环境因素评价控制程序

1、修订 日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/3(/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：1目的通过建立和保持此程序，最大限度地识别出公司在生产加工活动中能控制或渴望施加影 响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规与 其他要求的变化及时识别更新环境因素，确保重要环境因素能得到必要的重视，实现对环境 污染的预防和有效控制。2适用范围本程序适用于公司在生产加工活动中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素清单的批准。3.2企管部负责审核重要环境因素。3.3企管部负责能源消耗统计表汇总确认，建立公司

2、能源消耗统计表台帐。3.4企管部负责对生产和安装服务活动及相关职能部门识别出来的环境因素进行确认、汇 总、登记、核定和评价，建立环境因素评价登记表组织有关人员对环境因素进行评价， 确定公司重要环境因素。3.5全公司各部门对本部门负责生产加工车间和辖区的环境因素进行识别，由部门专人填写 环境因素排查表并将结果报企管部。3.6生产技术部负责对生产车间环境因素、能源消耗进行识别，由环保员进行负责填写能 源消耗统计表并将结果报企管部。4工作程序4.1资料准备通过一系列资料的收集，为环境因素的识别做准备。4.2环境因素识别的要求和方法主要通过环境因素现场调查的方法，来识别环境因素。4.2.1环境因素现场

3、调查4.2.1.1企管部负责将环境因素识别排查表发放到各部门。4.2.1.2各部门负责人根据环境因素识别排查表的内容组织相关人员，从其生产活动与 服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素，填入环境因素识别排查表并将此表报 主控部门。4.2.1.3各部门在识别环境因素时，应考周边单位、居民等对环保的要求。a环境因素以环境因素识别排查表形式报给公司企管部。b企管部根据有关部门和部门反馈来的环境因素，补充到公司环境因素评价登记表。4.3识别环境因素应考虑：4.3.1三种状态：（1）正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。（2）异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。（3）紧急状态：指可能

4、出现的突发性事故或环保设施失效的紧急状态，如发生火灾事 故、地震、爆炸等意外状态。4.3.2三种时态：（1）过去：以往遗留的环境问题，而会对目前的生产过程、活动产生影响的环境问题。（2）现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题。（3）将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺 变化、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。4.3.3六个方面：（1）向大气的排放:包括向大气实施点源、无组织排放各类污染环境因素的。（2）向水体排放:生产过程形成的各类污染因素的产生与排放和生活污水。（3）各类固体废弃物：包生产过程以及生活、办公活动中产生的各种固体废弃物，如 生产的

5、下脚料垃圾、生活垃圾及办公垃圾。（4）土地污染：由各种化学物质、染料等对土壤所造成的污染、积累和扩散。（5）原材料和自然资源的耗用：生产和办公过程中对水、电、原材料、纸张、等方面 资源的耗用。（6）其它当地环境问题和社区性问题：如噪声排放。4.4环境因素的评价原则环境因素评价是在识别环境因素的基础上，为改进本公司环境绩效而确定重要环境因素 的工作。4.4.1公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、相关方的合理抱怨、对公司形 象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。4.4.2我公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑:（1）影响范围（2）影响程度

6、（3）发生频次（4）法规符合性（5）社会关注程度（6）万元产值消耗量（7）可节约程度（8）产生量4.5环境因素的评价方法企管部对环境因素的评价采用打分法。4.5.1对污染物排放的评价：污染物排放的评价按下表进行：内容得分内容得分a.影响范围d.发生频次全球范围5持续发生5周围社区4夜间发生4场界内3白天发生3b.影响程度e.法规符合性严重5超标准5一般3接近标准3轻微1达标准1c.产生量f.社区关注程度大5强5中3一般3小1弱1污染物及噪声重要环境因素评价标准：注：a=5, e=5, f=5，总分N15时或任意三项之和N15时，可评价为重要环境因素。4.5.2能源、资源消耗评价: 评价方法：内

7、容得分a.万元产值（年）消耗量大5中3小1b.可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1重要环境因素的评价：注：总分大于7.5分（两项之和大于7.5）时确定为重要环境因素。4.6重要环境因素的确定企管部根据评价结果，结合公司具体情况，编制公司重要环境因素清单，经部门负 责人审核，报管理者代表审批。4.7环因素的更新4.7.1为保持信息的有效性，由企管部每年组织有关人员对公司环境因素重新识别、评价， 如有变化予以更新。4.7.2当发生以下情况时，企管部应及时组织与下列活动有关人员进行环境因素的识别评价 和更新。法律、法规与其它要求发生较大变更时；当本公司生产加工产品活动发生变化时；当相关方有合理报怨时；当公司环境方针目标发生变化时；4.7.3当生产工艺及材料发生重大变化时各部门应重新识别环境因素，并将变化的环境因素 通过环境因素识别排查表反馈给公司企管部确认、评价、更新。4.7.4公司企管部及各部门对环境因素的重新评价、按上述相关步骤进行。4.8记录的保存4.8.1环境因素识别、评价记录及重要环境因素清单和环境因素评价登记表由企管 部保存。4.8.2各部门负责保存本部门