上海某置业有限公司工程签证管理办法_secret

1、PAGE PAGE 7工程现场签证管理办法总 则为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职现，便于项目部对公司工程的决算，保障公司利益，制定本办法。本办法所称工程现场签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由承包单位完成而需建设单位项目部及监理单位加以证明的事实：工程指令，或无需工程指令，而需承包单位完成的工作；有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作；由项目部或工程部管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作；按照合同及工程惯例，本

2、应由某一承包单位完成，因故由工程管理安排另一承包单位完成的工作；不论属于合同内或合同外，在完成后无法证明，而日后可能需由公司结算支付费用的工作；某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由公司证明的事实；其他需要工程管理证明的事实。公司项目部和工程部所有人员（专业工程师）和聘请的工程施工监理及投资监理驻现场监理项目部现场监理人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理单位工程签证。公司基建办所有专业工程师应经常性地学习了解承包合同，明确审核签证的基本原则。工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予承包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照承包合同规定

3、办理签证结算。签证单之完整性要求：签证单应说明如下内容：签证事实发生日期或完成日期； 签证提交日期； 执行签证事实的依据（公司指令等、包括口头指令）；如为书面文件，应附后；签证事实及完成情况简述，包含：原材料执行标准、变更项目执行的定额标准、人工费执行标准等；涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）；附图；承包单位签发人员的签名和项目部印章。有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：内容不全的；对事实表述不清或容易引起歧义的；签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的；要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的

4、除外）。签证审核程序监理单位签署意见前，必须先尊重建设单位的意见（项目部及工程部）。无任工程施工监理及投资监理单位现场监理人员分工如何，驻现场总监或执行总监必须签署意见（不得以盖章代替），并署明日期。基建办专业工程师签署意见，并署明日期。基建办经理或其授权代理人（下同）签署意见（不得以盖章代替），并署明日期。公司主管工程总经理签署意见（不得以盖章代替）。签证审核依据公司以书面形式或口头指令。监理单位指令可能造成费用增加的，应事先取得建设单位的同意。承包单位之间相互索赔的事实。承包合同。工程惯例。签证提交与审核期限承包单位应在签证事实发生并完成的七天内向监理单位提交签证单，逾期提交，而又无法说明

5、签证事实及完成情况的，工程施工监理及投资监理单位有权拒收。因建设单位项目部非工程需要所作指示发生签证的，承包单位可直接向*置业有限公司总经理提交签证单。建设单位项目部无监理单位的，承包单位直接向建设单位项目部主管工程师提交签证单。监理单位应在3天内将签证审核完毕，签署审核意见后交建设单位项目部审核。建设单位项目部应在七天内签署审核意见。特殊的签证事实不可能在短期内完成的，要以分批签证。签证单需一式四至六份，基建办二份（原件），工程施工监理单位二份，投资监理单位二份。审核意见要求一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。监理单位的理工程

6、师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。总监或执行总监可以表示“同意”或“属实”等意见，否则定为无效签证。建设单位项目部在有两个监理单位详细审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。如该签证未经监理单位签署审核意见，建设单位项目部专业工程师应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。建设单位项目部经理要以签署“同意”或“属实”等意见，否则定为无效签证。任何有图纸或图示依据，在事后依然要以计算工程量的，则各级审核人员无需对承包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，应承包

7、单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实。任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作作定量描述，否则该签证无效。对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。签证中涉及分包单位之间相互索赔的，基建办的签证及时发至被索赔的承包单位。在工程成本结算签证时，被索赔承包单位如未收到该签证，则被索赔承包单位将免予承担责任，索赔承包单位

8、将不予补偿。任何签证均应由基建办及时给予编号并在编号处盖章，以避免重复签证。一般情况下签证的人员不得少于两人。建设单位项目部经理独自值班时发生的签证事实除外，但是，必须先与公司主要领导先予沟通。签证结算建设单位项目部每月末将已完成审批手续的签证单原件同时正式的移交给档案文员和专业预算人员。预算员未按时收到签证单不予办理中其付款，基建办未按时收到签证单，结算时不考虑签证单的内容。签证结算由建设单位项目部统一安排进行，预算人员参与。预算人员对签证内容有疑问时，建设单位项目部或两个监理单位的签证人员应给予解释。因承包单位对签证事实表述不清，而签证意见未加说明的，该签证不予结算。一切不符合本办法规定的签证及审核意见将不予结算。建设单位项目部、两个监理单位以外的部门人员在现场处理事务时发生的签证，由该部门人员签证，见证部门加签或上级领导批准。审核责任两个监理单位人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由公司按监理合同规定追究监理单位责任，包括责令监理公司调离直接责任人、工程总监，终止监理合同，向监理公司提出索赔等。建设单位项目部参加签证审核的专业工程师未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。预算人员未能如实核定工程数量及价格，造成公司经济损失；或将本应作废的签证当作有效签证处理并