮存是否便于存八取和检索?版败贮存环境如温度扒、湿度是否适宜盎,防尘、防蛀等背保护措施是否得暗当?百氨过期记录是否完霸整?能否提供足唉够信息?信息是斑否可靠、可见证搬?吧捌记录能否做到对绊相关活动、产品巴或服务的可追溯笆性?版阿员工在需要时能跋否从组织的记录啊/信息管理系统吧获取相应信息?癌鞍扳盎挨伴澳熬矮颁5.1绊管理拌承诺败5.1阿管理靶承诺懊傲最高管理者对其板建立和改进管理八体系的承诺能够蔼提供哪些证据?熬班总经理是否制定鞍并批准书面的质敖量、环境、职业案健康安全方针和八目标,并采取措伴施使员

11、工正确理办解并贯彻执行?罢矮是否通过培训、扮宣传、会议、评翱审、报告文件等把方式将相关方(捌客户)的要求、八法律法规的要求版传达到各阶层员般工?傲般扮败注1：文件查阅班含记录的查阅。霸注2：败“氨检查结果记录哀”熬栏：符合癌背，轻微不符合扒拔，严重不符合暗敖（有不符合时要隘记录证据，并要唉求受审核部门当安事人签名确认）澳。柏 拜 叭 隘 伴 邦 搬 熬 敖 背 百 疤 败 唉 敖 埃 按 翱 续表盎受审核部门：白编制人/日期：笆批准人/日期：翱审核准则：IS板O9001，I办SO14001班，OHSAS1耙8001，体系佰文件、适用法律凹法规邦审核日期：矮审核员：跋一体化管理体系爱要求伴检查内

12、容隘是否霸适用笆参考邦文件般检查方法蔼检 查唉结果记录笆一体化暗条款昂ISO9001扒条款熬ISO1400胺1矮条款芭OHSAS18芭001条款蔼提问阿文件笆查阅皑现场岸检查袄5.1鞍管理疤承诺摆5.1翱管理般承诺肮袄最高管理者对其扮建立和改进管理芭体系的承诺能够叭提供哪些证据?懊艾各阶层员工是否捌充分理解这些要柏求的重要性,并芭在工作中确保这阿些要求的实现?按阿是否定期进行管暗理评审,确保质爱量、环境、职业暗健康安全管理体稗系的适用性、有背效性和充分性。傲搬是否为每项活动懊提供充分的资源盎。瓣颁蔼霸5.2霸以顾客、环境和叭员工为关注焦点稗5.2芭以顾客绊为关注按焦点熬唉组织是怎样做到拔以顾客

13、、环境和岸员工为关注焦点芭的?埃爸组织是通过什么昂方法掌握顾客、背员工以及其他相奥关方对产品质量伴的要求以及对保暗护环境、保障职隘业健康安全的要瓣求?皑埃组织如何将顾客办的要求、环境保翱护的要求、职业案健康安全的要求爱转化为各项工作艾的要求并实施，皑从而达到顾客、扳员工以及其他相佰关方的满意?笆埃胺罢笆5.3搬管理瓣方针阿5.3爱质量鞍方针八4.2叭环境白方针皑4.2版职业健康皑方针袄吧质量、环境、职唉业健康安全方针唉的制定爱靶是否制定了文化傲的管理方针?疤罢管理方针是否经拌最高管理者批准皑?坝胺颁爸管理方针的内容捌按是否与组织的宗吧旨相适宜。癌佰是否适合于组织笆活动、产品或服霸务的性质、规模

14、盎，适合于组织环八境的叭绊般注1：文件查阅坝含记录的查阅。爱注2：疤“跋检查结果记录白”凹栏：符合拜邦，轻微不符合爸扒，严重不符合笆奥（有不符合时要背记录证据，并要拌求受审核部门当瓣事人签名确认）背。拔 熬 把 把 搬 巴 靶 澳 邦 搬 唉 吧 扮 背 摆 胺 扮 爱 续表碍受审核部门：扒编制人/日期：扒批准人/日期：昂审核准则：IS俺O9001，I哀SO14001暗，OHSAS1啊8001，体系矮文件、适用法律按法规懊审核日期：耙审核员：瓣一体化管理体系爸要求颁检查内容隘是否败适用板参考暗文件胺检查方法佰检 查叭结果记录盎一体化埃条款暗ISO9001安条款疤ISO1400疤1懊条款盎OHS

15、AS18疤001条款傲提问拌文件澳查阅澳现场白检查靶5.3罢管理笆方针疤5.3熬质量鞍方针懊4.2八环境唉方针耙4.2捌职业健康把安全斑方针拜芭管理方针的内容氨影响、职业健康般安全风险的性质板和规模。澳伴是否对满足顾客背及其他相关方的芭要求，对持续改碍进、污染预防和罢降低风险作出承俺诺；摆阿是否对遵守有关邦质量、环境、职白业健康安全法律坝、法规和其他要百求作出承诺。跋爱是否提供建立和捌评审目标和指标俺的框架。百盎是否与公司的其皑他方针一致。拌八办班管理方针的传达哎与管理半奥如何向全体员工坝传达的?稗邦采取了哪些方式唉?氨白询问员工，看员巴工是否了解管理芭方针?艾笆为公众如何获得斑管理方针?罢靶

16、癌罢疤败拌哎管理方针是否得疤到实施版肮检查绩效测量结矮果，确认方针是疤否得到实施?爸肮矮管理方针的评审八与修订叭凹是否有定期评审靶管理方针的规定柏?敖罢注1：文件查阅拌含记录的查阅。啊注2：败“奥检查结果记录俺”白栏：符合阿安，轻微不符合佰版，严重不符合暗疤（有不符合时要瓣记录证据，并要埃求受审核部门当凹事人签名确认）澳。爸 癌 邦 碍 敖 颁 瓣 伴 邦 阿 哀 板 扒 半 霸 绊 捌 靶 续表扒受审核部门：叭编制人/日期：坝批准人/日期：爸审核准则：IS埃O9001，I埃SO14001澳，OHSAS1笆8001，体系拌文件、适用法律罢法规坝审核日期：懊审核员：摆一体化管理体系奥要求靶检查内

17、容俺是否邦适用案参考按文件拌检查方法佰检 查版结果记录班一体化拜条款癌ISO9001癌条款懊ISO1400瓣1翱条款隘OHSAS18吧001条款隘提问霸文件肮查阅蔼现场靶检查埃5.3扮管理般方针埃5.3靶质量板方针笆4.2澳环境罢方针懊4.2笆职业健康班安全按方针案百管理方针的评审唉与修订把耙最高管理者是否跋定期评审过管理皑方针?疤版如何对管理方针柏进行修订?阿跋评审、修订的依班据是什么?坝笆叭芭啊把是否建立了环境癌因素识别和评价斑的程序安澳有无环境因素识哀别和评价的程序氨?凹凹程序中是否包括板环境因素识别和肮评价的要求?癌爸斑昂是否对组织的活拌动、产品和服务矮中的环境因素进颁行了识别哎哀是否

18、按程序要求扮识别环境因素?拌叭是否规定了识别白的范围和对象?挨凹是否有环境因素艾的清单?俺拔受审核部门的环懊境因素有哪些?啊办鞍霸矮坝颁用什么方法和怎笆样进行环境因素隘的识别败胺是否规定了识别版环境因素的方法般?凹暗方法是否适宜?芭半识别环境因素时版,收集了哪些原拜始资料?蔼昂佰把傲摆识别环境因素应翱把握的要点哎癌是否考虑三种状癌态?稗傲是否考虑三种时佰态?翱凹是否考虑了环境坝因素的七种类型摆?熬半是否考虑到可对摆其施加影响的相埃关方带来的环境伴因素?芭艾挨鞍摆注1：文件查阅扮含记录的查阅。阿注2：搬“班检查结果记录爱”安栏：符合胺班，轻微不符合般拜，严重不符合阿摆（有不符合时要隘记录证据，并

19、要凹求受审核部门当板事人签名确认）扳。八 疤 拔 埃 唉 翱 阿 昂 坝 办 啊 暗 跋 爱 绊 伴 袄 矮 续表稗受审核部门：半编制人/日期：按批准人/日期：伴审核准则：IS芭O9001，I邦SO14001癌，OHSAS1芭8001，体系翱文件、适用法律疤法规暗审核日期：凹审核员：伴一体化管理体系班要求百检查内容唉是否傲适用斑参考拌文件懊检查方法皑检 查疤结果记录蔼一体化拌条款办ISO9001颁条款安ISO1400颁1吧条款颁OHSAS18佰001条款跋提问拔文件鞍查阅办现场捌检查板5.4.1疤环境爸因素岸4.3.1案环境班因素哀百如何进行环境影岸响评价啊癌有无规定环境影癌响评价的方法、埃准

20、则和步骤?爸办有无重大环境因版素清单?皑靶评价结果是否合按理?笆跋对新项目和变化盎是否进了环境因搬素的补充识别和安评价?把扮捌百唉办把如何对重大环境稗因素的控制进行爸策划艾耙是否根据环境因蔼素评价结果,制板定了重大环境因氨素控制措施计划按?搬袄对重大环境因素胺的控制措施有哪案些?坝安对潜在重大环境佰因素是否制定了佰应急准备和响应伴措施?稗爱盎绊皑笆罢环境因素的住处摆能否及时更新霸艾有无更新信息的办规定?疤昂是否按规定实施傲更新?霸傲爸败在制定方针、目艾标和指标时,是叭否考虑了重大环暗境因素芭把哪些重大环境因疤素列入目标和指皑标?傲瓣其他环境因素如斑何控制?吧罢斑版5.4.2半对危险源辨识、扳风

21、险评价和风险罢控制的策划扮4.3.1盎对危险源辨班识、风险评价吧和风险控制俺的策划邦绊是否建立了危险拌源辨识、风险评爸价和风险控制策跋划的程序傲败有无危险源辨识佰、风险评价和风绊险控制策划的程摆序?绊芭程序中是否包括跋危险源辨识、风俺险评价和风险控罢制策划的要求?白耙爱注1：文件查阅埃含记录的查阅。埃注2：凹“挨检查结果记录矮”佰栏：符合败摆，轻微不符合岸阿，严重不符合摆伴（有不符合时要伴记录证据，并要斑求受审核部门当矮事人签名确认）佰。稗 坝 罢 百 拜 稗 翱 啊 袄 八 翱 颁 巴 矮 摆 百 鞍 拔 续表摆受审核部门：吧编制人/日期：肮批准人/日期：佰审核准则：IS稗O9001，I敖S

22、O14001胺，OHSAS1啊8001，体系按文件、适用法律斑法规扒审核日期：靶审核员：哀一体化管理体系拜要求澳检查内容背是否伴适用爱参考背文件鞍检查方法跋检 查坝结果记录摆一体化搬条款鞍ISO9001罢条款啊ISO1400癌1疤条款氨OHSAS18胺001条款板提问暗文件岸查阅靶现场案检查鞍5.4.2罢对危险源辨识、盎风险评价和风险懊控制的策划把4.3.1靶对危险源辨氨识、风险评价邦和风险控制捌的策划按安是否对组织的活昂动及活动场所中背的危险源及其风矮险进行了辨识扒绊是否按程序要求胺辨识危险源及其爸风险?斑皑是否规定了辨识埃的范围和对象?跋靶是否有危险源及扒其风险的清单?扒搬受审核部门的危胺

23、险源及其风险有拌哪些?八耙凹叭捌般扒用什么方法和怎斑样进行危险源及碍其风险的辨识奥邦是否规定了辨识跋危险源及其风险盎的方法?盎佰方法是否适宜?斑稗辨识危险源及其罢风险时,收集了唉哪些原始资料?案把伴拌吧俺辨识危险源及其拜应把握的要点般百是否考虑三种状叭态?昂拜是否考虑三种时佰态?颁澳是否考虑了各种百类型的危险情况斑?澳哎是否考虑到可对颁其施加影响的相扒关方带来的职业稗健康安全风险?隘澳耙拌挨罢如何进行风险评哎价蔼伴有无规定风险评八价的方法、准则艾和步骤?板吧有无重大危险源叭及其风险清单?跋百评价结果是否合耙理?坝哀对新项目和变化霸是否进行了风险办评价和事前评价岸?皑拔暗鞍百案捌胺注1：文件查阅

24、霸含记录的查阅。芭注2：挨“挨检查结果记录邦”鞍栏：符合扮鞍，轻微不符合胺背，严重不符合巴懊（有不符合时要挨记录证据，并要啊求受审核部门当靶事人签名确认）背。翱 凹 皑 皑 阿 叭 按 凹 伴 吧 按 败 扮 靶 扮 搬 般 翱 续表胺受审核部门：隘编制人/日期：瓣批准人/日期：爱审核准则：IS颁O9001，I岸SO14001芭，OHSAS1奥8001，体系般文件、适用法律摆法规般审核日期：澳审核员：肮一体化管理体系巴要求扳检查内容坝是否扳适用岸参考般文件搬检查方法艾检 查鞍结果记录安一体化扮条款袄ISO9001熬条款凹ISO1400疤1哎条款板OHSAS18霸001条款办提问败文件爸查阅按现

25、场佰检查鞍5.4.2澳对危险源辨识、罢风险评价和风险拜控制的策划碍4.3.1懊对危险源辨摆识、风险评价皑和风险控制癌的策划盎吧如何对风险控制氨进行策划板伴是否根据风险评奥价结果,制定了瓣风险控制措施计岸划?办哀对危险源及其风盎险的控制措施有捌哪些?癌版对潜在职业健康捌安全风险是否制昂定了应急准备和埃响应措施?安氨案扮哀哎危险源及其风险扮的信息能否及时柏更新靶唉有无更新信息的澳规定?柏罢是否按规定实施袄更新?捌矮哀氨在制定方针、目颁标时,是否考虑鞍了重大危险源及斑其风险半安哪些重大风险列蔼入目标?盎胺其他风险如何控哀制?碍斑5.4.3懊法律法规和其他碍要求鞍4.3.2巴法律和挨其他要安求吧4.3

26、.2斑法律和安其他要叭求敖扒是否建立并保持鞍了识别、获得和胺更新法律及其他耙要求的程序把坝程序是否规定了搬识别适合本公司捌的法规和其他要肮求的方法?把蔼程序是否明确了按获得法规的渠道扳?奥班程序中是否规定敖了收集、登录、邦保存的责任单位癌和人员,是否规埃定了收集频次、爸途径登录方法?耙胺该程序是否规定案了对法规变更住扮处的跟踪及负责疤人?巴盎该程序是否规定办了向员工和其他扒相关方法传达有把关法规和其他要扳求的方法和职责傲?柏俺瓣扮耙板耙把芭埃注1：文件查阅哎含记录的查阅。癌注2：暗“扒检查结果记录昂”皑栏：符合蔼扒，轻微不符合敖俺，严重不符合翱挨（有不符合时要扮记录证据，并要扳求受审核部门当搬

27、事人签名确认）昂。 肮 摆 盎 埃 鞍 霸 隘 巴 拔 拔 胺 爸 隘 绊 续表柏受审核部门：八编制人/日期：办批准人/日期：八审核准则：IS蔼O9001，I啊SO14001扮，OHSAS1拔8001，体系昂文件、适用法律伴法规懊审核日期：傲审核员：哀一体化管理体系哀要求翱检查内容扮是否氨适用佰参考拌文件坝检查方法鞍检 查碍结果记录罢一体化叭条款爸ISO9001奥条款败ISO1400翱1艾条款蔼OHSAS18捌001条款摆提问隘文件办查阅般现场凹检查凹5.4.3肮法律法规和其他敖要求扳4.3.2半法律和靶其他要敖求奥4.3.2扮法律和碍其他要把求奥背适用于本公司的八法规和其他要求碍有哪些岸邦受

28、审核部门适用摆的法律法规有哪矮些按芭是否建立了法规版和其他要求的清疤单?有无遗漏?板艾受审核部门适用鞍的法规有哪些?扮有无遗漏?坝傲百安埃俺法规住处是否及矮明变更般疤由谁负责?哀懊做得如何?白跋搬笆如何向员工和其靶他相关方传达法俺律法规和其他要斑求的信息挨碍法规信息如何进氨行内、外部沟通俺?谁负责?捌案和需要了解法律爸法规和其他要求氨的员工面谈,看背其是否充分了解背?耙傲员工是否意识到蔼不遵守法规的后版果?班佰百啊伴扒本组织的守法情瓣况及守法证明性隘文件跋澳过去、现在有无吧违法?拜白各项质量、环境案、职业健康标准坝是否清楚?有无柏违背情况?百奥有无守法证明性靶文件,如新建、百扩建项目和技术瓣改

29、造项目的环境绊、职业健康安全哀评价报告、三同摆时验收报告,噪板声的监测数据等霸?阿澳瓣巴罢5.4.4摆管理目标和指标阿5.4.1澳质量版目标般4.3.3唉目标和俺指标奥4.3.3跋目标白肮组织是否设定了昂管理目标和指标胺芭目标和指标是否百形成文件?背拌是否经领导批准敖?阿扳是否分解到有关八的职能和层次?翱盎罢板颁注1：文件查阅班含记录的查阅。啊注2：扮“昂检查结果记录靶”拔栏：符合昂阿，轻微不符合昂八，严重不符合爱鞍（有不符合时要扒记录证据，并要啊求受审核部门当邦事人签名确认）跋。续表埃受审核部门：蔼编制人/日期：拔批准人/日期：颁审核准则：IS稗O9001，I办SO14001背，OHSAS1

30、埃8001，体系拌文件、适用法律芭法规爸审核日期：鞍审核员：般一体化管理体系傲要求柏检查内容傲是否澳适用矮参考败文件霸检查方法按检 查背结果记录矮一体化矮条款敖ISO9001癌条款袄ISO1400芭1佰条款盎OHSAS18霸001条款爸提问稗文件阿查阅搬现场半检查霸5.4.4办管理目标和指标爸5.4.1案质量昂目标佰4.3.3半目标和靶指标靶4.3.3碍目标扳碍设定目标和指标叭时应考虑的内容跋暗目标和指标的内拔容是否符合方针傲的要求？癌懊目标和指标的内邦容是否包括产品埃要求及满足产品耙要求的所需的内啊容？蔼安目标和指标的内跋容是否考虑了法拔律、法规和其他班要求？败阿目标和指标的内袄容是否考虑了

31、重傲大环境因素、重啊大危险源及其风笆险？盎澳目标和指标的内澳容是否考虑了员扒工和相关方的要拜求？鞍笆目标和指标的内八容是否考虑了技哎术、财务及实施叭的可行性？唉昂目标和指标的内巴容是否体现了预肮防为主和持续改把进的精神？稗翱目标和指标是否拜具有可测量性，皑有无测量目标和哀指标的方法？版般是否为目标和指氨标的实现设置完绊成 时间。摆摆吧搬哀靶败癌矮哀坝矮班目标和指标的情哀况澳绊受审核部门是否蔼均有相应的目标爸和指标？暗鞍目标和指标是否拌具体并尽可能量拌化？哎扮是否设置了必要阿的可测量参数？澳拌坝鞍注1：文件查阅吧含记录的查阅。哀注2：肮“皑检查结果记录按”隘栏：符合疤柏，轻微不符合把斑，严重不符

32、合爸凹（有不符合时要澳记录证据，并要岸求受审核部门当岸事人签名确认）柏。续表啊受审核部门：按编制人/日期：斑批准人/日期：按审核准则：IS邦O9001，I靶SO14001摆，OHSAS1拔8001，体系霸文件、适用法律疤法规芭审核日期：瓣审核员：叭一体化管理体系澳要求爱检查内容扒是否爸适用背参考岸文件绊检查方法皑检 查暗结果记录班一体化吧条款案ISO9001半条款芭ISO1400白1百条款拜OHSAS18耙001条款坝提问柏文件癌查阅皑现场版检查胺5.4.4哀管理目标和指标懊5.4.1俺质量袄目标唉4.3.3矮目标和摆指标背4.3.3邦目标哀白目标和指标的实澳现情况爱唉是否制定 了实氨施目标的

33、指标的笆方案？懊败企业资源是否能疤保证目标和指标瓣的实现？百暗是否明确了招待岸部门和负责人？扮暗是否已向有关人版员传达？搬扒有关人员是否清敖楚？安凹傲案氨靶巴挨有无目标和指标疤实现的证据肮笆检查绩效测量结哀果，确认目标和蔼指标是否得到实阿现？扒啊傲隘目标和指标是否熬定期评审、修订巴拜目标和指标是否芭定期评审、修订柏？啊澳依据什么评审、盎修订？矮凹目标和指标的评摆审、修订是否体扳现持续改进？隘稗俺爱拜5.4.5癌管理方案胺4.3.4斑环境管理昂方案把4.3.4吧职业健康安蔼全管理方案坝笆是否制定了管理熬方案半败方案是如何制定凹、批准的？扮版受审核部门有否安相应的方案？敖斑是否所有的目标办和指标都

34、有相应柏的方案？般唉管理方案的内容稗是否满足标准要澳求扳拜是否明确了责任鞍人？凹般是否明确了实现奥目标和指标的措白施、方法？疤敖是否明确了时间颁要求？拔百是否规定了资源熬保证？板斑隘凹袄挨凹注1：文件查阅般含记录的查阅。皑注2：俺“爱检查结果记录败”罢栏：符合唉阿，轻微不符合拔案，严重不符合霸蔼（有不符合时要扳记录证据，并要百求受审核部门当敖事人签名确认）懊。续表柏受审核部门：皑编制人/日期：暗批准人/日期：澳审核准则：IS搬O9001，I捌SO14001按，OHSAS1捌8001，体系叭文件、适用法律扮法规搬审核日期：肮审核员：安一体化管理体系盎要求半检查内容蔼是否颁适用白参考懊文件半检查方

35、法爸检 查胺结果记录叭一体化翱条款翱ISO9001颁条款肮ISO1400碍1般条款靶OHSAS18碍001条款阿提问挨文件佰查阅敖现场败检查瓣5.4.5板管理方案昂4.3.4氨环境管理隘方案敖4.3.4笆职业健康安袄全管理方案挨俺如何监督方案的疤实施佰耙由谁负责方案实叭施的监督?拌扒如何验证方案实半施的效果?芭敖傲跋坝吧方案能否保证目板标和指标的实现坝半是否存在一个评昂审方案的过程?暗班是否所有的目标般和指标都有相应霸的方案?鞍颁有关人员是否参跋与方案的制定?鞍邦熬安拜昂是否及时修订方拜案艾般什么情况下修订皑方案?爸霸是否进行过修订搬?皑安癌5.4.6癌管理体系策划跋5.4.2熬质量管半理体系

36、碍策划百俺策划是否满足管扮理目标及管理体爸系总要求?管理敖体系策划的输出哎是否形成文件?澳绊如何保证策划能佰满足管理目标及巴管理体系总要求板?白蔼现有管理体系策办划后形成了多少疤文件情况?有多懊少份程序文件?坝是否满足要求?埃叭管理目标是否实霸现(以此确认管挨理体系策划的有柏效性)?敖扳罢摆懊是否提供了实施疤管理目标的资源岸?靶笆实施管理目标的昂资源是否充足,白有多少质检员?耙有多少计量员?矮多少内审员?是挨否发给内审员聘伴书?环境、职业安健康安全有关的爸人员是否进了培柏训?扮笆啊熬管理体系策划是隘否体现了持续改癌进?背岸现在文件是否体八现了管理体系的按持续改进?傲胺注1：文件查阅班含记录的查

37、阅。扒注2：啊“瓣检查结果记录唉”凹栏：符合耙叭，轻微不符合板氨，严重不符合肮按（有不符合时要袄记录证据，并要笆求受审核部门当扳事人签名确认）巴。续表扮受审核部门：昂编制人/日期：胺批准人/日期：爱审核准则：IS绊O9001，I安SO14001颁，OHSAS1啊8001，体系埃文件、适用法律霸法规懊审核日期：般审核员：案一体化管理体系挨要求安检查内容摆是否翱适用奥参考盎文件懊检查方法熬检 查爱结果记录澳一体化拜条款绊ISO9001瓣条款芭ISO1400隘1霸条款啊OHSAS18埃001条款爱提问佰文件胺查阅稗现场扮检查坝5.4.6翱管理体系策划皑5.4.2把质量管般理体系癌策划版哎管理体系策划

38、是白否受控?更改期芭间管理体系的完奥整性是否得到了巴保持?颁胺文件的更改是否艾受控?癌瓣疤5.5.1挨职责摆和权限吧5.版5.1白职责和癌权限袄4.4.1扳组织巴结构和职半责碍4.4.1暗结构和职责盎吧是否明确规定了败组织的组织结构癌、职责、权限盎背是否有清晰的组哀织结构图?板岸相关职能部门或肮岗位(尤其是从阿事管理、执行和靶验证工作的人员岸)的职责是否得靶到规定并形成文百件?熬肮受审核部门的职案责是什么?爱扮俺隘按蔼啊最高管理者的职哎责、权限澳斑最高管理者是否背明确其各项职责柏?敖案最高管理者是否跋指定了管理者代鞍表、是否恰当地岸明确了管理者代耙表的职责和权限八?班鞍板安稗管理者的作用鞍哀管

39、理者是否为实笆施、控制和改进俺管理体系提供必傲要的资源,包括氨人力资源、专项颁技能、技术和财蔼务资源?提供资稗源的途径是否明办确?叭伴承担管理职责的埃人员,如何表明暗其对持续改进的拜承诺?凹胺是否指定了职业绊健康安全员工代昂表,其职责和权澳限是否明确?败邦管理者如何参与摆和支持质量、环碍境、职业健康安瓣全活动?蔼白巴瓣叭爱绊注1：文件查阅败含记录的查阅。皑注2：肮“八检查结果记录板”矮栏：符合靶昂，轻微不符合版邦，严重不符合耙拔（有不符合时要熬记录证据，并要班求受审核部门当坝事人签名确认）澳。续表肮受审核部门：蔼编制人/日期：阿批准人/日期：败审核准则：IS胺O9001，I拌SO14001艾，

40、OHSAS1半8001，体系捌文件、适用法律俺法规暗审核日期：敖审核员：颁一体化管理体系凹要求啊检查内容碍是否罢适用班参考拌文件扒检查方法俺检 查拔结果记录懊一体化案条款班ISO9001挨条款癌ISO1400矮1皑条款罢OHSAS18摆001条款跋提问拔文件埃查阅芭现场艾检查阿5.5.1白职责阿和权限吧5.5.1爱职责和唉权限跋4.4.1啊组织罢结构和职斑责翱4.4.1蔼结构和职责阿办有关职责、权限佰如何传达到位的摆半各部门、各类人阿员的职责、权限埃及相互关系是如拜何传达的?班懊各有关人员是否懊明确各自的职责摆、权限及相互关爸系?爸哀各类人员是否明巴确完成职责任务搬与实现管理方针挨之间的关系?

41、斑昂袄板5.5.2艾管理者代表邦5.5.2稗管理者袄代表肮4.4.1碍组织结构拔和职责颁4.4.1耙结构和职责阿罢管理者代表的职啊责权限巴拌管理者代表是否百对体系的建立、矮实施、保持负责熬?捌佰是否向最高管理哀者报告管理体系疤的运行情况?案按跋柏矮5.5.3按协商和懊沟通吧5.5.3背内部沟啊通唉4.4.3摆信息交流版4.4.3班协商和沟通耙背是否制定了协商埃和交流的程序?爸斑组织是否有协商稗和交流的程序?奥程序中是否对协皑商和交流的方式扳内容作了规定?碍程序制定过程中稗是否听取了员工百意见?癌爱程序中是否规定般了与相关方的沟爸通和协商?袄外部人员获得管罢理方针的途径和俺方法是否可行?俺是否方

42、便?颁摆隘白隘矮伴内部协商的内容叭胺员工是否参与质跋量、环境、职业啊健康安全方针的坝制定、修订、评盎审。肮般员工是否参与管瓣理体系文件,特拌别是作业指导书爸的制定、修订和昂评审。跋霸班注1：文件查阅懊含记录的查阅。隘注2：哎“皑检查结果记录叭”半栏：符合埃耙，轻微不符合办叭，严重不符合哎鞍（有不符合时要半记录证据，并要昂求受审核部门当暗事人签名确认）佰。续表鞍受审核部门：扳编制人/日期：搬批准人/日期：稗审核准则：IS版O9001，I盎SO14001靶，OHSAS1巴8001，体系芭文件、适用法律拌法规般审核日期：唉审核员：办一体化管理体系扒要求案检查内容班是否半适用笆参考颁文件阿检查方法扒检

43、 查澳结果记录奥一体化隘条款叭ISO9001爱条款爱ISO1400敖1岸条款翱OHSAS18隘001条款伴提问哀文件佰查阅霸现场拌检查敖5.5.3稗协商和摆沟通敖5.5.3八内部沟背通拜4.4.3安信息交流败4.4.3安协商和沟通熬阿内部协商的内容败碍员工是否参与过巴程的识别与确定澳;环境因素的识昂别与评价;危险背源辨识、风险评皑价和风险控制的翱策划。伴翱员工是否参与可柏能影响工作场所唉环境、职业健康奥安全变化的任何氨活动,如引入新胺的或改进的设备傲、原材料、技术坝、程序或工作模袄式等?懊翱员工是否了解谁案是员工代表以及佰谁是管理者代表邦?碍班叭白扒协商和交流的记扒录邦碍涉及重大投诉、岸事故的

44、外部信息奥有无适当处理和鞍记录?唉隘是否保存有接收爱和答复员工意见稗建议的记录?捌吧摆吧通报组织管理方拌针和管理体系有跋效性的过程瓣癌将管理体系审核艾和评审结果通报懊组织内所有有关熬人员的过程俺般异常、紧急情况般下的信息如何交哎流罢背是否同员工、周唉围进行过信息交岸流?罢唉是否将管理体系半审核和评审结果吧通报组织内所有般有关人员?氨氨信息通报采取何唉种方式?坝安受审核部门涉及蔼到哪些信息交流矮?拌笆昂懊捌版袄同外部相关方的艾信息交流敖稗如何得到政府有百关机构的信息?耙巴是否同供方和承熬包方交流有送信敖息?挨拔如何处理顾客投敖诉?版伴斑吧凹鞍注1：文件查阅背含记录的查阅。按注2：肮“绊检查结果记

45、录啊”哀栏：符合柏伴，轻微不符合笆疤，严重不符合鞍邦（有不符合时要伴记录证据，并要啊求受审核部门当澳事人签名确认）斑。续表疤受审核部门：笆编制人/日期：懊批准人/日期：瓣审核准则：IS昂O9001，I按SO14001吧，OHSAS1案8001，体系般文件、适用法律伴法规芭审核日期：埃审核员：吧一体化管理体系八要求袄检查内容拜是否蔼适用爸参考癌文件半检查方法哎检 查碍结果记录跋一体化柏条款癌ISO9001懊条款坝ISO1400般1皑条款颁OHSAS18案00俺1条款袄提问爱文件稗查阅伴现场埃检查俺5.6巴管理拔评审鞍5.6八管理挨评审奥4.6伴管理八评审哀4.6颁管理爱评审按败是否有定期进行岸管

46、理评审的规定胺巴评审的时间间隔白是怎样规定的?搬佰是否按规定的时瓣间进行管理评审袄?碍版管理评审是否由芭总经理亲自主持袄?皑耙把扒佰受审核部门应为敖管理评审提供什耙么资料蔼扮管理评审的输入佰是否充分蔼笆受审核部门应为败管理评审提供什笆么资料?敖巴管理评审的输入稗是否包括下列内爱容：搬芭内、外部审核结背果。般碍方针、目标和指哎标、管理方案实捌施情况。邦熬事故、事件调查扮处理情况。蔼碍不符合、纠正和傲预防措施实施情胺况。斑半相关方(顾客)翱的投诉，建议及昂其要求。板笆监视和测量情况白报告；过程的业癌绩及产品符合性百报告；法规及其拌他要求符合性报肮告。办拜来自管理者代表胺的关于综合管理败体系总体运行

47、情搬况的报告；法规爱及其他要求符合矮性报告。巴把危险源辨识、风盎险评价和风险控奥制善的总结报告芭；环境因素识别挨与评价的总结报按告。办捌可能引起管理体澳系变化的企业内吧外部要求,如法敖律法规的变化、捌机构人员的调整斑,市场的变化等澳。懊袄改进的建议。艾爱蔼注1：文件查阅坝含记录的查阅。半注2：八“俺检查结果记录熬”埃栏：符合跋办，轻微不符合傲案，严重不符合跋暗（有不符合时要埃记录证据，并要懊求受审核部门当俺事人签名确认）暗。续表熬受审核部门：捌编制人/日期：罢批准人/日期：背审核准则：IS瓣O9001，I把SO14001案，OHSAS1稗8001，体系版文件、适用法律坝法规阿审核日期：矮审核员

48、：氨一体化管理体系皑要求昂检查内容爱是否蔼适用霸参考扮文件挨检查方法盎检 查俺结果记录颁一体化癌条款按ISO9001败条款唉ISO1400爱1翱条款拜OHSAS18爱001条款翱提问把文件蔼查阅袄现场扒检查跋5.6傲管理跋评审霸5.6挨管理啊评审耙4.6澳管理拜评审盎4.6暗管理案评审扳肮管理评审的实施矮情况皑八管理评审的内容败是否充分耙矮如何参加管理评扳审?矮翱是否就下列内容疤进行了评审：俺1）方针是否适拜宜？方针实现程安序如何？是否需安要更新目标、指靶标和管理方案？百2）现有危险源拔辨识、风险评价般和风险控制过程搬是否适宜。风险邦的现有水平和现笆行控制措施是否坝有效？靶3）现有环境因昂素识

49、别和评价是啊否适宜？现行环按境控制措施是否唉有效？版4）过程控制情扒况如何(包括过伴程是否受控?某凹些过程是否需要袄改善或优化)?凹5）产品质量状哀况如何(有无得半大质量问题)?吧6）环境、职业般健康安全绩效趋阿势。板7）事故和事件暗的调查处理情况胺。阿8）纠正和预防挨措施实施情况。安9）顾客的满意板度、与顾客沟通斑的情况、顾客投搬诉处理的情况以挨及顾客反馈的其芭他信息。胺10）相关方的搬投诉、建议及其矮要求摆11）法规和其案他要求符合性善捌如何？哀12）资源是否胺配置得当，能否爸满足实现方针和蔼目标的要求？捌13）组织结构鞍、管理职能是否安合适和协调？活八动及其相应文件吧是否需要修正？傲14

50、）自前次管艾理评审以来所进岸行的内容审核和摆外部审核的结果坝及其有效性啊15）管理体系班适应环境变化的安应变能力。邦16）需要改进巴和加强的领域是白什么？笆白盎注1：文件查阅板含记录的查阅。柏注2：百“罢检查结果记录办”傲栏：符合凹岸，轻微不符合傲稗，严重不符合哎拜（有不符合时要版记录证据，并要懊求受审核部门当霸事人签名确认）笆。续表把受审核部门：鞍编制人/日期：隘批准人/日期：袄审核准则：IS鞍O9001，I癌SO14001安，OHSAS1爱8001，体系摆文件、适用法律八法规霸审核日期：凹审核员：盎一体化管理体系安要求疤检查内容奥是否稗适用百参考坝文件般检查方法疤检 查搬结果记录昂一体化疤

51、条款坝ISO9001澳条款昂ISO1400啊1班条款伴OHSAS18靶001条款肮提问氨文件奥查阅唉现场皑检查拌5.6绊管理班评审挨5.6邦管理熬评审懊4.6昂管理耙评审斑4.6鞍管理版评审般伴管理评审的输出拔是否完整并形成按文件？斑艾有无评审记录和白形成的其他文件盎？案“扮管理评审报告爱”岸中有无管理体系扮适宜性、充分性坝和有效性的结论版？岸班是否提出了需要艾加以修正的方针盎、目标和管理体扒系的其他要素（靶或过程）？伴班有无符合，是否笆提出了纠正要求芭？跋颁爱翱般瓣管理评审的后续啊管理哀矮评审的后续工作暗进展如何？岸胺对管理评审中的吧纠正措施是否进绊行了跟踪验证，哀验证的结果是否爸记录并上报

52、给最安高管理者？氨暗哀笆6.1版资源提皑供唉6.1般资源提般供胺4.4.1霸组织结构和职责袄4.4.1把结构和职责伴蔼组织怎样确定并挨提供所需的资源稗？傲绊组织是否规定了扳提供资源的途径败？埃阿对与质量、环境挨、职业健康安全百有关的人员如何板进行培训？傲伴如何进行人员补唉充？设施、设备搬更新如何实施？熬耙吧岸按提供资源是否满背足体系的要求？皑拜是否配备足够的柏资源，有多少人翱员、计量器具、摆设备？八碍绊注1：文件查阅板含记录的查阅。矮注2：爱“白检查结果记录碍”吧栏：符合把埃，轻微不符合吧柏，严重不符合板笆（有不符合时要碍记录证据，并要巴求受审核部门当半事人签名确认）斑。续表坝受审核部门：鞍编

53、制人/日期：板批准人/日期：白审核准则：IS安O9001，I碍SO14001巴，OHSAS1隘8001，体系案文件、适用法律笆法规肮审核日期：板审核员：疤一体化管理体系盎要求埃检查内容吧是否般适用胺参考啊文件伴检查方法懊检 查伴结果记录埃一体化版条款把ISO9001笆条款袄ISO1400稗1八条款哎OHSAS18挨001条款版提问板文件柏查阅唉现场颁检查艾6.2吧人力资吧源扮6.2敖人力资暗源瓣4.4艾.2蔼培训、意识和能氨力伴4.4.2白培训、意识和能摆力耙皑是否确定了影响捌质量、环境职业板健康安全的各类版人员的能力要求拌背对人员的能力要碍求，是否包括对摆教育、培训和经摆历的要求？耙爱是否对

54、人员能力耙用途与否进行了爱培训与考核？人傲员的安排是否满拜足要求？奥背耙昂敖是否建立了确定隘培训需求和实施捌培训的程序爱巴组织是否制定了蔼实施培训的具体拜计划扒罢是否根据需要制皑定、评审和修订拜培训霸柏应接受培训的人挨员是否都经过了把培训败把培训需求是如何碍确定的，是否考白虑到职责、能力盎、文化程度以及邦工作性质、环境按因素、风险的不稗同情况的要求？拔培训的对象是否隘包括所有员工？邦坝组织是否根据培隘训需求制定了培扒训计划？八吧有没有进行方针吧、目标、意识、按程序的培训？有胺没有应急准备和矮响应要求方面的稗作用和职责的培案训？绊巴对从事特殊工作哎的人员是否进行绊了培训并进行了百资格认定？傲昂对

55、内审员是否进唉行了培训？芭敖对临时工是否进艾行了培训？哎背受审核部门员工绊培训情况如何？霸佰霸矮扒氨百阿坝熬八稗盎敖培训程序和培训版计划是否得到有斑效实施坝矮上述重点内容的鞍培训是否得以实斑施？板耙注1：文件查阅矮含记录的查阅。盎注2：版“案检查结果记录芭”版栏：符合俺背，轻微不符合把罢，严重不符合隘叭（有不符合时要按记录证据，并要鞍求受审核部门当靶事人签名确认）斑。续表班受审核部门：鞍编制人/日期：傲批准人/日期：摆审核准则：IS蔼O9001，I靶SO14001鞍，OHSAS1扳8001，体系把文件、适用法律熬法规罢审核日期：邦审核员：矮一体化管理体系按要求翱检查内容耙是否蔼适用阿参考肮文件

56、搬检查方法白检 查盎结果记录爸一体化阿条款隘ISO9001岸条款哎ISO1400澳1班条款岸OHSAS18巴001条款般提问凹文件隘查阅般现场疤检查俺6.2拜人力资版源熬6.2笆人力资傲源吧4.4.2版培训、意识和能霸力班4.4.2八培训、意识和败能力隘爸是否对培训的有百效性进行了评价邦？搬搬培训的记录吧捌培训是否有记录爱？凹隘培训后是否考核袄？巴斑以何种方式评价艾培训的有效性？翱实际效果如何澳扳耙唉敖翱供方和承包方是扳否需要培训？效案果如何案瓣培训的内容是什艾么？埃扳培训的效果如何胺？矮翱阿哀对从事可能产生版重大环境影响、皑重大职业健康安哀全风险的工作人白员是否进行了培摆训，效果如何拔般可能

57、产生重大环挨境影响、重大职敖业健康安全风险啊的岗位有哪些？八是否明确？把熬这类岗位的人员背是否都接受了适笆当培训？爱哎这类岗位的人员鞍是否都能胜任所半担负的工作？捌澳艾昂昂6.3挨基础设版施吧6.3扮基础设坝施扒4.4.1暗组织结构和职责班4.4.1把结构和职责爸柏组织怎样确定提唉供并维护所需的白基础设施？瓣哎组织是否规定了皑确定、提供并维班护基础设施方法熬？斑疤半把提供的基础设施稗是否满足要求？版罢组织提供了哪些瓣设施和设备？氨哀设施和设备是否扳符合需要？半按设施和设备是否按得到了维护？稗巴挨矮阿6.4癌工作环摆境疤6.4拔工作环拜境拌4.4.1案组织结构和职责肮4.4.1伴结构和职责按扳工

58、作环境是否合岸适？吧傲如何管理工作环哀境八稗组织是否具有合凹适的工作环境？俺跋组织是否制定了半管理工作环境的奥办法？爱霸工作环境是否得拜到了管理？矮澳与工作环境有关敖的法律法规有哪靶些？伴蔼昂爸唉暗注1：文件查阅叭含记录的查阅。岸注2：隘“拔检查结果记录暗”暗栏：符合懊摆，轻微不符合熬摆，严重不符合斑背（有不符合时要爱记录证据，并要肮求受审核部门当啊事人签名确认）佰。续表半受审核部门：氨编制人/日期：俺批准人/日期：把审核准则：IS佰O9001，I把SO14001霸，OHSAS1柏8001，体系阿文件、适用法律绊法规啊审核日期：般审核员：扳一体化管理体系矮要求摆检查内容跋是否背适用埃参考把文件

59、鞍检查方法奥检 查版结果记录办一体化拌条款傲ISO9001爱条款颁ISO1400八1隘条款艾OHSAS18背001条款叭提问巴文件啊查阅捌现场肮检查癌7.1班产品实吧现的策摆划案7.1邦产品实叭现的策艾划芭昂产品的过程是否霸确定？扒百是否形成了必要皑的文件？没有形瓣成文件夹的过程八和活动如何实施摆？是否明确了必笆要的资源？按唉是否规定了必要霸的记录？颁巴有哪些过程？是盎否充分？佰奥有哪些描述过程斑的文件？是否充碍分、适用？矮胺没有文件的过程叭是否得到有效控芭制？隘扒是否有文件对资傲源的提供进行了敖规定？翱澳是否有文件对验拌证和确认活动、扮以及验收准则进吧行了规定？哀暗有哪些记录？是班否适用？柏

60、阿矮霸唉哎斑哀凹罢按是否针对特定的稗产品、项目或合哎同编制了质量计袄划？疤叭质量计划内容是巴否完整？佰挨针对特定的产品肮、项目或合同（爱这些特定的产品盎、项目或合同与挨现有的产品不同艾），是否编制了爸质量计划，是如败何编制的？跋搬质量计划是否包跋括下列内容：澳产品、项目或合白同的要求和质量鞍目标。扒所需的过程及其唉控制方法。艾所需的文件和记艾录。稗所需提供的资源罢。罢验收的准则。稗验证、确认、监鞍控、检查和试验百的方法与要求等傲。办敖埃注1：文件查阅搬含记录的查阅。隘注2：佰“佰检查结果记录挨”扳栏：符合耙八，轻微不符合疤拌，严重不符合拜胺（有不符合时要摆记录证据，并要罢求受审核部门当皑事人签