煤矿主体责任落实情况检查表

1、福禄煤矿平安生产主体责任自查自改表煤矿名称：宣汉县金旺煤业福禄煤矿检查时间：2019年7月15日类别检查工程检查内容检查结果自改内容一、法 定安 全条 件1.具备有关 法律、法规和 国家标准或 者行业标准 规定的平安 生产条件1）生产矿井证照是否齐全有效。证照齐全有效2）建设矿井手续是否齐全。不涉及3）是否依法进行平安评价。是4）是否建立完善矿井通风系统、供电系统、运输系统、排水系统、平安监控系 统、人员位置监测系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、紧急 避险系统等，各系统是否可靠，运行正常。是2.是否存在 不具备平安 生产条件的 违法违规组 织生产建设 行为5）是否存在超能力、超强

2、度、超定员组织生产。否6）是否存在超层越界开采。否7）是否存在新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产， 或者在其他区域的生产超出平安设计规定的范围和规模。不涉及8）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦 斯压力到达或者超过0. 74MPa的非突出矿井，是否按照突出煤层管理并在规定 时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。不涉及9）开采煤与瓦斯突出危险煤层的是否依照规定实施两个“四位一体”防突措施。不涉及10）井工煤矿是否按规定填绘反映实际情况的十一类图纸，露天煤矿是否按规 定填绘反映实际情况的九类图纸。是否在采掘工程平面图上标绘出积

3、水的井巷 及采空区范围、积水量，在水淹区域标出积水线、探水线和警戒线的位置。是11）是否按规定开展瓦斯等级鉴定；是否开展瓦斯涌出量及瓦斯参数测定；是 否有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。是二、建 立管 理机构3.按规定设 置平安生产 管理机构12）是否设置专门机构负责煤矿平安生产与职业病危害防治管理工作，配备满 足工作需要的人员及装备。是13）是否设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器 设备。是类别检查工程检查内容检查结果自改内容二、建 立管 理机 构3.按规定设 置平安生产 管理机构14）煤矿建设、施工单位是否设置工程管理机构，配备满足工程需要的平安人 员、技

4、术人员和特种作业人员。不涉及15）有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置防突机构和建立专业防突队伍。不涉及16）煤矿企业、矿井是否按照本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水 专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。水文地质 条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井，还应当设立专门的防治水机构。是4.配备专职 平安生产管 理人员17）煤矿是否配备矿长、总工程师和分管平安、生产、机电的副矿长，以及负 责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。矿长、总工 程师和分管平安、生产、机电的副矿长严禁在其他煤矿兼职；专业技术人员是 否具备煤矿相关专业中专以上学历或注册平安工程

5、师资格，且有3年以上井下 工作经历。高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，总工程师（技术负责人）是否由煤矿 的行政常务副职担任，是否设专职通风、地测副总工程师。是18）生产、辅助单位是否配齐具有相应平安生产管理资格的平安管理人员。是19）主要负责人是否履行平安生产职责。是20）平安生产管理机构以及平安生产管理人员是否履行平安生产职责。是三、健 全管 理制 度5.建立健全 平安生产责 任制、平安生 产管理制度 和操作规程21）是否根据有关法律法规、规章标准，并参照四川省煤矿平安生产岗位责 任制四川省煤矿平安技术操作规程编制指南，结合煤矿实际情况建立健全主 要负责人、实际控制人、分管负责人、平安生产管理人员、

6、职能部门、各工种 岗位平安生产岗位责任制和各工种操作规程。编制修订中8月上旬前完成22）是否根据有关法律法规、规章标准，并参照四川省煤矿平安生产管理制 度编制指南，结合煤矿实际情况建立健全各项平安生产管理制度。编制修订中8月上旬前完成四、保 障安 全投 入6.平安费用 管理23）是否建立健全平安费用管理制度，明确平安费用提取和使用的程序、职责 及权限。是24）提取的平安费用是否专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。是类别检查工程检查内容检查结果自改内容四、保 障平安 投入7.按月足额提 取平安费用25）煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井是否到达吨煤30元。不涉及26）其他井工矿是否到达吨煤1

7、5元，露天矿是否到达吨煤5元。是8.平安费用使用27）是否按照规定范围使用平安费用，保证平安生产条件所必需的资金，专门用于改善 平安生产条件。是28）年度结余资金结转下年度使用，当年计提平安费用缺乏的，超出局部按正常本钱费 用渠道列支。是五、力II 强教育 培训9.平安管理人 员29）主要负责人和平安生产管理人员是否具备与所从事的平安生产活动相应的平安生 产知识和管理能力。是8月参加市县监管 部门的专项培训10.特种作业 人员30）特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得相应资格后上岗 作业。是11.从业人员31）是否对从业人员进行平安生产教育和培训，保证从业人员具备必要的平

8、安生产知 识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能，了 解事故应急处理措施，知悉自身在平安生产方面的权利和义务。是8月中旬进行操作 规程、责任制专项学 习培训32）煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否对从业人员进行专门 的平安生产教育和培训，了解、掌握其平安技术特性，并采取有效的平安防护措施。是33）是否建立平安生产教育和培训档案，并如实记录平安生产教育和培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。是提升平安生产教育 培训质量，提高从业 人员操作技能六、管 理建设 工程12.设计及施 工34）新建、改建、扩建工程工程（以下统称建设工程）的平安

9、设施，是否与主体工程同 时设计、同时施工、同时投入生产和使用。平安设施投资是否纳入建设工程概算。不涉及35）建设工程的平安设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门审查通过。不涉及36）是否按照批准的平安设施设计施工。是13.竣工验收37）建设工程竣工投入生产或者使用前，是否由建设单位负责组织对平安设施进行验 收，验收合格后，方投入生产和使用。不涉及七、设 置警示 标志14.按规定设 置警示标志38）是否在有较大危险因素的生产作业场所和有关设施、设备上，设置明显的平安警示 标志。是39）对产生严重职业病危害的作业岗位，是否在其醒目位置，设置警示标识和警示说明， 警示说明应当载明产生职业病危害的种

10、类、后果、预防以及应急救治措施等内容。是八、使 用工艺 设备15.设备管理40）平安设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标 准。是41）是否对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测是否作好记录，并由有关人员签字。是8月下旬对矿用设 备进行检测42）是否使用应当淘汰的危及生产平安的工艺、设备。否16.特种设备43）使用的特种设备，是否按照国家有关规定，山专业生产单位生产，并经具有专业资 质的检测、检验机构检测、检验合格，取得平安使用证或者平安标志，方可投入使用。是类别检查工程检查内容检查结果自改内容九、监 控重大 危险源17.重大

11、危险 源管理44）是否对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。是45）是否按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关平安措施、应急措施报有关地方 人民政府平安生产监督管理部门和有关部门备案。是46）储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否执行有关法律、法规和国家标准 或者行业标准，建立专门的平安管理制度，采取可靠的平安措施，接受有关主管部门 依法实施的监督管理。是18.应急处置47）是否制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是8月初全员学习省 煤监紧急情况撤人 文件十、排 查治理 隐患19.按照有关 规定排查治理 隐患48）是否建立健全生产平安事故隐患

12、排查治理制度。是49）是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。是50）是否如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。是十一、 畅通安 全出口20.生产作业 场所按照要求 设置平安出口51）生产作业场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。不得锁闭、 封堵生产作业场所的平安出口。是、 畅通安 全出口20.生产作业 场所按照要求 设置平安出口52）矿井是否至少有两个独立的能够行人并直达地面的平安出口，平安出口之间的距离 不得小于30米。是53）井下每一个水平、每一个采区是否至少有两个便于行人的平安出口，并与直达地面 的平安出口相连接。是54）采煤工作面是否两个畅通的平安

13、出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷，且高 度符合规定。是采煤工作面回风巷 高度大于1.6米55）井下主要泵房是否至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板 7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水 又能防火的密闭门。是56）井下爆炸物品库房必须有2个出口，一个出口供发放爆炸物品及行人，出口的一端 必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出口布置在爆炸物品库回风侧，可以铺设 轨道运送爆炸物品，该出口与库房连接处必须装有1道常闭的抗冲击波密闭门。不涉及57）变电碉室长度超过6m时，必须在座室的两端各设1个出口。是58）采用中央式通风的新建和改扩建矿

14、井，设计中应当规定井田边界的平安出口。不涉及59）矿井建设期间，相邻的两条斜井或者平碉施工时，应当及时按设计要求贯通联络巷。不涉及类别检查工程检查内容检查结果自改内容十二、 管理危 险作业21.加强对爆 破、吊装等危 险作业的管理60）进行爆破、吊装等危险作业的，是否安排专门人员进行现场平安管理，确保操作规 程的遵守和平安措施的落实。是十三、 告知岗 位 风险22.如实告知 岗位风险及防 范措施61）是否教育和催促从业人员严格执行本单位的平安生产规章制度和平安操作规程；是监督从业人员严格 按操作规程作业62）是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故 应急措施。是

15、十四、提 供劳保 用品23.加强劳动 防护用品管理63）是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从 业人员按照使用规那么佩戴、使用。是严格落实自救器的 佩带和使用十五、 协调管 理平安24.加强对承 包或者托管单 位的协调平安 管理64）是否将煤矿承包或者托管给不具备平安生产条件或者相应资质的单位或者个人。不涉及65）将煤矿承包或者托管的，是否与其签订专门的平安生产管理协议，或者在承包合同、 托管合同中约定各自的平安生产管理职责。不涉及66）是否对承包或者托管单位的平安生产工作统一协调、管理，定期进行平安检查，发 现平安问题的，应当及时催促整改。不涉及十六、 制定

16、应 急预案25.制定应急 预案并定期演 练67）是否制定本单位生产平安事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织 制定的生产平安事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。是十七、 组织事 故 救援26.及时组织 险情处理和事 故抢救68）发生生产平安事故时，其主要负责人是否立即组织抢救。是69）事故抢险救援期间，主要负责人不得在事故调查处理期间擅离职守。是十八、 缴纳 工伤保 险27.依法参加 工伤保险70）是否依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳保险费。是福禄煤矿全员平安生产责任制自查自改表矿井名称：宣汉县金旺煤业福禄煤矿检查时间：2019年7月15日检查工程检查内容检查结果自改内容一、

17、建立责任制1.根据平安生产法等有关法律法规、规章标准的规定，并参考四川省煤矿平安生产岗位责任制暨 平安技术操作规程编制指南，建立煤矿企业主要负责人、平安生产管理机构以及平安牛产管理人员、 特种作业人员、从业人员等涵盖所有层级和所有岗位的平安生产责任制。参照指南编制各级平安生产责任制8月初完成2.平安生产责任制是否覆荒本企业所有组织和岗位。参照指南编制各级平安生产责任制8月初完成3.各岗位人员是否配备到位。配备到位4.贵任内容是否筒明扼要、清晰明确、便于操作。参照指南编制各级平安生产责任制8月初完成5.考核标准是否具体。参照指南编制各级平安生产责任制8月初完成二、公示责任制6.是否在适当位置对全

18、员平安生产责任制范围和考核标准等内容进行长期公示。8月底前完成7.公示的内容是否符合要求，是否包括：所有层级、所有岗位的平安生产贲任、平安生产贲任范围、安 全生产责任考核标准等。8月底前完成三、培训责任制8.是否制定了培训计划、方案，并将全员平安生产责任制教育培训工作纳入平安生产年度培训计划，通 过自行组织或委托具备平安培训条件的中介服务机构等实施。8月中下旬进行全员平安 生产责任制教育培训9.是否按照规定对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行平安生产责任制教育培训。8月中下旬进行全员平安 生产责任制教育培训10.是否建立健全平安培训档案，如实记录相关教育培训情况等。建立培训档案，如实记录 教育培训情况四、履行责任制11.主要负责人是否履行了平安生产法第十八条规定的七项平安生产职责。主要负责人履行七项安 全生产职责12.平安生产管理机构以及平安生产管理人员是否履行了平安生产法第二十二条规定的七项平安生产 职责。机构平安生产管理人员 人履行七项平安生产职 责13.特种作业人员是否符合平安生产法第二十七条的规定，按照国家有关规定