QES质量环境职业健康安全体系管理评审

1、管理评审（2020年度）编 制：XXX审 核：XXX批 准：XXXXXX生活用品制造有限责任公司第 页目录质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划2关于开展管理评审的通知4综合部管理体系运行报告5生产部管理体系运行报告6销售部管理体系运行报告8采购部管理体系运行报告9品控部管理体系运行报告10管理者代表关于管理体系运行总结报告11管理评审会议记录15管理评审报告16管理评审签到表18管理评审改进措施及验证记录19质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划编号：JLWJ2020-GL-01计划评审日期2020年8月11 日计划时间09:00-15:00地点会议室评审目的：评价公司质

2、量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审依据：GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）评审方式：集中会议式评审。评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全

3、目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。参加人员：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。 各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2

4、020年7月30日前向管理者代表提交以上评审内容书面报告。评审安排：1.2020年7月20日发布进行管理评审通知2.2020年7月30日前上报评审内容书面报告3.2020年8月11日9点进行管理评审4.2020年8月11日15点出具管理评审报告总经理批示：批准人： 日 期： 编制： 编制日期：2020年7月15日 审核： 审核日期： 年 月 日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发202033号关于开展管理评审的通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年8月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不

5、符合工作情况。请各部门负责人准备好以下管理评审资料，于2020年7月30日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价

6、的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。 XXX生活用品制造有限责任公司 2020年7月20日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-01报告编制人综合部负责人时间2020.7.27综合部管理体系运行报告综合部在本年度，认真履行部门职责和权限。对公司质量体系文件始终按要求进行编制管理，定期对管理体系文件和记录标准进行审查，时刻关注行业新闻和行业相关法律法规

7、和标准的发布、变更，根据内部管理体系变化或外部变化，对公司质量体系文件组织人员进行更新，保持公司管理体系文件满足符合公司和法律法规、标准要求。对公司生产相关的法律法规进行了收集，并主导对其进行了评价。综合部是承上启下、联系左右、协调内外、沟通四方的枢纽，综合部及时的将外部信息和内部信息及时的传达到个人和部门，负责各部门和外部之间的沟通和协调。综合部根据各部门的需求，编制了员工培训计划，组织了各种类型的培训活动，对人员进行了考核，并将培训考核记录进行保存。综合部制定了重要环境因素和重大危险源管理方案，并进行了实施，取得了良好的效果。综合部负责公司目标指数汇总和进行了绩效考核，公司各部门和公司总体

8、目标基本完成。综合部在2020年度内部审核中，未出现不符合项，通过内部审核情况，综合部在2020年度成绩显著，各项工作基本符合体系运行标准。本部门目标完成情况：文件有效率100%文件按时发放率100%计划培训实施率100%知识普及率100% 综合部：XXX 2020年7月27日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-02报告编制人生产部负责人时间2020.7.27生产部管理体系运行报告自公司建立管理体系以来，在质量、环境和职业健康方针和目标的指引下，生产部根据自己的职责，以满足需求为动力，以相关法律法规为依据，持续改进产品质量，使生产井然有序，有条不紊的进行，避免了敷衍了事、相互扯

9、皮和铺张浪费等现象。现将本部门体系运行情况向管理评审会议作出报告：一、对职工进行了岗位职责学习培训，使各员工能熟知自己岗位要求及职责，避免了过去那种责权不分、相互扯皮、延误生产等现象，二、对职工进行了操作规程的学习培训，使操作人员提高了操作技能，规范了操作程序，也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人了解了如何保养和使用设备，自觉主动按照规定进行操作，为正常有序生产奠定了良好基础。三、依据管理手册和程序文件，生产部对各车间生产的每批产品都进行了唯一性标识，并做好了生产记录，使生产出的产品可追溯到源头。四、生产工作，从进料到成品都是以作业指导书和操作规范为依据，严格按照工艺、图纸和流程进行生产

10、，对生产的每个环节都进行了监控。五、生产每天都对设备进行了维护保养和检查，并做好了维护保养记录和检查记录，每次设备出现故障时，技术人员都能在最快的时间解决。设备的使用人员每天都进行了登记。六、本部门与其他部门生产中精诚合作。使公司内生产井然有序进行，同时满足了销售部能及时为顾客供货的承诺，增加了市场竞争力，并提高了顾客的满意度和信任度。七、本部门在本年度内部审核活动中，无不符合项，本部门在管理体系中成绩显著、管理体系运行良好。本部门目标完成情况：优质品率98%生产任务执行率100%设备维修保养率100%现场卫生清洁抽查合格率95%无安全生产事故 生产部：XXX 2020年7月27日管理体系运行

11、报告编号：JLWJ2020-GL-02-03报告编制人销售部负责人时间2020.7.28销售部管理体系运行报告销售部根据质量体系运行标准要求，在这一年多的工作中积极的与各部门紧密配合，对所有外来合同组织了评审，为了满足顾客的要求，销售部对于合同的内容、要求事项都进行了精心安排，随时保持了定货合同的来电、电传及非文件形式的记录，进行了客户满意度调查度，客户满意度达到了95%以上。销售部在本年度内审中没有发现不合格项，虽然在本次的内审中没有发现不合格，这也不说明销售部的工作做的很完美，销售部要在今后的工作当中，还要做出努力，及时的做好客户回访和售后服务工作，了解客户和相关需求和期望，把质量体系的运

12、行做的更加规范，时刻以顾客为关注焦点，事事做到让顾客满意，让顾客放心。本部门质量目标完成情况：1）客户满意度98%2）无投诉 销售部：XXX 2020年7月28日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-04报告编制人采购部负责人时间2020.7.29采购部管理体系运行报告本部门在公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中主要负责了解市场趋势、分析成本、负责采购物品、负责对供应商资料收集评价、对采购物资进行验证。主要取得以下成绩：1.对供应商进行调查评价和控制，确定了合格供应商名单，使原材料采购有了稳定的货源， 保证了原材料质量的稳定。2.对采购信息进行控制，确保采购要求是明确合理的

13、，减少因采购信息问题造成原材料采购质量问题。3.对相关方供应商施加了相应的环境和职业健康管理的影响，要求其在生产和运输过程中做好应急预案，防止出现紧急情况。4.在今年度内部审核中，本部门无不符合项，本部门管理体系运行良好。通过以上过程的运行，本部门认为，公司综合管理体系在本公司运行是有效的和充分的，对公司的产品质量和顾客满意度的提高起到了有力的保证作用。今后，本部门将继续严格按文件要求作好控制工作，为公司发展作出贡献。本部门质量目标完成情况：1）进料合格率100%2）供应商及时交货率97% 采购部：XXX 2020年7月29日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-05报告编制人品

14、控部负责人时间2020.7.29品控部管理体系运行报告本部门主要负责公司产品的检验，把控产品质量关，拒绝放行不合格产品。回顾一年以来，我部门在贯彻落实管理体系中，存在一定的问题。现将本部门管理体系运行情况报告如下：1.在质量控制方面，生产质量始终处于受控状态，产品合格率为98%。对检验不合格的产品，进行了销毁、再次加工等处理。对检验合格的产品进行了标识，检验人员名字进行了标注，如果出现质量问题，可以进行追溯。2.对原料进行了严控把关，对原料料质量、供方资质都进行严格检查，避免不合格原料进入公司生产线。3.对公司生产合格的产品进行把控，在对产品放行中，本部门管理不当，出现了代签情况，可能造成不合

15、格产品流入市场的可能，和无法追溯的严重后果，经过内部审核之后，我部门制定了纠正、预防措施，本部门针对不符合项作出了深刻检讨，对相关人员作出了处罚，并加强了管理制度的学习，杜绝此类不良情况再度发生，整改情况以完成。本部门质量目标完成情况：产品交付合格率100%无漏检无错检 品控部：XXX 2020年7月29日管理体系运行报告编号：JLWJ2020-GL-02-06报告编制人管理者代表时间2020.8.11管理者代表关于管理体系运行总结报告依据GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 1400

16、1:2015）和GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018），公司不断完善质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持有效的运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，今年以来，公司未发生安全生产事故，未发生环境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效的控制了环境和职业健康安全风险。一、体系运行成效公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系以来，一直强化体系运行，并遵循PDCA 循环的科学程序不断完善。通过体系运行，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞

17、争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。1.建立了科学和完善的质量、安全、环保体系管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标

18、的实现。2.促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解体系管理的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质量、环境和职业健康安全管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。3.制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依

19、照质量体系文件的要求严把质量关,持续提升产品质量合格率及用户满意率。4.对我公司各区域涉及的危险源、环境因素、职业健康进行了相应的风险辨识与评价，通过管理程序的运行控制、严格执行三层次文件相关规定、制定作业指导书等多项措施对各环境因素及危险源进行控制，有效降低环境和职业健康安全风险。根据公司环境、职业健康目标、指标，制定了管理方案；收集了各业务部门工作应遵循的法律法规。以保证公司生产区内环境、职业健康目标的实现，并创造良好的外部环境。5.以往管理评审中发现的问题，得到了纠正，预防措施取得了良好的效果。二、存在问题有部门存在管理松懈，没能有效意识到问题的严重性。在本年度内部审核中发现了不符合项。

20、把控质量关的品控部存在代签行为。三、纠正改进措施1.提高意识，加强培训体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量、环境、职业健康安全相关意识，加强管理水平，就要抓好管理培训。管理培训内容是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。管理培训的前提是提高企业员工的质量、环境、职业健康安全相关意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质

21、量有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素，对基层员工培训则应以本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。2.管理层高度重视，推动体系有效运行管理者推动是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有力的领导是提高质量管理体系运行有效性的关键。首先，管理者要树立质量、安全健康意识，做履行职责的明白人、带头人。其次，建立相关的责任制，将责任层层分解，落实到人，实施最终的目标管理，严格考核和奖惩。再次，为有关的过程、部门的质量职能质量活动，提供履行管理体系要求

22、的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验证规范等，并配置必要的资源。最后，管理者还要做好组织和协调工作，强化日常的监督管理和信息反馈机制。及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施。3.人人重视，人人参与质量管理不仅仅是某个、某几个质量管理人员或质量管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合，需要全员的共同参与。上到最高管理者，下到每一名员工。首先，最高管理者质量管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向。其次，各部门组成质量管理链的各个节点，任何一个节点

23、的失控，都会导致质量管理运行不畅。因此各部门都应积极投入质量管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能。再者是个人参与，个人是团队最小单元，生产的具体操作者，所以他必须清楚了解服务符合质量、安全标准或要求的重要性，以及不符合质量标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问题。只有每个员工“第一次”就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行。4.加强管理的过程控制体系管理是通过过程来实施的，公司要提高管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓采购、销售管理，采购、销售是产品建设管理过程中

24、最活跃的因素，操作规程管理、采购、销售管理、人力调配、环境等都要由操作规程提供基本依据（简称人、机、料、法、环）。这就要求管理者对采购、销售过程中的关键点进行识别，并对关键过程进行重点控制。事实证明：科学的、先进的质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈。如何按照 ISO9001:2016 标准的质量管理原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。 管理

25、者代表：XXX 2020年8月11日管理评审会议记录编号：JLWJ2020-GL-03主持人总经理记录人XXX地 点会议室时 间2020年8月11日参会人员见签到表评审目的：评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。 主要评审内容： a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋

26、势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。 会议纪要：1.首先由公司总经理发表讲话，对进行管理评审的目的、意义、程序做出说明。2.各部门负责人就各部门的管理体系运行情况做了汇报。3.由管理者代表对公司管理体系运行做出总结报告，报告对我公司近1年管理体系运行情况进行了总结

27、，对大多数部门的工作给予了肯定，同时指出了管理体系存在的问题，提出了纠正改进措施。4.各部门对管理评审汇报的内容和进行了充分的讨论，对管理者代表提出的纠正改进措施予以支持。5.总经理对此次管理评审做出总结发言，通过管理评审、内部评审等方式来不断完善公司的管理体系，加强管理、加强培训、提高意识、严把质量、提高公司竞争力和客户的满意度，满足顾客和相关方的需求和期望。管理评审报告编号：JLWJ2020-GL-04评审目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。 主持人总经理参加人员见签到表时间地点2020年8月11日 公司会

28、议室主要评审内容a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方

29、的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。评审结论建立的管理体系是充分适宜的且运行是行之有效的，符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020要求。不足之处有部门存在管理松懈提出纠正改进措施1.提高意识，加强培训2.管理层高度重视，推动体系有效运行3.人人重视，人人参与4.加强管理的过程控制管理体系评价通过对公司管理体系的适宜性、充分性、有效性的审查，公司认为：公司管理体系文件基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020标准要求，通过管理体系的运行

30、证明，公司管理体系能较好的适应本公司的管理需要，不仅对公司各部门进行有效的管理，而且能使公司各部门的工作质量进行有效的控制，管理信息得以及时反馈和处理，错误能得以及时纠正，措施得以及时贯彻落实。公司管理体系基本上市充分的、有效的、适宜的。批准意见同意公司本年度管理报告 批准人： 2020年8月11日报告下发部门下发至所有部门管理评审签到表编号：JLWJ2020-GL-05会议地点：会议室 会议时间：2020年8月11日序号人员签到部门/岗位序号人员签到部门/岗位123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536管理评审

31、改进措施及验证记录编号：JLWJ2020-GL-06部门所有部门负责人所有责任人时间2020.8.11需要改进的措施名称加强管理、培训完成日期改进内容：1.提高意识，加强培训体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量、环境、职业健康安全相关意识，加强管理水平，就要抓好管理培训。管理培训内容是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。管理培训的前提是提高企业员工的质量、环境、职业健康安全相关意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进