2022年枸杞果汁项目可行性报告

1、枸杞果汁项目可行性报告枸杞果汁项目可行性报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）第一章项目总论 TOC o 1-5 h z 1.1项目名称及承办单位 61.2主要建设内容与规模 61.3建设投资概算 71.4资金筹措方案 71.5编制依据 71.6项目筹备情况 81.7可行性研究综合评价与结论 9第二章项目单位基本情况112.1项目申报单位概况 112.2申报单位财务状况 132.3经营管理与市场网络 13第三章 项目建设背景及必要性 153.1产业背景 153.2项目建设的必要性 183.3项目区概况 21第四章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2营销策略、方案、模

2、式和进度等 244.3市场风险分析 26第五章项目建设方案及工艺技术 285.1产品方案和建设规模 285.2项目内容与规模 285.3项目建设标准 305.4生产工艺技术方案 315.5设备方案 335.6原料及燃料供应方案 345.7公用、辅助工程及配套工程 34第六章节能与环境评价386.1节能 386.2节水 396.3环境影响与保护 396.4评价与审批 41第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.2经营管理模式7.3资金使用与财务管理7.4经营管理措施42424244447.5劳动、安全、卫生7.6项目实施的保障措施.7.7建设期限和实施计划.第八章投资估算与资金来源8.1

3、投资估算依据4849515353 TOC o 1-5 h z 8.2投资估算结果 548.3资金来源 54第九章财务评价569.1财务评价依据 569.2销售收入、营业税金及附加估算 579.3总成本及经营成本估算 579.4财务评价指标 589.5盈亏平衡分析 60第十章社会效益分析6210.1社会效益评价结论 10.2项目带动及辐射能力分析10.3对比分析第十一章项目招投标. 62 62636511.1 招投标依据659.6财务评价结论 6111.2招标方案 6511.3招标原则和要求 6611.4招标程序 6711.5严格实行招投标管理制度 68第一章项目总论1.1项目名称及承办单位1、

4、项目名称：某某枸杞果汁技术改造项目2、项目承办单位：某某工贸有限公司法定代表人：吴某某注册资本：600万元3、建设地点：某某市某某开发区。4、建设时间:2年，2015年6月-2017年5月。1.2主要建设内容与规模按照轻工食品行业技术规范要求和建设枸杞果汁技术要求，对场区内车间、库房、检验、办公等进行改扩建，建设轻钢枸杞果汁加工 车间（含净化）、原料与产品库房，框架质检与管理用房总建筑面积 10387 。以及改扩建配套变电线路 4千米，变压器1台套，供排水 管道、消防设250米，绿化与硬化3290 m2o依据枸杞果汁行业生产技术规范和产品质量控制检测要求，需新增添购置各种仪器设备 54台套。其

5、中主体生产设备有：净化水机 组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调配机组、糖浆机组、清洗系统、 水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组等37台套；检测设备有：原子分光光度计、三用紫外分析仪、紫外分光光度计、快速水分测定仪、 自动控温干燥箱等仪器12台套；共用仪器设备：10吨常压蒸汽锅炉、 原料与产品运输车等5台套。项目设计建设规模为：年生产枸杞果汁3000吨，消耗枸杞原料 600吨。实现营业收入 3030万元，解决就业人员100人，带动园区 10家企业，周边10000户农民通过种植枸杞实现增收。1.3建设投资概算项目总投资2595万元，其中建设投资2441万元，包括土建工程 投资1366万元、设备投资4

6、80万元，安装工程费141万元，土地征 用费、科技投资250万元，项目建设预备费用、前期工作费、不可预 计费用投资204万元，流动资金154万元（详见表1建设投资估算）。1.4资金筹措方案按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投 资为补充，银行贷款投资开展经营活动， 充分发挥各方面积极性的项 目筹资原则，以及自治区经信委、财政厅，财政补助投资政策有关规 定。项目概算总投资2595万元，其中申请财政投资350万元，占13.5%， 企业自筹资金2095万元，占80.7%，银行贷款150万元，占5.8%。1.5编制依据1、轻工总会颁发的QBJS5-9轻工业建设项目可行性研究报告编 制

7、内容深度规定2、自治区经信委、财政厅；关于组织申报2016年度自治区新 型工业化发展资金项目的通知，宁经信规划发2016194号；3、某某区科学技术厅宁科计字 2001）157号关于枸杞深加工 项目列入2001年科技成果推广计划的批复：4、国务院关于加强食品安全工作的决定 （国发201420号）；5、 投资项目可行性研究指南（试用版）（国家计委计办投资200215 号）；6、国家和自治区有关规范、规定和定额7、中华人民共和国无公害食品行业标准；8建设方提供的其它资料。1.6项目筹备情况本项目经过认真考察论证，得到自治区、某某市各级党、政部门的大力支持。海原县国土局与本公司签订了土地使用协议；海

8、原县发展与改革局审查备案，城乡建设与环保局颁发了 建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；某 某市环境技术监测站所进行环境评价，做出了建设项目环境影响报告；项目单位委托自治区轻工建筑设计室完成了工艺平面布局和施 工图纸设计；项目单位截止目前已经完成工程总投资800多万元，占项目工程总投资30.8%。其中土建工程投资620万元、达到设计规模 45%设备投资140万元，达到设计规模29%其它投资完成40万元。 工程总体形象进度达到 30%1.7可行性研究综合评价与结论1、技术的可行性项目单位现有大、中学历 20人、技术工人、专职销售人员 30多 名，且有多年从事枸杞干果、果汁榨

9、取、精炼、经营的实际经验，已 建成和运行各种车间、检验设施2000 。公司在枸杞加工方面已投资2000多万元，购置有榨汁机、过滤设备、烘干设备、存储设备、 灌装设备30多台套，购置化验检测仪器设备15台套。公司于2011年通过IS09001: 2000 国际质量管理体系认证，同年同时获得了 IS014001: 2004环现管理体系认证.2011年12月公司某某牌系列 枸杞产品被评为某某优质产品。项目单位有承担该项目的技术能力。枸杞果汁制取、过滤、提炼技术来源于公司自主研发，本公司还 聘请了某某农科院枸杞研究所科技专家担任常年技术指导，聘请某某大学食品科学系教授，自治区农科院研究员，为本项目技术

10、顾问。因 此，该项目的技术来源可靠。2、经济的可行性项目到效益稳定年营业收入 3030万元，年生产总成本2147万元， 年均实现净利润492万元，年均上缴财政所得税 70万元。投资利润 率21.7%，投资利税率24.4%,税后内部收益率16.17%,动态投资回 收期4.21年，税后财务净现值2686万元，经济效益显著。项目单位有筹措资金的能力，自筹资金有保障，预算合理，依据适当，资金构成合理。因此，该项目在经济上是可行的。3、环境影响的可行性项目区周边的环境符合项目建设的环境要求，由于该项目是无污染的加工项目，项目建设已经经过环保部门评估和批复。因此，故该项 目在环境方面是可行的。4、风险评估

11、单因子（产销量减少 5% 10%销售价格下降5% 10%经营成本 加5% 10%风险因素分析表明：该项目最敏感的因素是销售收入。 当产品销售价格降低5%寸，财务内部收益率下降了 3.53%个百分点， 但仍然高于12%勺行业基准收益率0.6个百分点。说明该项目具有较 强抗风险能力。结论与建议：该项目原料立足于某某中部枸杞生产基地，符合国家及自治区关于发展特色产业规划和农副产品深加工的产业政策，产品市场前景广 阔。项目的工艺先进，科技含量高，技术基础扎实，建设项目现有基 础条件成熟，有一定规模，市场交易畅通。具备建设的土地资源，不 需征地，节约投资和减化审批手续， 项目具有较强的可行性和加强产 业

12、发展的必要性。项目财务内部收益率高达16.17%，大大超过行业基准收益率，有很好的盈利能力和经济效益，项目的抗风险性也非常 强，是完全可行的。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入计划批 复实施。第二章项目单位基本情况2.1项目申报单位概况2.1.1项目单位基本信息项目单位法定名称：某某 工贸有限公司企业性质：有限责任公司主营业务：枸杞及其制品的深加工、销售，以及农副产品收购、加工、 销售。主导产品：枸杞果汁、枸杞果汁、枸杞鲜果。2.1.2企业发展历程某某工贸有限公司成立于 2003年，注册资金600万元。注册地 址某某市海原县工业园区，该区紧邻京蔵高速路黑城入口，地理环境优越，公路、铁路交通方

13、便快捷。厂区占地150亩，目前主要从事枸杞深加工，产品主要有枸杞果汁、果汁、鲜果等业务。公司已经投资 3000多万元。其中固定资产投资 2000多万元，设备生产能力年可加 工枸杞鲜果4000吨，年产值5000万元以上。枸杞加工厂工艺设备技 术选型配套合理，实现了生产流水线全程监控，产成品检测手段科学先进。2011年12月公司的“某某”牌系列枸杞产品评为某某优质品 牌产品。公司是某某集枸杞研发、 枸杞干果汁、枸杞汁、枸杞果生产、 加工、销售于一体的加工企业，并获得某某市农业产业化经营龙头企 业、某某银行股份有限公司授予公司AA级信用企业称号。法人代表情况：公司法人代表吴某某（董事长），现年42岁

14、，大专学历。长期以来从事企业经营和管理，特别是对于枸杞深加工情有独钟，十多年来，不断钻研，大胆革新，先后多次决策投资，对公司 枸杞果汁生产工艺技术进行改造提升，更新设备、改扩建加工车间、 增加产品质量控制检测设备。使公司的枸杞果、汁、粉生产规模、加 工、经营能力从几百吨提高到目前的2000多吨。公司先后获得了某某市食品生产质量安全管理工作“先进集体”、某某市消费者协会授 予“诚信企业”，这些骄人业绩的获得他功不可没。2.1.3公司现有基础设施、设备条件公司在海原县工业园区占地面积150亩，已建成和运行的各种车间、检验设施2000 。公司具有生产枸杞干果、枸杞汁的成套制取、 过滤、提炼、灌装、存

15、储、清洗、以及质量检测检验设备40多台套。企业先后通过三 C认证，2011年通过国家IS09001:2000国际质量体 系认证，同时获得 014001:2004环境质量管理体系认证。2011年 12月公司“某某”牌系列枸杞产品被评为某某优质品牌产品。2.1.4公司员工队伍情况项目单位现有大、中学历 20人、技术工人、专职销售人员 30多 名，职工总数120人。有食品加工高级工程师 7名、工程师5名、经 济师2名、会计师1名。员工大多毕业于食品、农业、化工等相关专 业，有熟练技术工人 30多名，职工队伍素质较好，并已全部接受专 业技术上岗认证培训，便于企业现代化规范管理。 公司下有设行政管 理部

16、、科研部、生产部、财务部、质控中心、经销部等组织机构。公 司聘请的食品科技专家担任技术指导。2.2申报单位财务状况2014年底经某某兴盐会计事务所审计，项目单位资产总额2101.2万元、固定资产1641.5万元、流动资产459.7万元、负债总 额599万元，所有者权益1502.1万元，实收资本600万元。营业收 入1896.1万元，净利润374.4万元，营业利润率19.7%，资产负债 率28.5% （详见审计报告）。2015年底经会计事务所审计，项目单位资产总额 2663万元、固 定资产1910万元、流动资产622万元、负债总额700万元，实收资 本600万元。营业收入 2266万元，净利润5

17、68万元，营业利润率 25.06%，资产负债率33.76% （详见审计报告）。2.3经营管理与市场网络公司组织机构规范健全。设有股东会、董事会、监事会和总经理 等组织机构，相互制衡，规范运作。按照现代企业制度的要求和公司 章程建立了必要的规章制度，高效运行。公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、 财务、分配、技术管理等一系列规章制度。 按“自主经营、自负盈亏、 自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活， 利益分配合理，员工创新的积极性高。企业银行信用等级为 AA级， 公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖 和大力支持。公司下设财务部对所

18、发生资金使用情况及时登记备案，应用计算 机管理产品进、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司资金运转 做到有源可查、有因可溯。销售网络：公司生产的“某某”牌系列枸杞产品在全国享有较高 的知名度和广泛的市场，公司产品主要覆盖某某、北京、陕西、上海、 广州等省区。公司已经培养了自己的销售队伍，营销网络设施健全， 市场产品占有率逐年放大。生产规模及经济效益和社会效应在某某枸 杞加工行业知名度逐年提高。 企业安排下岗职工再就业， 解决了部分 农村剩余劳动力的转化，给当地带来了新的工业增长点和为社会提供 了众多的就业条件。第三章项目建设背景及必要性3.1产业背景随着人们生活水平的不断提高，枸杞在食品方面

19、的保健作用也越 来越被人们重视。目前，世界食品发展动向是原料天然化，产品保健 化，生产专业化。近年来，由于营养学研究的不断深入和消费者对 “饮 食营养”问题的日趋重视，“方便、卫生、营养、安全、回归自然” 已成为当今世界食品发展的潮流。枸杞是某某特色农业的战略性主导产品，有三千多年的栽培历 史。枸杞含有多种维生素、氨基酸和有机物质，是人体免疫功能增强 剂。长年服用枸杞和枸杞制品，能使人护肤养颜，延年益寿。据悉， 被列为世界医药保健品的植物有三种，即人参、灵芝和枸杞。其中， 枸杞只有中国产，某某枸杞具有果大、肉厚、籽少、营养丰富的特点， 被誉为某某红宝，是枸杞中的“上品”。本草纲目称“宁安枸杞甲

20、 天下”，赞誉的正是某某枸杞品质最佳，其中对枸杞治病、防病、保 健养颜都有记载。枸杞是中华人民共和国卫生部第一批公布的药食两 用果品，自古享有盛名，早已驰名中外。在世界性防治艾滋病的跨国 战役中，美国加利福尼亚艾滋病防御中心试验结果表明，枸杞具有预防和治疗艾滋病的功效，目前国内外对枸杞的需求量很大。1、枸杞产业发展概况和趋势枸杞作为食品原料，属于特种原料。其营养素含量全面、合 理、具有多种医疗保健功能的食品， 包括全营养食品类和药食两用食品类。枸杞是药食两用食品类原料。 由于枸杞的营养价值和医疗保健 作用，已被广泛用在食品工业中。目前国内市场上主要开发出酒类、 药类、食品饮料类、原汁类等产品。

21、已有研制成果的枸杞食品，有枸 杞红啤酒、软糖枸杞杏干脯、地参枸杞汁、芦荟枸杞饮料、枸杞核桃 乳、枸杞密奶等。其中某某枸杞产品的开发已形成了五大系列30多个品种，其由传统的中药材范畴扩展到了酿酒业、饮料食品、营养保 健等行业。先后开发出枸杞干果、枸杞鲜汁饮料、枸杞酒、枸杞酱、 枸杞干红、枸杞茶、枸杞奶糖、枸杞油胶丸、枸杞酥卷、枸杞豆奶粉、 枸杞豆浆晶、枸杞咖啡、枸杞汁、氨基酸富硒枸杞磷脂酒、 枸杞籽油、 枸杞多糖、冻干全粉、常温保鲜原汁和枸杞水晶糖等。枸杞产品品种 虽然较多，且各具特色，但研制开发处于较浅层次，有待进一步发展。2、产业资源背景世界的枸杞在中国，中国的枸杞在某某，某某素有“中国枸杞

22、之 乡”之称。黄河流经某某长达 379公里，且水流平缓，被誉为“塞上 江南”，“天下黄河富某某”由此而来。2007年，某某枸杞种植面积突破50万亩，农民种植枸杞每亩收入达5000元以上，10万多农户依靠枸杞产业脱贫致富，40多万人参与枸杞种植和深加工创收。某某枸杞的深加工产品远销到美国、澳洲、日本、韩国、印度等国家，年出口原汁100多吨，枸杞干果出口量超过 200万公斤，占 全国出口总量的60%以上，1吨特级干枸杞能换200吨小麦或者450 吨尿素或者15吨钢材，增加了当地农民收入，枸杞被称为某某“红 宝”。从世界范围来看，某某枸杞产区的特殊地位， 类似于法国波尔多 葡萄产区的地位。经国务院批

23、准国家发改委和商务部发布并于2004年9月1日起施行的中西部地区优势产业目录 （2004年修订）中， 某某四类食品项目被列为其中。 枸杞种植及其深加工是其中之一。自治区政府重点扶持的枸杞产业， 位于某某确立扶持的四大战略性主导 产业之首，对促进发展农业产业化经营、 产业化结构战略性调整和农 民增收有重大意义。某某枸杞因得天独厚的生态条件，优良的品种， 精细的栽培技术，研究技术均领先于国内外， 并且形成巨大的无形品 牌资产。近年，枸杞鲜汁深加工、枸杞的深加工系列产品的开发引起国内 外普遍关注，并取得一定成功，枸杞产业真正成为促进农民增收和区 域经济发展的支柱产业。但产业也面临着不良局面，经营成本

24、增加， 产品利润趋于下降，地域优势产业的发展，受到一定制约。究其原因， 目前的产品还是以传统的科技含量较低的干果加工为主导，甚至是传统的干果出售并呈饱和状态，加工企业、种植农产利润甚微，很难形 成农业产品的产业化生产。因此，当务之急是尽快开发科技含量高及 市场需求量大，产品附加值高的深加工产品，并形成产业链。因此， 加快枸杞深加工项目建设是解决枸杞产业“瓶颈”最根本手段。3、技术背景随着现代化高科技的不断运用，研制开发的枸杞深加工产品枸杞 饮料、酒、糖、茶等食品及保健食品，枸杞油、枸杞多糖等医药、生 物制品，技术工艺已趋成熟。近年来，本公司紧紧围绕枸杞系列产品的研制开发生产，与某某权威科研院所

25、联合，进行科研攻关，反复研究试验，采用前置漂洗、 微波干燥、灭菌、低温粉碎等现代生物工程技术加工。与传统工艺所 生产的枸杞制品不同。最大程度地保留了枸杞果中的有效成份和营养 价值。在设备上，采用自动全封闭无菌生产流水线。运用国内先进生 产设备。新建10万级洁净标准的GMPT房等设施，生产手段先进、 卫生条件严格，使生产出枸杞果汁理化指标、感观指标、卫生指标达 到了国家优级水平。枸杞果汁生产工艺技术成熟可靠， 在国内处于领 先水平。需尽快把资源优势、技术优势转化为经济优势。2007年公司响应政府的号召，为发展当地特色农产品枸杞深加 工问题、解决当地农民就业难的问题， 公司在海源工业园区新购置土

26、地40亩，拟投资2000万元，在枸杞之乡的中心地带建立枸杞深加工 产业基地。公司有枸杞种植基地 500亩，与当地农民签订枸杞订单合 同7500亩，满足公司枸杞深加工对原料的要求。随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。 公司计划投资3000多万元，形成年产3000吨枸杞果汁等系列产品深 加工项目。3.2项目建设的必要性3.2.1是我区枸杞产业政策的需要近几年，某某回族自治区党委、政府启动了枸杞南移工程，使我 区枸杞基地建设重点向海原县、原州区、同心县、红寺堡、中宁县长 山头地区的清水河流域上游延伸扩展，实现当地劳动力的就地转移和 增加农民收入。仅沿清水河流域的海原县七营、黑城

27、、三营、李旺、 高崖等乡镇及周边60个行政村枸杞种植总面积累计达到 20万亩，挂 果面积18万亩，总产量可达4800万吨。枸杞产业是我区的支柱产业之一。 近年来，各级政府给予了大力 的支持，枸杞产业也得到了较大的发展。 但由于枸杞产品的深加工相 对滞后，其用途和功能未得到充分的开发和利用，产品多以干果为终端消费品，面向消费者，受到市场容量等因素的影响，销售价格波动 幅度较大，使枸杞种植业的经济效益极不稳定，增加了枸杞种植业的市场风险，直接影响我区枸杞产业的发展。因此，加强枸杞深加工项 目的建设是解决我区枸杞产业发展“瓶颈”的根本措施。322是促进农业增效、农民增收的迫切需要某某是全国重点贫地区

28、之一，特别是清水河上游的西海固地区， 经过国家和地方各级多年坚持不懈的努力，扶贫攻坚已取得了明显成效。但贫困问题仍比较严重： 一是全区还有较大比重的人口尚未稳定 解决温饱，且贫困度深，解决难度大；二是已解决温饱人口的经济基 础十分脆弱，发生大面积返贫的问题不容忽视，徘徊在贫困线附近的人口，遇上大的自然灾害，势必出现大面积返贫；三是贫困人口经济 基础薄弱，缺乏自我积累与自我发展的能力和条件。国家财政支持该项目的实施，将枸杞生产、加工、销售、开发措施与调整农村产业结 构紧密结合起来，能使项目区枸杞产业体系得到较大改善，能提高枸杞的产量和质量，提咼项目区群众的生产效率； 是贫困地区人民脱贫 致富的有

29、效措施之一。323是延长产业链，提升某某枸杞产业化发展水平的需要随着人民生活水平的提高， 人们对枸杞产品的需求日益增加， 特 别在国内外一些大中城市，枸杞食品、保健品的消费日益普遍、不断 增加。但当地仍以枸杞干果、鲜果原料销售为主体，为解决枸杞季节 性生产、原料销售和附加值低的问题，必须寻求一条能够大批量加工， 延长产业链，提高附加值，且产品能长时间贮存和消费，而又不失原 有鲜美可口的风味和营养的新的加工产品途径，而枸杞果汁榨取、精炼配制则是解决枸杞风味和营养的重要方法和手段。因此，大力发展枸杞果汁榨取，可大大延长枸杞新鲜果汁的供应期、储藏期，保持枸 杞的原有品质和风味。项目建设将通过“公司+

30、基地+农户”的运作模 式，公司通过与基地签订合同，实行订单农业，带动农民进入种植、 加工、销售市场，提高产品的附加值，促进农民增收，满足城乡居民 对枸杞需求的要求。324是进一步提升公司行业地位的需要目前，公司在当地枸杞行业领域的龙头地位已经基本确立。但企业增长需要找寻新的突破口， 为此将投资新建枸杞加工增值项目， 对 枸杞实行种植、收购、加工、销售，公司枸杞干果汁、果汁建设项目， 有利于提高枸杞种植业的经济效益和降低枸杞种植业的风险，有利于枸杞产业的健康发展，同时可拉动相关产业的发展。 将枸杞果汁培育 成企业新阶段的拳头产品， 在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在业内的影响力，进

31、一步提高竞争优势和树立市场地位。本项目可带动加工业、运输业、包装业、服务业等行业的发展，多行业协调经营，促进产业高效运营协调发展。在实现农民增收的同时，拉动内需，扩展消费，增加地方财政税收，把潜在的资源优势转 化为经济优势，是振兴地方经济的好项目。综上所述，该项目符合国家及地方政策，符合市场发展的方向， 能够有效调整经济结构，有利于将资源优势转化为经济效益，促进农业增效，农民增收，能够带动相关产业的发展，经济效益及社会效益 明显。项目的建设是十分必要的。3.3项目区概况某某市地处银川平原中部。全年主导风向西北风，最大风速28m/s。年均风速1.8m/s，年均气温8.6 C,最高气温36.4 C

32、,最低 气温为27.7 C，年均相对温度为 57%，年均气压890.6Mpa，年均降 雨197.5mm,日最大降雪量66.8cm，积雪最大深度为7cm。项目区地 势平坦，地震烈度为 8度。冻土最大深度为 88cm。某某市总面积为 17391.3平方公里，内有耕地 159966公顷，占总土地面积的 0.6%, 人均2.33亩。地形以丘陵为主体，沟壑纵横，丘陵间分布有小面积 的源、盆地、台地。2007年全市年平均气温为 7.3 C9.5 C, 2007 年全市总降水量在179.6mn367.4mm之间，全市年日照时数为 2800 小时3100小时。厂址距京蔵高速路口 3000米，通往全国各地，运输

33、极为方便。 某某市内有直达兰州、西安、北京等城市铁路、公路，四通八达，运 输十分发达。项目区已被国内各种通讯网络所覆盖，可直接与国内外各地沟通信息，通讯十分便捷。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品供求现状枸杞果汁在国内外均属新产品，产品从无到有，从小到大，逐步 成为受国内外关注的一个农产品。 在我国枸杞加工行业的发展经历了 探索阶段（19821992年）、成长阶段（19922002年）和成熟阶段 （20032008年）三个阶段之后，现在已经进入了一个比较健康和 成熟的时期。目前，我国枸杞加工企业比到10家，产业集中度极高，而且这一趋势不会随时间的推移而改变。有关资料表明

34、，中国饮料类市场饮料消费量已从90年代初年消费800万多吨，上升到了现在的 2000万吨，正以每年10%的速度上 升。枸杞果汁是饮料大家族中一支新秀，它的出现不但弥补了饮料市场品种单一的缺憾，而且以枸杞自身不言而喻的功能。目前市场潜力巨大，前景很好。4.1.2市场前景分析地域优势：某某作为中国乃至世界的知名枸杞之乡，由于市场的原因，品牌资源大大浪费。过去传统的枸杞果制品，采用的工艺基本 上是干果浸泡法生产的果汁制品，其口感、营养成份受到了一定的限制。随着科学研究的深入，枸杞药理高功效成份日益引起人们的重视。总之，枸杞全面的营养和药理作用已引起社会的关注，并进行了广泛的产品开发。枸杞果汁与现代人

35、的消费意识一致，符合社会发展的需 要，因此，加强枸杞产品综合深加工，开发科技含量高，附加值高， 符合社会发展需求的高档次的新产品是我们面临的首要任务。资源优势：枸杞原产地一某某某某市。近两年，枸杞饮料悄然在 市场兴起。这一品牌产业在某某具有得天独厚的优势。某某种植近 50万亩枸杞，年产鲜果25万余吨，干枸杞5万吨。枸杞果汁加工作 为一个新型产业，市场需求量较大。仅沿清水河流域的海原县七营、 黑城、三营、李旺、高崖等乡镇及周边 60个行政村枸杞种植总面积 累计达到20万亩，枸杞总产量可达 4800万吨，能满足项目需要。差异化竞争独树一帜：枸杞果汁，兴起于某某，属新型产业，目 前我国能够生产枸杞果

36、汁的企业，还稀若晨星。全国市场需大于供。 因此，这一产业的市场空间十分广大， 在某某发展这一产业其前景可 观。枸杞中含有的玉米蔗质，隐黄质，叶黄素等对眼球视网膜中心的 黄斑具有重要意义，通过试验人群的研究发现，对现代人长时在电脑、 电视前而引发的视力下降，眼疲劳，眼干，急性结膜炎等的缓解和纠 正具有十分重要的意义。枸杞果汁作为一个新品牌，目前开发、实验 已成熟，具有较为成熟、科学的生产工艺和配方。枸杞果汁集营养与 保健为一体，是中国功能性食品领域内的又一奇葩。成为一个崭新的固定品种。因此她的市场是长期的，永久的，其品质、风格具备了目 前、今后市场需求的特征。未来的发展趋势：由于枸杞的独特性，国

37、家卫生部卫法监发200251号文件将枸杞列入“既是食品又是药品的物品”名录中。 枸杞含有的枸杞多糖，不但能治疗机体免疫多系统受严重损伤的癌 症，又能治疗多种免疫缺陷疾病， 如慢性病毒性肝炎和某些耐药性细 菌或病毒引起的慢性疾病。随着人们生活水的不断提高，枸杞在食品方面的保健作用也越来 越被人们重视。目前，世界食品发展动向是原料天然化， 产品保健化， 生产专业化。近年来，由于营养学研究的不断深入和消费者对“饮食 营养”问题的日趋重视，“方便、卫生、营养、安全、回归自然”已 成为当今世界食品发展的潮流。 枸杞深加工产品的开发正源自这一饮 食消费动力。枸杞产品的市场随着人们对枸杞的进一步认识，会越来

38、越大。4.1.3项目产品市场竞争优势分析技术优势：项目建设单位已拥有成熟的生产技术与生产经验。因此，本项目的建设具有强有力的技术支持。质量优势：项目遵循高起点建设，引进设备处于国内外先进水平。 因此，生产出的产品质量高，在市场中具有质量优势。市场优势：公司将在国内外设立多处办事处， 从而确保了项目产 品的销售渠道畅通，增强了企业的分销能力。另外，就目前的市场情 况而言，枸杞汁产品正处于供不应求的热销态势。因此项目产品市场优势明显。4.2营销策略、方案、模式和进度等1、营销策略 项目将实施的营销策略如下：实施品牌战略，让品牌价值深入广大消费者心中。 面对国内市 场，严格按照国家、国际及有关国家相

39、应标准关于农产品标准化生产技术要求和产品质量标准进行规范化生产，确保产品质量。积极在全国大中城市建立销售专柜、专店，并采取低价渗透战略，努力扩大产 品市场覆盖面，全力打造企业诚信品牌、质量品牌、服务品牌，赢得 广大消费者信任，坚定其消费信心。同时，加强同外贸单位或食品企 业出口企业合作，畅通国际销售市场，努力争取公司进出口自营权， 不断开拓国际市场。密切同农业大专院校、 科研单位的合作，聘请农业生产专家加 强指导，总结形成适合当地自然特点的枸杞生产经验， 建立枸杞枸杞 生产的技术规程，确保枸杞枸杞质量符合国家标准、国际标准要求。2、营销模式公司将发挥“公司+基地+农户”的产业化经营模式 优势，

40、逐步增加产品的宣传和销售。同时，在项目实施后面向社会进 行招聘业务员，根据市场变化要求，对销售队伍进行业务技术培训，不断引入现代化的经营、营销观念。建立现代销售制度，提高销售队 伍人员的素质和销售业绩，为公司的良好运行奠定坚实的基础。3、营销方案利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组 织相结合的销售方案：一是加大宣传力度，如媒体宣传、广告宣传、 设立广告牌、印发简介等；二是通过对枸杞规范化栽培技术标准、优 质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高 端市场产品；三是强化信息管理，及时了解最新产品的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基

41、 地，实行分级、精选、包装、物流配送、超市连锁和现代营销网络的 国际商业模式；特色枸杞出口物流港的建设， 将产品远销港澳等国际 市场。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析尽管我国枸杞产业与世界领先水平的产销强国相比，在市场资 源、成本价格等方面有一定的优势，但产业的总体素质不高，综合能 力不强，差距仍十分明显。首先，枸杞产业集约化生产程度低。从种植的环节看，我国分散 种植的方式在相当长时间内仍占主导地位，亟待淘汰家庭副业型的分散种植，实行专业化规模种植，种植集中度在不断提高。第二，营销方式的落后。先进的营销方式往往是特色优势农产品 的竞争力重要因素。而我国枸杞产品的零售绝大多数

42、是通过集贸市场 进行的，传统的大店式销售仍占主导地位， 不能完全适应枸杞规模化、 产业化经营。第三，缺少有影响力的品牌。虽然我国枸杞产品有了一批国内品 牌产品，但这是在国内相对封闭的条件下形成的，并未经受国际激烈竞争的考验。品牌的领导能力、国际性和国际市场占有率等指标无法 与世界产销大国相比。第四，目前国内外消费者对枸杞的质量不信任，消费信心不足， 使项目产品市场开发存在难度。4.3.2防范和降低风险的对策枸杞产业的发展已成为新的经济增长点。但是在发展中也存在着产业集约化生产程度低，生产技术水平不高，营销方式落后和缺少有 影响力的品牌等因素制约着枸杞产业的优质、高效、可持续发展。为 此，应采取

43、以下防范和降低风险对策：第一，强力实施品牌战略，不断完善和提高企业销售网点的销售 能力和覆盖面。为防止枸杞收购价格上涨和销售价格下跌的风险，主要对策一是采取“公司十基地十农户”的形式与杞农签订产销合同， 防止收购价格出现大的波动。第二，把握好产品出库销售时间。当产品价格较高时，及时出库 销售，产品价格下跌或较低时，可暂缓出库，等待时机出售。第三，建立枸杞良种繁育体系。引进适合当地生产的特色品种， 建立枸杞生产的社会化服务体系； 集成有重要应用价值的枸杞科技成 果使其系统化、配套化、产业化。加速枸杞科技进步，努力提高生产 能力和商品率。第四，开发先进检测技术与设备，推动产品的质量检测、检疫网 络

44、体系的技术升级，保证产品的安全，全面提升我市枸杞产业的国际 竞争力。本项目无系统性风险，只存在局部环节和局部时段的局部风险。 枸杞用途广泛，市场需求量大，且有日益增长的趋势，其产品市场风 险小。主要风险是在枸杞种植田间、 企业加工生产过程中质量控制体 系不健全，产品因质量问题不能进入高端市场和细分市场而竞争力减 弱。公司将借鉴枸杞生产质量控制技术，完善某某枸杞全程质量控制技术和枸杞优质高产高效栽培技术体系，进行标准化、洁净化生产， 防范市场风险。第五章项目建设方案及工艺技术5.1产品方案和建设规模项目设计建设规模为：年生产枸杞果汁 3000吨，消耗枸杞原料 600吨。实现营业收入 3030万元

45、，解决就业人员100人，带动园区 10家企业，周边10000户农民通过种植枸杞实现增收。5.2项目内容与规模按照轻工食品行业技术规范要求和建设枸杞果汁技术要求，对场区内车间、库房、检验、办公等进行改扩建，建设轻钢枸杞果汁加工 车间（含净化）、原料与产品库房，框架质检与管理用房总建筑面积 10387 。以及改扩建配套室外供排水、供电、污水处理、绿化与硬 化等附属设施。表5-1土建工程投资明细表序号工程名称结构单位建设性质建设规 模单价元投资额（万元）（一）主体工程1038711341.1新建车间m2973710361.2枸杞果汁加工车间轻钢m新建35001100385.01.3原料与产品库房轻钢

46、m新建4737900426.31.4质检与管理用房框架m新02辅助生产设施新建650982.1产品展示厅框架m新建150150022.52.2质量检测服务室框架m新建200150030.02.3综合办公室框架m新建300150045.03其它工程1702.1供电设施及配套变压器线路KVA改建43000022.02.2供排水管道、消防设施m改建25048012.02.3绿化与硬化m2改建300012036.0小计1301依据枸杞果汁行业生产技术规范和产品质量控制检测要求，需新增添购置各种仪器设备 54台套。其中主体生产设备有：净化水机 组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调

47、配机组、糖浆机组、清洗系统、 水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组等37台套；检测设备有：原子分光光度计、三用紫外分析仪、紫外分光光度计、快速水分测定仪、 自动控温干燥箱等仪器12台套；共用仪器设备：10吨常压蒸汽锅炉、 原料与产品运输车等5台套。表5-2设备投资明细表序号项目规格型号单位数量单价投资额万兀1项目费用54457.31.1主体生产设备台套37340.21净化水机组10t/h套131200031.22枸杞果预处理机组2t/h台658.02.1洗、检果机台25000010.02.2破碎机台118000018.02.3打浆机台115000015.02.4夹层锅台110000010.02.5

48、冷却锅台1500005.03榨汁机组0.5t/h台452.03.1螺旋榨汁机台115000015.03.2板框过滤机台112000012.03.3胶体磨台115000015.03.4无菌灌装机台110000010.04调配机组6/h台1276.04.1管式消毒器台1600006.04.2冷热缸台1500005.04.3调料缸台25000010.04.4离心机台1500005.04.5脱气机台1600006.04.6高压均质机台110000010.04.7UHT杀菌机台110000010.04.8板式热换器台1800008.04.9缓冲罐台1600006.04.10咼压罐台25000010.05

49、糖浆机组2t/h台338.05.1化糖锅台1800008.05.2双联过滤器台115000015.05.3混合计量罐台115000015.06清洗系统2t/h套125.06.1CIP机组套125000025.07水处理系统2t/h台535.07.1纯水制备系统台115000015.07.2无菌贮罐台45000020.08灌装机组3t/h台525.08.1无菌灌装机台110000010.08.2自动消毒洗瓶机台25000010.08.3自动贴标机台1250002.58.4自动打码机台1250002.51.2检测设备1247.61自动控温干燥箱RE52A台2200004.02快速水分测定仪MDF3

50、82E台2250005.03紫外分光光度计Dragmed台1516005.24三用紫外分析仪TGL台1200002.05原子分光光度计XFLH50MB台1800008.06电子分析天平AP4台1700007.07咼速离心机LPS05台1140001.48检验工作台HEMIDIG台25000010.09常用配套玻璃器皿PSJB125套1500005.01.3共用仪器设备套569.5110吨常压蒸汽锅炉CM-4T个141500041.52计算机管理系统套2150003.03原料与产品运输车辆212500025.05.3项目建设标准果汁加工车间净化级别为10万级洁净车间、洁净厂房的设计与建造，应符合

51、GB5007及GB12695饮料企业良好生产规范的要求。其 余及附属工程按照GB14881-1994食品企业通用卫生规范进行。5.4生产工艺技术方案项目运用现代生物工程技术，严格按照 GM生产规范要求，从工 艺研究，生产布局，设备选型，员工培训，环境绿化等环节都进行了 反复研究、探讨、参照国内诸多企业的经验，制定了适合本项目的， 因地制宜的，便于操作的整体生产工艺技术方案。在整个方案中，有 许多环节中的生产工艺技术，尚属国内首创。填补了高糖含量物料， 制粉工艺的空白。541生产工艺流程枸杞原料精选称量-漂洗 （软化）-消毒（灭酶）-打浆（磨 碎）加热-过滤-调配-细过滤-均质-真空脱气f UH

52、T杀菌-保湿 无菌灌装封口检验冷却贴标打码包装成品。542生产流程采用药品加工生产方案，枸杞果汁采用专用设备。 在枸杞进入流 水线过程后，处于封闭运行状态。所有工序均在洁净车间内完成。果汁灭菌工序，采用前置灭菌工艺。然后进行防潮包装入库。543工艺技术来源的可靠性和可行性项目产品生产技术上依托项目建设单位的总公司多年的生产经 验和技术成果。同时，采用国内外先进设备，使得项目的主要工艺技 术水平达到目前国内先进水平。544工艺技术方案1、原料收购标准项目工厂的生产原料主要为枸杞， 收购生产原料严格按照工艺要求，挑选新鲜、完整、饱满、无虫害的优质枸杞投入生产。水经过处 理后达到纯净水的标准 GB1

53、7324瓶（桶）装饮用纯净水标准。生 产过程操作按照工艺及设备要求控制工艺技术参数，确保产品质量达到要求。2、产品质量标准表3-1 枸杞果汁质量标准指标依照中华人民共和国药典和食品卫生法的相关法规，制 定高于国家标准的企业标准。具体指标如下：表1感官指标项目感官要求色泽粉末呈红褐色，色泽均匀一致气味及滋味具有枸杞果的特殊香味，酸甜适口，无异味组织状态微细粉末W 120目表2理化指标:项目指标水分% 50汞（以Hg计）mg/kg 0.3砷（以As计）mg/kg 0.3铅（以 Pt#） mg/kg 0.5表3微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g ） 500大肠菌群（MPN/100g） 30致病菌

54、（cfu/g）不得检出霉菌(cfu/g) 10酵母菌（cfu/g）Rb,则项目可以考 虑接受；若RvRb,则项目应予以拒绝。（2）财务内部收益率（FIRR）:项目所得税后财务内部收益率16.17%;所得税前财务内部收益率 20.56%。处于良好区间。（3）财务净现值：项目所得税后财务净现值 2686万元；所得税前财务净现值3074万元；（4）投资回收期（Pt）:项目所得税后投资回收期 4.21年；所得税前投资回收期4.02年。9.5盈亏平衡分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点：以营业收入表示的年均盈亏平衡点二年均固定成本/ （年均营业收入-年均经营成本-附加费X 100%=266/（2853-

55、1749-25 ）100%=24.6%当营业收入达到年均营业收入的24.7%（748万元）即每年生产规模达到 741吨时就可保本。因此，该项目具有较强的盈利能力。9.5.2敏感性分析表9-1项目财务敏感性分析表变动因素内部收益率所得税后所得税前正常值016.17%20.56%销售收入5%12.43%17.77%减少10%6.26%14.07%经营成本5%13.25%18.35%增加10%9.34%15.66%投资成本5%15.06%19.68%增加10%13.22%17.15%取对该项目影响最大的三个因素即建设投资、经营成本、产 品销售价格进行单因素分析，当这三个因素分别向不利方向发展5%或建

56、设投资增加5%或产品销售价格降低 5%寸，对项目财务内部收 益率、财务净现值及静态投资回收期的影响进行考察，其计算结果见表 9-1 o从表9-1可以看出：在建设投资、经营成本、产品销售价格三个 因素中最敏感的因素是产品销售价格，当产品销售价格降低5%寸，财务内部收益率下降了 3.74%个百分点，但仍然高于 12%勺行业基准 收益率。从以上说明该项目具有较强的抗风险能力。9.5.3应对风险的对策措施该项目在制定产品销售价格时， 定价相当于同类产品的中等水平， 考虑到产品的特性，该项目产品的价格有很大的提升空间。应根据市场变化随时调整出产价格。9.6财务评价结论项目建成后每年营业收入达到 3030

57、万元。年均得税70万元， 年均净利润492万元。该项目投资利润率21.7%，投资回收期（税后）4.21年、财务内 部收益率（税后）16.17%、财务净现值（税后）2686万元，当营业收入达到年均营业收入的 24.6% （748万元）即每年生产规 模达到741吨时就可保本。因此，该项目具有较好的盈利能力。在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的 因素是产品销售价格，当产品销售价格降低5%寸，财务内部收益率下降了 3.74%个百分点，但仍然高于 12%勺行业基准收益率，从以上 说明该项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目在经济方面是可行的第十章社会效益分析10.1社会效益评价结论10.

58、1.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析该项目能够形成对清水河流域枸杞的区域化布局、规模化种植、 专业化生产、市场化经营的产业化格局。 把千家万户的小生产和千变 万化的大市场有效衔接，按照市场需求组织农民进行专业化生产，有序推进农业结构调整由被动适应型向积极主动的战略性调整转变，对当地枸杞生产能够起到示范带动作用。10.1.2完善产业链条，加快农产品流通、及标准化、规模化生产 项目的建设，将直接加快枸杞品种专用化、栽培标准化步伐，提 高枸杞基地建设的技术支撑能力和科技含量，全面加快枸杞产业扩量提质增效。有利于资源优势向经济优势转化。提高枸杞产品市场竞争 力，促进农民增收、企业增效和县域经济

59、发展，推动现代农业发展和 社会主义新农村建设。10.2项目带动及辐射能力分析10.2.1带动农户及增收效果分析项目区农民户均种植2亩优质特色枸杞，通过公司订单组织收购、 加工、销售。直接带动农户5000户，按现在市场价计算，使基地农户 通过种植枸杞增收1000元/户。农业增效：通过项目建设，项目核心区和示范区建设优质特色枸 杞基地10000亩，亩增收500元，总增收500万元。1022带动基地直接带动基地10000亩，实行订单农业的方式，由项目单位牵头， 采取统一种苗供应、统一田间管理、统一收购的管理办法，按照品种 区域化布局、集中规模化生产、技术定期化服务、质量标准化管理、 产品市场化经营的

60、模式，组织每个农户进行规模化、专业化生产。间接带动基地20000亩，实行“ 1十T模式（示范引导型）带动 方式。在一个生产区域，组织每个农户每年种植枸杞1亩，生产枸杞干果200kg，形成较稳定的枸杞生产基地。10.2.3带动就业项目安排就业的人数100人，增加就业岗位50个。人均工资按 20000元，年支付劳务工资总额200万元；其中安排农村劳动力就业85% 以上，年人均增收2400元。10.3对比分析10.3.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目建设前，现有的市场规模和服务设施跟不上需求，枸杞的质量卫生标准、检验检测体系和市场信息网络体系建设缓慢，枸杞的收购、储藏、加工能力严重不足，