水泥企业化验室手册(生产许可证办理)(共37页)

1、PAGE PAGE 60目 录章节(zhngji)号 内 容 页 次0.1 版序控制(kngzh)30.2 更改(gnggi)记录30.3 化验室质量管理手册实施令40.4 管理者代表授权书40.5 化验室主任任命令50.6 化验室质量目标发布令51.0 目的和适用范围62.0 引用标准63.0 术语和定义64.0 化验室概况75.0 质量目标86.0 质量体系87.0 化验室的机构设置98.0 化验室的质量职责和权限99.0 部门职责1010.0 化验室人员配备1211.0 仪器设备2012.0 试验及环境条件2113.0 检验工作2114.0 质量控制2215.0 化验室质量管理手册的宣贯

2、 2216.0 管理制度2316.1 样品管理制度2416.2 标准溶液的配制与复标制度2416.3 检验和试验仪器设备管理制度2416.4 水泥标准砂和化学试剂管理制度2416.5 抽查对比制度2416.6 检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度2516.7 文件管理制度2516.8 实验室管理制度2616.9 人员培训、考核制度2716.10 质量事故报告制度2716.11 月报、年报的填写和上报制度2816.12 质量统计管理制度2816.13 出厂水泥的合格确认制度2916.14 化验室质量手册（管理制度）执行情况检查制度3016.15 化验室质量目标实施管理制度3116.

3、16 化验室安全生产管理制度3116.17 交接班制度3116.18 劳动纪律工作制度3216.19 奖罚制度32附件(fjin)：1、 化验室组织(zzh)机构图342、 试验允许(ynx)误差表350.1版序控制(kngzh)文件(wnjin)编号YTF/3-HY-01版 本 号2011（A版）编制(binzh)：*审核：*批准：*发布日期：* 实施日期：*0.2更改记录手册历次更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人0.3化验室质量手册(shuc)实施令：本手册依据(yj)水泥企业化验室评审考核管理办法-2010编制。本手册描述了化验室的质量目标、质量体系和要求，规定了化验室的内部

4、(nib)组织机构和岗位职责，并展示了化验室的服务能力，使化验室能全面、及时、有效地贯彻执行有关检验活动的法律、法规，是化验室质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。手册已经审定，现予以批准发布，自2011年5月1日起实施，原制定的有关程序、规章制度、规定、办法，如与本手册有相矛盾之处，应以本手册为准。化验室全体工作人员必须认真学习，并自觉贯彻执行，以确保检验工作的公正性和科学性。批准人：二 年 月 日0.4管理者代表授权书兹授权： 同志为我公司管理者代表，全面负责我公司的质量管理工作以及化验室的质量监督管理工作。批准人：二 年 月 日0.5化验室主任(zhrn)任命令：兹任命(rnmng)：

5、*同志为我公司(n s)化验室主任，其职责和权限为：1、负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行本公司有关质量管理规定。2、制定完善的公司产品质量检验制度，并贯彻实施。3、负责对质检员、化验管理人员的工作指导，并组织实施产品检验与试验以及状态等归口管理工作。4、负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。5、负责组织实施原材料、半成品、成品的质量检验工作,并严格执行质量标准。6、行使对最终产品的决定权，对公司的产品质量负直接责任。7、负责产品标识和可追溯性的归口管理工作，负责顾客财产的验证。8、引进产品新技术，

6、组织产品技术攻关。批准人：*二一一年四月三十日0.6化验室质量目标发布令：根据本公司总的质量宗旨和质量方向，拟定了化验室的质量目标，现予以发布，望化验室全体员工认真贯彻执行。质量目标：1、通过各过程的质量控制，保证产品质量符合国家标准，并确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率、均匀性合格率100%；确保认证产品一等品率100%，并符合水泥产品认证技术条件要求。2、运用基于事实的决策方法，分析、判断数据、信息，及时采取纠正预防措施，杜绝各过程不合格的发生，确保重大质量事故发生率为“0”，事故有效整改率达到100%。3、在现行产品质量的基础上，研究开发新产品，使产品质量上档次，满足顾客要求

7、并争取超越顾客期望。4、开展抽查对比、部门培训，提高操作人员素质，确保内部密码抽查对比准确率90%，外部产品质量对比验证检验准确率85%。5、确保监视和测量装置配备率100%，自校率100%；在用测量设备抽查合格率95%；由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过3次。批准人：*二一一年四月三十日 1.0目的(md)和适用范围1.1目的(md)阐述本公司(n s)化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量体系，实现质量目标的要求，确保依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2010所建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。1.2适用范围适用于本公司化验室

8、进行的各项检测的质量管理和对外证实本公司化验室能科学、公正地为本公司所生产的水泥提供检测结果，和为顾客提供优质的检测服务。2.0引用标准水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法水泥企业化验室评审考核管理办法3.0术语和定义本手册采用以下规程所使用的术语和定义：水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法水泥企业化验室评审考核管理办法水泥企业化验室评审考核评定标准水泥企业化验室评审考核审查员管理办法4.0化验室概况(gikung)*有限公司(yu xin n s)始建于*年，现拥有(yngyu)固定资产*万元，占地面积*万平

9、方米，职工*人，各类工程技术人员*人。公司主要产品有、32.5、32.5R复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥，年产能力*万吨。产品注册商标“*牌”。公司通过ISO9001质量管理体系认证，先后获得*等荣誉称号。公司化验室经上级主管部门历次验收合格，是本公司产品质量管理的专职机构，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督。化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组，配备符合要求的检验人员和管理人员，全部持证上岗。化验室检测设备配置齐全，并拥有专家配料系统、生料率值控制系统、钙铁煤分析仪、氧弹热量计、透、反偏光显微镜、火焰光度计等先进的仪器设备，可充分满足水泥生产、检测

10、的需要。公司法人：*电话：*销售热线：*E-mail: *公司地址：*邮编：* 5.0化验室质量(zhling)目标5.1质量(zhling)目标（见0.6“化验室质量(zhling)目标发布令” ）5.2质量目标的实施5.2.1根据质量管理体系要求，公司依据总质量目标，在组织内的不同层次规定质量目标，在质量方针给定的框架内逐层分解、展开，确定了化验室质量目标。5.2.2为确保质量目标的实现，公司为化验室配备了充分的人力资源、设备、设施资源，并积极组织开展内、外部对比，根据公司人力资源控制程序要求建立了培训考核制度，根据水泥企业质量管理规程要求建立了企业内控标准，通过化验室各项规章制度的实施，

11、为其检测能力提供了有力保障。5.2.3化验室各部门都应把质量目标转化为各自的工作任务，通过共同努力，确保质量目标的实现。6.0质量体系6.1建立质量体系的依据化验室依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2010，结合本公司具体情况，建立质量管理体系。6.2质量体系文件构成化验室的质量体系通过质量体系、文件来体现，质量体系文件包括：（1）化验室质量手册；（2）质量管理制度、作业指导书、检验细则、仪器设备操作规程等；（3）记录、表格等；（4）外来文件。6.3质量体系文件的控制严格按照公司YTF/1-00质量手册中“文件控制程序”及本手册“文件管理制度”规定执行。6.4化验室质量手册的管理6.4.1本

12、手册为公司受控文件，由化验室编写，企管科审核，管理者代表批准后颁布实施。6.4.2手册管理由企管科统一负责，分发至化验室各相关部门。6.4.3未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作时应将手册归还企管科。6.4.4手册持有者应妥善保管，不得损坏，随意涂抹。6.4.5手册在使用期间，如有修改建议由企管科统一执行文件控制程序有关规定，并在页次的右下角标注更改状态。6.4.6化验室应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时作修改。6.4.7当有下列情况发生时，质量手册应进行改版：a质量体系有较大变动，一次需要修改文件超过10个；b生产许可证审查(shnch)、化验

13、室到期复查；c质量(zhling)手册制定依据发生变化；d组织(zzh)机构发生变化；e实验室搬迁；f实验室检验标准和检验能力发生较大变化；h质量目标发生重大变化时；i 有关法律法规发生变化时。6.4.8质量手册的维护与修订遇下列情况时手册应予修订：a执行中发现手册中条款不适应实际工作；b执行中发现手册有不完善之处；c组织机构或岗位人员调整影响手册执行；d现行手册的条款与有关标准、法律法规有矛盾；e内审中认为需要调整；f审查认可发现问题后针对出现问题进行修订；g新增检验项目。6.4.9质量手册的宣贯换版或更改的手册文件，由化验室办公室制订出宣贯计划，并经化验室主任批准后宣贯。宣贯情况应由化验室

14、办公室负责统计并做好记录。6.4.10本质量手册由企管科、化验办负责解释。6.4.11本质量手册的执行、检查按化验室质量手册执行情况检查制度执行。7.0化验室的机构设置7.1机构设置：化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组。7.2组织机构框图（见本手册附件）8.0化验室的质量职责和权限8.1化验室的职责：8.1.1质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验；按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。8.1.2质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握

15、质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。8.1.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。8.1.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。8.1.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。8.2化验室的权限：8.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正(jizhng)、预防措施，及时扭转质量失控状态。8.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各车

16、间（部门）的过程(guchng)质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。8.2.3有权越级(yu j)汇报企业质量状况，提出并坚持正确的管理措施。8.2.4有水泥出厂决定权。8.3权利的保证：8.3.1化验室的职责、权限在公司质量管理手册、质量管理细则文件中充分阐述，明确规定。8.3.2管理者代表经总经理授权，全面负责公司的质量管理工作及化验室的质量监督管理工作（见公司质量管理手册），保证了化验室权利的实施。8.3.3公司通过培训、监视测量装置的配置、试验室条件的改善，保障了化验室人力资源、设备、设施资源，为其工作的顺利开展奠定了基础。9.0部门职责9.1办公室负责质量管理、质量调度、工艺配

17、料、质量统计及化验室管理工作。（具体见化验室主任、副主任、工艺员、质量统计员、质量值班员岗位职责）9.2生产控制组9.2.1根据公司质量管理细则、生产流程控制图和质量控制点的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督任务。9.2.2认真执行各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性，确保各项试验准确率达到90%以上。9.2.3正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。9.2.4加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。9.2.5做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。9.2.6做好本组的安全、卫生工作。9.2.7控制组质量控制项目：控制点物料名称取

18、样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标2熟料皮带秤下8小时一次粒度技术指标要求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。4火山灰皮带秤下8小时一次粒度4小时一次水分6石膏皮带秤下8小时一次粒度9矿渣皮带秤下4小时一次水分10出磨水泥高细磨尾1小时一次细度2小时一次P.O比表面积2小时一次SO34小时一次混合材掺量11包装水泥成品库8小时一次包装质量9.3化学分析组9.3.1负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样品、外来样等的化验。9.3.2认真贯彻执行(zhxng)各项管理制度。9.3.3保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司(n

19、 s)的规定，确保检验的准确性。9.3.4正确(zhngqu)使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。9.3.5加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。9.3.6做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。9.3.7做好本组的安全防护、卫生工作。9.3.8化学分析组质量控制项目：控制点物料名称取样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标1熟料储库每批一次化学性能技术指标要求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。2熟料皮带秤下24小时一次MgO3火山灰堆场进厂、每月一次SO3进厂、每季度一次性能试验5石膏堆场进厂、一批一次全分析7

20、粉煤灰储库进厂、每月一次全分析、8矿渣储库每批一次全分析8矿渣微粉储库每批一次全分析9.4物理检验组9.4.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。9.4.2认真贯彻执行各项管理制度。9.4.3做好样品的采集、处理和封存样品的保管工作。9.4.4保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司的规定，确保检验的准确性。9.4.5正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。9.4.6加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。9.4.7做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。9.4.8做

21、好本组的安全、卫生工作9.4.9物理组质量控制项目：控制点物料名称取样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标1熟料储库每批一次物理性能技术指标要求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。7粉煤灰储库每季度一次安定性强度活性指数3火山灰堆场每季度一次强度比10出磨水泥高细磨尾全套物检24小时1次细度凝结时间安定性SO3烧失量（P.O）MgO （P.O/P.C）保水率（M）氯离子强度11出厂水泥包：成品库散：绞刀一天快速包：每个编号散：每库同上11包装水泥成品库分品种和强度等级每个编号一次全套物检（物理性能 化学性能）混合材掺量包装质量每季度一次均匀性试验11散装

22、水泥散罐车每300t或20天出厂量（90%，外部产品质量对比验证检验准确率85%。16.9.9考核结果的处理对不及格者将采取再培训、复试、转岗等措施，确保人力资源符合要求。外出培训的人员应取得相应证书和成绩单交化验办登记备案做好记录。化验办根据内、外培成绩评价开展人员培训的有效性，从提高员工素质着手实现本室质量目标。16.10 质量事故报告制度16.10.1质量事故是指违反质量制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属于质量事故。出厂水泥不合格；出厂水泥自检或经复检，富裕强度小于2.0MPa；在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；进厂原材料不符合技术条件要求，并严重

23、影响生产；生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为过程质量事故。16.10.2质量事故发生后，化验室应在管理者代表的领导下，依据不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序，按下列制度处理：发生过程质量事故，将事故发生经过调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。过程质量事故由责任者单位负责填报质量事故报告单送化验室

24、，由化验室签署意见上报公司进行处理，并跟踪验证处理结果。对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、解决质量事故的有功人员，公司将给予表扬或奖励。发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出纠正和预防措施，即坚持“三不放过”的原则：（1）不查出质量事故的原因不放过；（2）不查出质量事故的责任者不放过；（3）不落实纠正措施不放过。同时组织有关职工进行大讨论，查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。化验室应设有“质量事故登记本”，详细记录事

25、故的发生、处理情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。16.11月报、年报的填写和上报制度16.11.1产品质量(chn pn zh lin)月报、年报的填写和上报工作坚持(jinch)依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。16.11.2月报、年报的填写(tinxi)和上报由化验室质量统计负责，统计人员必须具备一定业务能力和综合素质，要保持统计人员的相对稳定，并经上级主管部门培训取证。16.11.3质量统计要认真学习水泥企业质量管理规程附件7“水泥企业产品质量月报”各项指标，通过统计汇总，力求各项指标真实准确，不得漏报、错报。16.11.4严格按

26、照上级规定报表报送时间，完成月报、年报报送工作。填写报表时必须对相关数据审核，准确无误后才能传出数据，确保填报数据全面、准确、及时、数出一门，对所报送的统计数据的真实性负责。16.11.5月报、年报汇总后必须经化验室主任、企业负责人审核签章，质量统计审核签字，并加盖单位公章后上报。16.11.6月报、年报统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。16.12质量统计管理制度16.12.1总则为了有效地、科学地组织质量统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥质量统计在企业质量管理中的重要作用，特制定本制度。质量统计工作的基本任务是对企业生产全过程的质量信息进行统计

27、HYPERLINK /zhuanti/diaocha/ t _blank 调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。质量统计实行化验室主任领导下的统计员负责制，统计员具体负责全厂整个生产过程的质量信息的统计工作。根据质量统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，化验室配备专职统计员，统计员须取得山东省水泥产品质量监督检验站签发的统计员岗位资格证书。16.12.2统计报表的管理厂内各部门因工作需要，要求化验室填报的统计报表，须经化验室主任审查同意，并经管理者代表批准后，方能定为正式报表。各种统计台帐、原始记录，由统计员根据班组的实际需要统一印刷、保管、发放。为确保统计报表数字的正确可靠，化验室主任

28、应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。16.12.3统计资料的提供、积累和保管化验室向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本室统计员所掌握的统计资料为准。各级领导所需要的统计数字，应由化验室主任负责提供，以免出现统计数字的混乱现象。化验室应将本单位的统计资料，采用台帐形式，按月、季、年进行整理分类，以便使用。化验室的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请化验室主任审核，并经管理者代表批准后，方可销毁。16.12.4统计数字差错的订正 化验室报送的报表发生数字错误时，应及时用电话或书面通知订正，并在报表上说明。16.12

29、.5统计(tngj)工作的交接统计员调动工作(gngzu)时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。统计员调离工作时，必须(bx)做好下列工作： （1）将经办工作的情况全面地向接替人员交待清楚； （2）培训接替人员的业务，使其能独立工作； （3）所有统计资料（包括原始记录、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、计算器、书刊等），应一一造出清单移交。16.12.6文字说明与分析报告文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部份，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。文字说明是统计分析的基础形式，必须根

30、据统计报表中各项主要指标反映问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。16.12.7统计纪律统计员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按厂保密制度的规定执行。16.13出厂水泥的合格确认制度16.13.1公司明确规定以出厂水泥检验数据(1天强度值)为依据控制水泥出厂。16.13.2确认依据、控制指标的确定 化验室主任、质量统计应用回归分析等统计技术，以近一个月的出厂水泥强度试验结果为统计期（统计期编号数应30，不足

31、可溯至上月），对出厂水泥(分品种、强度等级)28天强度对应于出厂的1天、 (3天或7天)强度的增进规律进行统计分析，根据经数理统计分析获得的强度增进规律确定出厂水泥1天、(3天或7天)强度的控制指标。出厂水泥的强度控制指标应根据统计分析结果给予确定，确保符合国家标准要求：28天抗压强度水泥国家标准规定值+富裕强度值+3S，S1.65 Mpa。正常情况下每季度应统计预测一次，将确定的出厂水泥1天、(3天或7天)强度控制指标以通知（化验室盖章）形式下发各部门，并报企管科备案，必要时实施文件更改。当原材料在改换品种、发生较大变化或出厂水泥28天强度偏离内控值较大时，根据需要随时进行统计预测，及时更改

32、相关规定。16.13.3出厂水泥合格确认决定水泥出厂的权利属于化验室，化验室配备出厂水泥质量管理员（物理组长）负责水泥出厂管理等有关事宜。出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，出厂水泥质量管理员以出厂水泥1天强度快速测定结果判断合格（符合企业内控指标）时、产品符合国标GB175、GB/T3183“7”中其它技术要求及国标GB175、GB/T3183“10.1、10.2”包装标志要求时为依据开具水泥出厂通知单，并签字盖章。销售科开票室在水泥出厂通知单上执行(zhxng)签字接收手续，根据水泥出厂通知单发放水泥。16.13.4装车机出厂水泥合格(hg)确认化验室采取多仓搭配形式(xngs

33、h)将水泥提入装车机专用仓（300吨/仓），在多仓搭配后仓下输送绞龙处取样（或在多仓搭配后库顶入口处取样）做一天快速及相关品质指标。出厂水泥质量管理员以出厂水泥1天强度快速测定结果判断合格（符合企业内控指标）时、产品符合国标GB175、GB/T3183“7”中其它技术要求及国标GB175、GB/T3183“10.1、10.2”包装标志要求时为依据开具水泥出厂通知单，在通知单上注明“装车机出厂及仓号”，并签字盖章。销售科开票室在水泥出厂通知单上执行签字接收手续，根据水泥出厂通知单发放水泥，在水泥销售单上注明“装车机出厂及仓号”。水泥保管根据水泥销售单发放水泥，化验室在运输车辆上进行包装质量抽查，

34、取样进行最终检验。（注：包装质量不合格的严禁出厂，应重新包装、抽查）16.14 化验室质量手册（管理制度）执行情况检查制度16.14.1文件的评审：化验室手册（管理制度）的内容评审：新编手册在正式执行之前，必须进行三次评审，编者、化验室副主任、化验室主任评审职责范围内内容，管理者代表、企管科长与全体化验室管理人员（班长以上人员）进行评审最后定稿，以文件形式下发。化验室手册（管理制度）执行后跟踪评价：每半年进行一次评审，由化验室主任主持，管理者代表参加，副主任以上管理人员参加。在日常管理工作中，如发现与文件不符的问题，由发现者先告知主管副主任做为文件评审的输入内容。特殊情况（如国标修订、公司内各

35、项重大变革涉及化验室等）要进行临时评审进行更改。评审要有相关记录。16.14.2化验室手册（管理制度）批准执行后要采取定期和不定期的形式进行检查，以确保手册（管理制度）严格执行。定期检查：由化验室主任、副主任共同检查，每月检查一次，要对执行情况彻底检查，采取现场提问等方式，发现问题进行纠正，限期整改，并跟踪检查整改后的效果，要保存整改记录。不定期抽查：自管理者代表以下逐级下查，发现不按手册（管理制度）执行人员当场制止，并采取纠正措施，且跟踪检查纠正效果，不定期抽查每季度一次。定期对职工进行化验室手册（管理制度）内容的培训，培训讲师为化验室主任，必要时可邀请其他部门人员或外请教师进行培训，培训可

36、按ISO9000质量管理体系进行。定期或不定期抽查及纠正跟踪都要有相关记录。16.15 化验室质量目标实施管理制度16.15.1目的：为了使化验室质量目标得以实现，持续满足不断变化的外部环境，特制定本制度。16.15.2本制度对全体质量人员均有约束力。16.15.3本制度内容为：每年第一季度内，由总经理组织评审(pn shn)，化验室主任及相关人员参加，评审内容为质量目标的适宜性，质量目标实施过程中存在问题，决定是否奉行质量目标，评审要有相关记录，并作出结论。各副主任在日常工作中，注意收集检验员的意见，同时针对质量目标进行分析评价，如发现质量目标制定与实际(shj)不符，可以作为评审内容输入评

37、审工作中。全体化验室人员要同心协力，为完成化验室质量(zhling)目标而努力。质量目标制定（或更改）后要组织化验室人员认真学习，理解质量目标的内容和意义，做出切实可行的计划来实现质量目标。化验室主任每季度组织各副主任进行全面考核，掌握质量目标的实施情况，并且针对薄弱环节，制定措施，争取下一阶段赶上来，不折不扣地完成质量目标的要求。特殊情况，如外部环境发生变化、本企业工艺改进、检验仪器设备进行改进等，要组织临时评审，必要时更改质量目标。16.16 化验室安全生产管理制度16.16.1试验室内要保证良好的工作环境，不准打闹，不准高声喧哗，不准用一切试验工具做餐具，化验室药品严禁食用。16.16.

38、2凡领用的一切劳动护品，上班时都要穿戴好，因未配戴劳动用品，所造成的事故由当事人负责，上班时一律不准穿高跟鞋。16.16.3各岗位的设备、防护罩、电炉丝、电路线接头要经常检查，发现有不安全的因素要及时反映，并及时处理解决。16.16.4严禁酒后上班，不准在班上干与工作无关的任何事情；严禁脱岗、睡觉，因病不能胜任的工作者，需经医生出示证明后请假，不可勉强参加劳动；确保人身、设备的安全。16.16.5检验人员必须严格遵守技术操作规程，非本室人员未经同意，严禁出入化验室，以保持正常的工作秩序。16.16.6危险及剧毒药品要规定专人保管、使用。凡配制腐蚀性强、发烟的药品，要戴好乳胶手套、口罩等，在通风

39、橱内进行，一旦发现药品中毒或烫伤要及时到医院医治。16.16.7在配制硫酸溶液时，要在冷却的条件下，将硫酸慢慢地倒入水中，并加强搅拌，切不可将水倒入硫酸中。16.16.8凡从高温炉内取送物料，一定要切断电源后方可进行。16.16.9凡外来参观、实习人员，一定要在有关人员和师傅的指导下，进行试验操作，不经师傅的同意，化验室内的一切仪器、设备、药品不得乱拿乱动。保证化验室内正常的工作秩序和他人的人身安全。16.17 交接班制度16.17.1当班人员必须在下班前做好交班准备工作，接班人员必须提前30分钟到达岗位，开好班前会，并点名考勤，提前20分钟进行接班。16.17.2按专人专责、当面交接，交班人

40、员应首先向接班人员交待当班生产试验情况、药品的变化、仪器设备、试验记录及卫生情况等，经接班人员检查合格后方可交接班。16.17.3未交班前，任何接班试验工作都不能进行，以免影响他人工作。16.17.4试验仪器、设备发生故障，当班能排除解决而未排除解决的不交不接。16.17.5所用试验药品、试剂不够下班试验使用的不交不接。16.17.6试验样品的取样点不能正常取样，而当班没有处理的不交不接。16.17.7交接班严禁(ynjn)他人代替，否则出现一切问题由当事者负全部责任。16.17.8如有特殊(tsh)情况或急用分析数据，而当班又没有完成测定项目，经班长同意后由下班继续检验分析。16.18 劳动

41、纪律工作(gngzu)制度16.18.1上班时提前半小时到达工作岗位，清理卫生和进行交接班并点名考勤，纳入评分计奖范围。16.18.2交接班要严肃认真（按交接班制度），工作岗位要始终保持安静、卫生，操作仔细，工作有条不紊。16.18.3要精心完成本职工作，工作时间不能干私活。如遇特殊情况，需要在班中处理时，经班长和主任批准后方可进行，为此各班组、办公室要建立请假登记簿（包括日期、请假时数，摘要等项）。在8小时内除完成本职工作外，提倡多干份外公活，对此要建立好人好事登记簿，月末公布，并上报化验办，作为评比先进的依据之一。16.18.4严禁在工作时间打架斗殴，违反者视情节轻重扣除当月的部分奖金或全

42、部奖金（如因它故不得奖金时，要在下月奖金中扣除）。16.18.5每年两次技术考核，包括理论考核和操作技术考核，除将考核结果公布外，并将该结果连同本人全部抽查校对试验平均合格率一起，造册存档。16.18.6认真保护公共财产，实行实验样品回收制度（包括水泥及熟料），试验样品处理完毕，立即送往有关车间，不能转送他人。不得将水泥、木材、器材等物私自使用。16.18.7实行班中就餐在岗位（或在食堂餐厅），不管路途远近，不准回家吃饭，执行三班制作息时间，吃饭时间不得超过1小时。16.18.8严格考勤制度，要遵照班组长所按排的轮休次序按时休息，不听从班长安排，自行上班者，班组长不予考勤，如因工作需要推迟休息时，要以工作为重，听从班组长安排。16.18.9爱护仪器设备等物品。16.18.10按时参加公司、室、组所召开的一切会议。16.19 奖罚制度为提高产品质量，加强职工的操作素质，特制定奖罚制度。