施工竣工文件管理Q-IP-DOC-203-E（20130917）

1、HSNPE施工完工资料管理版本：B修改：1次 PAGE30 / 30压水堆核电站工程Q-IP-DOC-203-E施工完工资料管理Construction As-built Document Management版本：B总页数：文件类别：执行程序存档：IMC实施日期：行动部门姓名签字日期批准编写CMD姓名： 校核CMD签字：日期：审核CMD标审QSD本文件产权属华能石岛湾核电开发有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、泄漏。This document is the property of HuaNeng ShiDaoBay Nuclear Power Development Co., L

2、td., no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the prior written permission of the HSNPE .修改说明版本实施日期章节号修改内容及依据AB2011-11-25新程序，首次发布。适应性修改。目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc365629848 1目的 PAGEREF _Toc365629848 h 3 HYPERLINK l _Toc365629849 2 适用范围 PAGEREF _Toc365

3、629849 h 3 HYPERLINK l _Toc365629850 3 定义及缩略语 PAGEREF _Toc365629850 h 3 HYPERLINK l _Toc365629851 3.1 定义 PAGEREF _Toc365629851 h 3 HYPERLINK l _Toc365629852 3.2 缩略语 PAGEREF _Toc365629852 h 3 HYPERLINK l _Toc365629853 4 参考文件 PAGEREF _Toc365629853 h 4 HYPERLINK l _Toc365629854 5 职责 PAGEREF _Toc3656298

4、54 h 4 HYPERLINK l _Toc365629855 5.1 公司 PAGEREF _Toc365629855 h 4 HYPERLINK l _Toc365629856 5.2 监理单位 PAGEREF _Toc365629856 h 5 HYPERLINK l _Toc365629857 5.3 总承包商 PAGEREF _Toc365629857 h 6 HYPERLINK l _Toc365629858 5.4 常规岛及其 BOP 承包商 PAGEREF _Toc365629858 h 7 HYPERLINK l _Toc365629859 6 行动 PAGEREF _To

5、c365629859 h 8 HYPERLINK l _Toc365629860 6.1 施工完工资料的基本要求 PAGEREF _Toc365629860 h 8 HYPERLINK l _Toc365629861 6.2 施工完工资料管理流程 PAGEREF _Toc365629861 h 9 HYPERLINK l _Toc365629862 6.3 土建施工完工资料的基本内容 PAGEREF _Toc365629862 h 10 HYPERLINK l _Toc365629863 6.4 安装施工完工资料的基本内容 PAGEREF _Toc365629863 h 11 HYPERLIN

6、K l _Toc365629864 7 记录 PAGEREF _Toc365629864 h 12 HYPERLINK l _Toc365629865 8 附录 PAGEREF _Toc365629865 h 13 HYPERLINK l _Toc365629866 附录A 核岛及其BOP完工资料检查单 PAGEREF _Toc365629866 h 14 HYPERLINK l _Toc365629867 附录B 常规岛及其BOP完工资料检查单 PAGEREF _Toc365629867 h 15 HYPERLINK l _Toc365629868 附录 C 核岛及其 BOP 完工资料管理流

7、程图 PAGEREF _Toc365629868 h 16 HYPERLINK l _Toc365629869 附录 D 常规岛及其 BOP 完工资料管理流程图 PAGEREF _Toc365629869 h 17 HYPERLINK l _Toc365629870 附录E 土建工程共用卷主要文件 PAGEREF _Toc365629870 h 18 HYPERLINK l _Toc365629871 附录F 子项清单 PAGEREF _Toc365629871 h 19 HYPERLINK l _Toc365629872 附录G 文件组卷清单 PAGEREF _Toc365629872 h

8、20 HYPERLINK l _Toc365629873 附录H 土建工程完工状态包内文件清单 PAGEREF _Toc365629873 h 21 HYPERLINK l _Toc365629874 附录I 安装工程共用卷主要内容 PAGEREF _Toc365629874 h 24 HYPERLINK l _Toc365629875 附录J 按系统组卷的安装工程完工状态包内文件清单 PAGEREF _Toc365629875 h 25 HYPERLINK l _Toc365629876 附录K 按模块组卷的安装工程完工状态包内文件清单 PAGEREF _Toc365629876 h 301

9、目的为规范华能石岛湾核电开发有限公司（以下简称“公司”）压水堆核电站工程设计与建造阶段施工完工资料管理，明确施工完工资料基本内容以及收集、整理、组卷、移交过程中的接口关系，确保施工完工资料完整齐全、真实准确、及时有效，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于华能石岛湾核电开发有限公司压水堆核电站工程设计与建造阶段施工活动形成的施工完工资料。3 定义及缩略语3.1 定义本程序采用核电厂质量保证安全规定HAF003、质量保证大纲（设计与建造阶段）中的定义，并补充定义如下：1） 交工验收指承包商按照设计文件、规范标准和公司有关程序完成合同内施工任务后，工程实体与施工完工资料从承包商向公司移交的活动过程

10、。2） 施工完工资料指在土建、安装等过程中（包括土建向安装移交、安装向调试移交）形成的与工程实体一致的文本文件、表格文件、图形文件、光盘、照片、录音、录像等资料。包括施工文件、竣工验收文件、工程竣工图。3） 总承包商指华能石岛湾核电开发有限公司压水堆核电站工程核岛及其 BOP 总承包商，压水堆总承包商负责全厂设计、采购及核岛及其BOP施工管理。4） 承包商华能石岛湾核电开发有限公司压水堆核电站工程设计与建造阶段负责工程土建、安装或服务的合同单位。3.2 缩略语HSNPE：指华能石岛湾核电开发有限公司。完工资料：指施工完工资料。4 参考文件中华人民共和国国务院令第 279 号 建设工程质量管理条

11、例 (2000 年 1 月 30日发并施行) HAD-003/04 核电厂质量保证记录制度(国家核安全局1986 年 10 月 30 日批准发布)DA/T28-2002 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范国档发1992 8 号建设工程项目档案验收办法G-AD-GMP-000-E 公司管理总纲Q-AD-QAP-000-E 质量保证大纲（设计与建造阶段）Q-IP-DOC-102-E 记录管理Q-IP-DOC-201-E 档案管理Q-IP-DOC-202-E 文件材料归档范围及要求5 职责5.1 公司施工完工资料管理分别由设计采购部、工程部、商务合同部、安全质保部、信息中心承担。5.1.1

12、工程部负责编制、修订及升版本程序，并监督本程序的执行；建立公司施工完工资料检查的组织机构，明确相关人员的职责；负责组织编列承包商在工程完工时应提交的施工完工资料的种类、形式（介质）、套数等条款，提交商务合同部列入施工合同；组织相关部门对承包商开工前提交的施工完工资料清单、内容和格式进行审批；对需公司确认的施工完工资料应签署意见；审查与施工活动有关的施工完工资料；参与审核由承包商编制的竣工图； 负责组织形成施工完工资料验收意见，提交验收会议审查通过； 监督监理单位对承包商施工完工资料的检查监督。5.1.2 设计采购部1） 参加施工完工资料验收活动；2） 审查与设计、采购活动有关的施工完工资料；3

13、） 负责组织审核由设计院编制的竣工图；4） 参与审核由承包商编制的竣工图。5.1.3 商务合同部1） 负责在施工合同中列入施工完工资料的提交种类、形式（介质）、套数等与承包单位签订合同条款或补充协议；2） 参加施工完工资料验收活动。5.1.4 安全质保部1） 参加施工完工资料验收活动，审查施工完工资料的质保符合性。2） 负责监督有关单位或部门按照程序规定开展施工完工资料收集、整理、组卷、验收工作。5.1.5 信息中心1） 负责对施工完工资料的组卷方式、资料形式（介质、规格等）、份数和质量等提出明确要求；2） 参加开工前由工程部组织的对承包商提交的施工完工资料清单、内容和格式的审批；3） 参加施

14、工完工资料验收活动，审查资料的完整性和规范性；4） 负责接收土建、安装等施工完工资料。5.2 监理单位1） 建立监理单位施工完工资料管理机构，明确相关人员的职责；2） 负责制定、实施本单位监理资料管理程序，并按合同要求提交监理资料。3） 按照合同约定，在施工阶段及交工验收阶段对施工完工资料的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查，使施工完工资料的完整性、准确性符合有关的要求；4） 对开工前承包商提交的施工完工资料清单、内容和格式进行审查，并提交HSNPE 审批；5） 对需监理单位签认的施工完工资料应签署意见；6） 负责对承包商提交的施工完工资料进行审查。根据审查出来的问题，督促承包商及时完成文件

15、资料整改工作并及时进行复查、验证；7） 负责督促承担竣工图编制任务的承包商按时编制和提交工程竣工图；8） 负责督促不承担竣工图编制任务的承包商及时向竣工图编制单位提交编制工程竣工图所需要的基础性文件；9） 负责组织审查施工单位编制的竣工图；10） 负责按照工程交工验收规定程序文件组织有关单位或部门对施工完工资料进行预验收，并提交相关报告；11） 协助工程部组织施工交工资料验收工作，结合工程预验收情况起草工程交工验收意见，提交验收会议审查通过。5.3 总承包商1） 建立总承包商完工资料管理的组织机构，明确相关人员的职责；2） 监督合同范围内承包商建立完工资料管理组织机构，明确承包商相关人员职责；

16、3） 负责制定、实施核岛及其 BOP 施工完工资料管理程序；4） 负责在开工前组织核岛及其 BOP 承包商提交施工完工资料清单（不包括交工验收阶段形成的文件）、基本内容、格式及组卷原则等，经总承包商审查后向监理单位、HSNPE 提交审查确认。在施工过程中组织承包商负责各自合同范围内施工交工资料形成、收集、整理、分类、立卷与管理工作，由总承包商按规范标准、合同与相关程序规定对承包商提交的施工完工资料进行审查、汇总，按程序报审后及时向 HSNPE 移交；5） 组织核岛及其 BOP 施工完工资料的全过程管理工作。各承包商施工过程中施工完工资料的收集、整理工作和审查工作应有专人负责，并按规定取得相应岗

17、位资格；6） 总承包商合同范围内各承包商负责其分包范围内施工完工资料的收集和管理，并对施工完工资料的真实性、完整性和有效性负责；7） 负责按照合同规定编制竣工图，负责竣工图的真实性、完整性、有效性和规范性，并签署意见；8） 负责按照合同规定向承担竣工图编制任务的单位提交编制工程竣工图所需要的基础性文件,负责所提交基础性文件的真实性、完整性、有效性和规范性，并签署意见。5.4 常规岛及其 BOP 承包商1） 建立承包商施工完工资料管理机构，明确相关人员的职责；2） 承包商应制定、实施施工完工资料管理程序；3） 按照合同约定，在开工前向监理单位、HSNPE 提交合同范围内施工完工资料清单（不包括交

18、工验收阶段形成的文件）、基本内容、格式及组卷原则等，在施工过程中负责工程交工资料形成、收集、整理、分类、立卷与管理工作，并按规范标准、合同与相关程序规定及时向 HSNPE 移交施工完工资料；4） 组织本单位施工完工资料的全过程管理工作。施工过程中施工完工资料的收集、整理工作和审查工作应有专人负责，并按规定取得相应岗位资格；5） 承包商负责其合同范围内施工完工资料的收集和管理，并对完工资料的真实性、完整性和有效性负责；6） 负责按照合同规定编制竣工图，负责竣工图的真实性、完整性、有效性和规范性，并签署意见；7） 负责按照合同规定向承担竣工图编制任务的单位提交编制工程竣工图所需要的基础性文件,负责

19、所提交基础性文件的真实性、完整性、有效性和规范性，并签署意见。6 行动6.1 管理目标完工资料管理接口明确，完工资料内容完整齐全、真实准确、及时有效。6.2管理原则同时性原则：完工资料搜集工作与施工同时进行。结构清晰原则：完工资料组卷结构清晰，内容齐全，方便检索。6.3 施工完工资料的基本要求1） 施工完工资料的形成必须符合国家相关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等规定，应按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范(DA/T28-2002)进行收集、整理和组卷。2） 施工完工资料必须随工程进度同步收集、整理并按规定移交。3） 施工完工资料必须使用原件，因各种原因不能

20、使用原件的应在复印件上加盖原件存放单位公章，指明原件存放处，并有经办人签字及时间。4） 监理单位和承包商应制定施工完工资料管理的组织机构，明确相关人员职责。5） 工程交工验收时，承包商必须按合同或补充协议、相关程序规定向 HSNPE 提交电子版本及纸质版本施工完工资料。6） 施工完工资料的文字部分必须采用 A4 纸打印，图形部分必须采用打印图、蓝图或白底图复印件；编制、审查、批准签字必须采用不褪色的墨水书写，签字不得打印，也不得采用圆珠笔书写，签名应包括签字日期。7） 施工完工资料必须填写完整、不得漏项、字迹清晰、整洁。8） 每份施工完工资料必须有主题、编制日期、渠道号、编审批签字、正文及必要

21、的附件、主送及必要的抄送单位。9） 施工完工资料保存期限分为：永久性保存和非永久性保存两种，永久性保存文件的保管期限应与整个电厂寿期或设备的服役寿期保持一致，非永久性保存文件的保管期限至少为工程完成后 3 年，同一案卷中有不同保管期限的文件则从长执行。具体参照记录管理、档案管理、文件材料归档范围及要求执行。10） 工程竣工图编制与提交当工程竣工图由承包商负责编制时，由承包商按合同和相关程序规定将竣工图及其清单提交监理单位组织审查，并经 HSNPE 确认后归档。当工程竣工图由设计单位负责编制时，在监理单位组织、协调与见证下，由承包商（核岛及其 BOP 由总承包商负责）将编制竣工图所需的相关基础性

22、文件提交给竣工图编制单位。竣工图编制完毕后，由竣工图编制单位按合同和相关程序规定将竣工图及其清单提交设计采购部审查，并经 HSNPE 确认后归档。6.4 施工完工资料管理流程6.2.1 工程开工前完工资料管理流程1） 承包商在开工前，向监理单位提交施工完工资料清单、基本内容、格式及组卷原则，移交方式等文件。2） 监理单位进行审查，提出修改意见，符合要求后，提交工程部审批。3） 工程部组织审查后批准执行。4） 承包商编制施工完工资料管理程序，成立管理机构，明确各岗位责任。并将管理程序抄送监理单位，重要岗位人员名单报监理单位和 HSNPE审批。6.2.2 交工阶段完工资料管理流程1） 在施工过程中

23、承包商按照规范标准、合同与相关程序规定，对施工完工资料进行收集、整理和保存，完工资料封面、正文、装订等要求按照信息中心文件材料归档范围及要求程序执行，承包商根据本程序要求制定完工资料项目的检查表提交监理单位和 HSNPE 审查。工程交工时，监理单位和 HSNPE 进行检查监督，填写完工资料检查单（附录 A 或附录 B），放在“工程交工资料移交会签单”之后。2） 承包商（总承包商）在单位工程交工验收前 40 个工作日，编制该工程施工完工资料移交清单，提交监理单位审查后，报 HSNPE 批准。3） 监理单位组织相关人员对承包商提交的完工资料移交清单进行审查，直至符合有关规范与程序要求。4） 承包商

24、(总承包商)按照批准的完工资料移交清单的内容，收集、整理完工资料和进行组卷工作；并对施工完工资料进行自审，合格后按计划提交监理单位审查。5） 监理单位组织相关单位对施工完工资料进行预验收。根据检查出来的问题，督促承包商及时完成文件资料整改工作并及时进行复查、验证，直到符合要求，签署完工资料预验收报告，由监理单位将施工完工资料和预验收报告提交 HSNPE 审查。6） 工程部收到施工完工资料后组织相关单位和部门进行施工完工资料验收，提出施工完工资料验收意见。7） 承包商根据施工完工资料验收意见进行整改，直到符合要求。合格后组织向HSNPE 移交施工完工资料。8） 信息中心按照程序对完工资料进行接收

25、、存档。完工资料管理流程图详见附录 C 或附录 D。6.5土建施工完工资料的基本内容土建工程施工完工资料包括：部分内容第一部分公用卷第二部分反应堆厂房工程卷第三部分辅助厂房工程卷第四部分附属厂房工程卷第部分第部分竣工图、特种介质卷公用卷应包括工程施工管理文件、材料与半成品质量证明文件、焊接工艺评定文件和不符合项，具体内容见 HYPERLINK l _8_附录 附录E土建工程共用卷主要文件。土建工程按照单位工程组卷，单位工程清单见附录F子项清单，根据标段划分等需要可以调整单位工程数量。每个单位工程组卷的文件包括：类别文件名称综合管理类文件技术管理类文件质量保证类文件工程测量控制文件完工状态报告包

26、交工验收文件具体内容见 HYPERLINK l _8_附录 附录G文件组卷清单。按单位工程组卷的完工状态报告包应按照以下7个施工专业进行组卷：序号专业名称桩基工程防水工程结构工程建筑装饰装修工程供电通信工程钢结构工程模块工程具体内容见附录H土建工程完工状态包内文件清单。根据实际情况完工状态包可以进行调整，每部分的内容尽量与质量计划中的工作阶段建立对应关系，可以方便竣工文件组卷。竣工图、特种介质卷包括每一个子项建安完工状态报告中的竣工图和特种介质。6.6 安装施工完工资料的基本内容安装工程施工完工资料包括：部分内容第一部分公用卷第二部分CAS系统卷第三部分CCS系统卷第四部分DOS系统卷第部分第

27、部分CA01模块卷第部分CA02模块卷第部分第部分电缆保护管卷第部分防火封堵卷第部分第部分竣工图、特种介质卷公用卷应包括工程施工管理文件、材料与半成品质量证明文件、焊接工艺评定文件、多系统公用施工方案及审批单、多系统公用工作程序审批单和不符合项，具体内容见附录I安装工程共用卷主要内容。对于一般的安装工程，每个系统形成一份建安完工状态报告。按系统组卷的安装工程完工状态包应按照以下5个专业进行组卷：序号名称机械设备工程管道工程电气工程仪表工程暖通工程具体内容见 HYPERLINK l _附录A_核岛及其BOP完工资料检查单 附录J按系统组卷的安装工程完工状态包内文件清单：按模块组卷的安装工程完工状

28、态包包括模块安装工程：具体内容见附录K按模块组卷的安装工程完工状态包内文件清单：模块建安完工状态报告仅包括模块安装阶段产生的文件，模块预制阶段的文件，以厂家资料形式单独组卷。对于模块安装工程单独编制建安完工状态报告，。对于不能划入系统的安装项目，可以单独形成一份建安完工状态报告。这类项目包括：通用支架和吊架；多系统主电缆托架和接地；二次电缆托架和接地；防火封堵；由同一单位负责安装和调试的吊车；电梯；专用工具。竣工图、特种介质卷包括每一个子项建安完工状态报告中的竣工图和特种介质。7 记录本程序产生以下记录： “完工资料检查单”保存要求：一式五份，工程部、设计采购部、安全质保部、信息中心、商务合同

29、部各保存一份，保存期限为工程建成后 3 年。完工资料检查单的编号为：ZLJC-XXXX.。上述编号中，“ZLQD”与“ZLJC”分别为表格的固定前缀；“XXXX”为单位工程的代码。正式工程中零星委托项目的施工完工资料管理按照本程序执行，施工完工资料作为正式工程的一部分一起归档。8 附录 HYPERLINK l _Toc365629866 附录A 核岛及其BOP完工资料检查单 HYPERLINK l _Toc365629867 附录B 常规岛及其BOP完工资料检查单 HYPERLINK l _Toc365629868 附录 C 核岛及其 BOP 完工资料管理流程图 HYPERLINK l _To

30、c365629869 附录 D 常规岛及其 BOP 完工资料管理流程图 HYPERLINK l _Toc365629870 附录E 土建工程共用卷主要文件 HYPERLINK l _Toc365629871 附录F 子项清单 HYPERLINK l _Toc365629872 附录G 文件组卷清单 HYPERLINK l _Toc365629873 附录H 土建工程完工状态包内文件清单 HYPERLINK l _Toc365629874 附录I 安装工程共用卷主要内容 HYPERLINK l _Toc365629875 附录J 按系统组卷的安装工程完工状态包内文件清单 HYPERLINK l

31、_Toc365629876 附录K 按模块组卷的安装工程完工状态包内文件清单附录A 核岛及其BOP完工资料检查单 编号：工程名称检查日期被检单位检查项目检查依据：检查内容及结果：整改意见： 检查人：总承包商复查意见：复查人： 复查日期：监理单位复查意见：复查人： 复查日期：公司复查意见：复查人： 复查日期： 附录B 常规岛及其BOP完工资料检查单 编号：工程名称检查日期被检单位检查项目检查依据：检查内容及结果：整改意见： 检查人：监理单位复查意见：复查人： 复查日期：公司复查意见：复查人： 复查日期： 附录 C 核岛及其 BOP 完工资料管理流程图附录 D 常规岛及其 BOP 完工资料管理流程

32、图 附录E 土建工程共用卷主要文件序号资料名称备注1工程施工管理文件1.1施工机构与人员资质文件施工单位资质证明文件项目部主要施工管理人员任免文件历任项目经理、副经理、总工程师任职期限与任职资格证书或技术资格证书复印件特种作业人员资质证明文件包括焊工、起重工、电工、架子工等现场测量人员资质证明文件测量设备、仪器检定证明文件1.2施工技术管理文件质量保证大纲、工程管理程序及其审批文件施工组织设计及审批文件施工工艺文件多区域共用的工作程序、施工方案及审批文件、焊接工艺规程等1.3施工安全管理文件施工安全措施文件1.4施工计划四级计划2原材料与半成品质量证明文件原材料与构配件出厂合格证及其进场复验报

33、告原材料进场检查验收与见证取样文件土建工程原材料出厂合格证及进场各种试验报告或相关复验报告工程半成品、预制件、加工件出厂合格证及其进场复验报告砼、砌筑砂浆配合比、坍落度试验报告砼、砌筑砂浆 28 天抗压强度报告及其质量评定报告砼抗渗、抗冻试验报告及其质量评价报告粗、细骨料硷活性试验报告特种砼性能试验报告钢筋出厂合格证及其进场复验报告钢筋套筒连接件出厂合格证及其进场复验报告钢筋焊接接头试验报告预埋件材料性能试验报告钢结构、钢构件出厂合格证与质量证明书高强度螺栓扭矩试验报告焊条出厂合格证及进场附件报告3焊接工艺评定质量计划/焊工考试焊接工艺评定施焊过程记录/焊工考试施焊记录NDE 检测报告钢材焊材

34、评定试验报告工艺评定报告（PQR)焊工资格评定报告(WPQR)其它检查试验记录4不符合项报告NCR附录F 子项清单NICIBOP序号子项序号子项序号子项反应堆厂房厂房地下结构泵房辅助厂房厂房地上机构循环水虹吸井附属厂房厂房土建循环水排水构筑物放射性废物厂房厂房设备安装循环水取水明渠柴油发电机厂房汽轮发电机给水泵基础循环水管道。汽轮机厂房水处理厂凝结水处理间消防站室外凝结水处理设施武警营房厂用水渠仓库送出区域设施220KV电缆沟配电通风房间220KV架空线空压房间220KV开关站辅助锅炉500KV开关站气体站网控楼综合管廊海水淡化厂房废水处理站非放射性化验室。综合管廊化学品存储设施码头厂区道路厂

35、区管网特种车库环境辐射监测楼SRTF废物处理设施去污和热检修车间应急指挥中心。附录G 文件组卷清单类别文件综合管理类文件单位工程开工报告停工报告、复工报告交工验收意见单中间移交验收记录证明施工组织计划土建、安装工作移交接收报告质量控制文件审查意见安全、功能检查审查单位工程施工总结技术管理文件施工方案及审批单工作程序及审批单设计图纸移交记录、审查记录技术专题会议记录、设计技术交底安全、技术交底记录质量、安全事故处理报告技术总结工程测量控制文件控制网测设成果与批复文件工程测量定位及放线记录（测量队产生的测量报告）建构筑物沉降观测记录（如有）完工状态包质量计划和施工记录（具体包含内容见本程序附录H、

36、附录J、附录K）交工验收文件工程完工与质量自检报告竣工验收申请单竣工报告验收通知竣工预验收报告工程质量评估报告交工验收小组提交的实体及竣工文件预验收意见竣工验收合格证书工程竣工验收报告工程质量保修证书各方签署的工程竣工验收合格证书附录H 土建工程完工状态包内文件清单序号名称桩基工程基槽开挖施工记录与地基验槽记录土石方回填施工记录回填试验报告层状排水体系施工、安装记录基坑或基槽地基处理记录基坑地质编录报告桩基施工记录与桩基检测报告软基处理施工记录与软基监测报告防水工程基层清理检查单防水卷材施工检查单地下防水工程施工记录及其检查试验记录。屋面防水工程施工记录及其检查试水试验记录。楼地面防水工程施工

37、记录及其检查试水试验记录。墙面防水工程施工记录及其检查试水试验记录。储水池施工记录及其检查灌水试验记录。结构工程钢筋加工、安装、种植阶段质量计划埋件加工、制作阶段质量计划贯穿件加工、制作阶段质量计划混凝土工程、回填工程、土方开挖工程、墙体施工阶段质量计划混凝土浇筑前检查单放线记录混凝土外观检查单混凝土养护检查单混凝土浇筑及收面检查单机械接头安装检查单模板安装检查单基层清理检查单模板拆除检查单施工缝处理检查单预埋件安装检查单预埋件检查单(混凝土浇筑后)预制件安装检查单灌浆检查单土方开挖检查单钢筋支架安装检查单钢筋安装检查单钢筋加工检查单钢筋机械接头加工检查单钢筋种植施工记录种植钢筋拉拔试验记录植

38、筋(锚栓拉拔检测报告大体积混凝土养护测温记录混凝土试块制作成型记录混凝土拌合物性能测试记录混凝土标准养护和同条件抗压强度报告砂浆抗压强度检验报告水泥基灌浆料强度检验报告建筑装饰装修工程装修阶段质量计划放线检查记录石膏板板缝、转角检查单石膏板安装检查单龙骨隐蔽检查单填充材料检查单涂层阶段质量计划混凝土表面检查单混凝土涂装施工记录外观及涂层附着力测试记录混凝土涂装修补记录供电通信工程接地铸造接底盘安装施工记录基层清理检查单铜缆接头焊接检查单铜缆铺设检查单土样检验报告混凝土试块制作成型记录混凝土拌合物性能测试记录钢结构工程钢结构制作阶段质量计划下料过程检查记录焊接过程检查记录焊后热处理试验检测报告N

39、DE 检测报告(若有)最终只寸检查记录表面处理、喷砂油漆检查记录(防腐若有)其它检查试验记录(若有)钢结构安装阶段质量计划定位放线检查记录钢结构现场施工安装记录高强螺栓初拧终拧检查记录焊接记录(若有)NDE 检测报告(若有)位置检查记录现场补漆施工记录其它检查试验记录(若有)压型钢板安装阶段质量计划定位放线检查记录压型钢板安装记录压型钢板边模安装检查记录焊缝检查记录NDE 检测报告(若有)其它检查试验记录（若有)模块工程定位放线检查记录吊耳载荷试验(若有)高强螺栓安装检查记录(若有)焊接记录(若有)NDE 检测报告(若有)位置检查(测量报告) (若有)现场补漆施工记录其它检查试验记录(若有)附

40、录I 安装工程共用卷主要内容序号资料名称备注1工程施工管理文件1.1施工机构与人员资质文件施工单位资质证明文件项目部主要施工管理人员任免文件历任项目经理、副经理、总工程师任职期限与任职资格证书或技术资格证书复印件特种作业人员资质证明文件包括焊工、起重工、电工、架子工等特殊工种人员资质证明文件包括NDE 、热处理现场测量人员资质证明文件测量设备、仪器检定证明文件1.2施工技术管理文件质量保证大纲、工程管理程序及其审批文件施工组织设计及审批文件施工工艺文件多系统共用的作业工作程序、施工方案及审批文件、焊接工艺规程WPS、焊接工艺评定报告PQR 等1.3施工安全管理文件施工安全措施文件1.4施工计划

41、四级计划2原材料与半成品质量证明文件原材料与构配件出厂合格证及其进场复验报告原材料进场检查验收与见证取样文件安装工程原材料出厂合格证及进场各种试验报告或相关复验报告工程半成品、预制件、加工件出厂合格证及其进场复验报告合金钢零部件、紧固件的光谱分析及硬度试验报告预埋件、支呆架材料性能试验报告高强度螺栓扭矩试验报告钢结构、钢构件出厂合格证与质量证明书其它检查试验记录3多系统共用施工方案、工作程序及审批单4焊接工艺评定质量计划/焊工考试焊接工艺评定施焊过程记录/焊工考试施焊记录NDE 检测报告钢材焊材评定试验报告工艺评定报告（PQR)焊工资格评定报告(WPQR)其它检查试验记录5不符合项报告NCR附

42、录J 按系统组卷的安装工程完工状态包内文件清单序号记录名称机械设备工程通用机械设备安装阶段质量计划设备基础预埋记录设备放线记录设备安装记录隐蔽工程记录设备保温报告安装后清洗记录清洁度检查记录设备试运行记录各类储罐预制/安装阶段质量计划设备基础预埋记录设备放线记录设备安装记录隐蔽工程记录焊缝无损检验报告充水试验报告储罐防腐检查记录储罐保温记录清洗、冲洗记录起重设备安装阶段质量计划基础放线、复测记录重要部位焊接、高强度螺栓检查记录组装记录轨道安装记录起重机有关的几何尺寸复查和安装记录起重机试运转和试验记录焊缝无损检验报告管道工程管道预制阶段/安装阶段质量计划管道预制记录管道安装清洁度检查记录管道弯曲记录45 斜三通制作记录管道安装符合性检查记录螺纹管道安装检查记录不锈钢管道Press fit 压合系统安装检查记录卡套式连接安装检查记录地漏安装记录阀门安装施工记录法兰安装施工记录管道坡度实测记录在线部件安装记录施焊单焊缝无损检验报告焊缝热处理记录管道包裹施工记录灌水试验记录热处理记录管道酸洗记录喷砂施工记录底漆施工记录支架预制/安装阶段质量计划管道支吊架预制报告支吊架预制符合性检查记录非承压部件焊缝外观检查记录管道支吊架安装报告支吊架安装符合性检查记录喷砂施工记录底漆施工记录现场补漆施工记录动态载荷支(吊)架安装记录膨胀螺栓