2019年集中办案区建设经费项目绩效自评报告

1、 江汉区香江路西南片旧城改建项目工作经费使用情况阶段性审核意见 武汉市公安局武昌区分局 第PAGE 1页 电话:(027)87272422 武汉市武昌区洪山侧路43号 邮编：430071PAGE 2019年集中办案区建设经费项目绩效自评报告武汉市公安局武昌区分局二二年六月十六日 PAGE 2019年集中办案区建设经费项目绩效自评报告 为加强管理，改正不足，提高财政资金使用效益，我们组织了集中办案区建设经费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：一、基本情况项目立项背景和依据为改善办案条件，规范办案程序，特设立本项目。项目绩效目标项目年度绩效目标主要有：（1）完成项目建设任务；（2）规范提高办案

2、能力。资金来源与使用情况资金来源情况。项目年初预算批复资金5000万元，全部为财政拨款。2、资金使用情况。项目经费支出1068.25万元，其中：用于原办案区智能化设备更新151.94万元，东亭176.63万元、中南259.28万元、看守所集中办案区465.11万元，其他15.29万元。 二、绩效评价工作开展情况此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。项目准备阶段根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。收集资料阶段收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会

3、，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。报告撰写阶段评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和

4、遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析资金投入情况分析1.项目资金到位情况预算批复资金5000万元，到位资金5000万元，资金到位率100%。项目资金到位率10分，得10分。2.项目资金执行情况到位资金5000万元，实际支出金额1068.25万元，资金执行率21.37%。资金执行率10分，因执行率偏低扣7.86分，得2.14分。3.项目资金管理情况分析本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批拨付程序和手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析东亭集中办案区工程计划实施东亭集中办案区工

5、程1项，实际实施东亭集中办案区工程1项。东亭集中办案区工程分值5分，得5分。中南集中办案区工程 计划实施中南集中办案区工程1项，实际实施东亭集中办案区工程1项。 中南集中办案区工程分值5分，得5分。看守所集中办案区工程计划实施看守所集中办案区工程1项，实际实施东亭集中办案区工程1项。看守所集中办案区工程分值5分，得5分。原办案区智能化设备更新计划更新原办案区智能化设备1批次，实际更新原办案区智能化设备1批次。 原办案区智能化设备更新分值5分，得5分。购置集中办案区设备台套 计划购置集中办案区设备55台套，实际购置55台套。 购置集中办案区设备台套分值2分，得2分。质量验收合格率 计划质量验收合

6、格率100%。完工工程、购置设备验收质量均合格，质量验收合格率100%。质量验收合格率分值6分,得6分。项目重大工作完成及时率本年计划项目重大工作完成及时率100%，参照预算执行率匡算项目重大工作完成及时率为25%。 项目重大工作完成及时率分值6分，匡算完成及时率为25%扣4.5分，得1.5分。预算刚性约束计划不超预算，实际未超预算。预算刚性约束分值6分，得6分。 2.效益指标完成情况分析（1）社会效益分析 提高办案能力集中办案区的建设，在一定程度上规范提高了办案能力，但由于预算执行率低，效益未能充分发挥，评定提高办案能力为中。提高办案能力分值14分，因评定提高办案能力为中扣7分，得7分。（2

7、）项目可持续性人员、经费、制度保障 人员到位，经费、制度有保障。人员、经费、制度保障分值13分，得13分。（3）民警满意度计划民警满意度90%以上，通过测评调查，满意度为95%。 民警满意度分值13分，得13分。四、绩效自评结果拟应用情况自评结果集中办案区建设经费项目绩效综合评价得分80.64分，其中，到位与执行情况得分12.14分，产出指标得分35.5分、效益指标得分33分。项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，主要有以下几点：绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。由于项目方案调整，再加上土地征用审批等原因导致工期延误，项目执行率低，项目效益未能及时发挥。下一步改进措施针对此次绩效自评情况和绩效管理要求，主要措施如下：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。3、加快项目执行进度，下年度必须全部实施完工。拟与预算相结合情况以后年度编制预算时，加强项目规划，加强调查研究，细化预算编制，以提高预算准确