春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表

1、2011 年春检 “五查”活动自查内容及发现问题汇总表12011年春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间1查领导采取领导 自查、职 工监督的 方式单位一把手是否在思想上和行动上都将安全工作放在 第一位，是否亲自部署春检工作，落实责任，重在落实 是否得到充分体现（是否亲自安排、布置、落实安全工 作）2本单位各级人员安全生产责任制是否得到充分落实， 是否将工作指标结合实际细化分解（对照各级人员安全 生产责任制内容）3冬训、春检准备工作等方面，各单位领导是否层层落 实责任，并亲自主抓监督落实4各单位一把手是否严格落实安全文件、要求、规定， 亲自部

2、署并定期检查生产班组的落实情况，对上级的要 求落实到底，反馈意见（对安全文件是否能签署意见和 要求并发到班组），一把手是否每月定期亲自组织有关 专业人员召开安全分析会（会议记录中有无签名为准）5各级领导是否切实抓好包括春检在内的各个时期的安 全管理工作，做好职工的安全思想教育工作，本单位内 部从产量化考核，严格执行奖惩制度（是否按要求参加仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢2序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间班组的安全活动，经常性地对安全工作提出意见和整改 措施）6是否扎实有效地开展春检各项准备工作，包括职工思 想动员、人力、物资、财力的筹备，做好工器具、材料 的试验

3、和储备，并按计划执行，是否能严格按照各级人 员到位标准，及时到位认真履行本职工作职责，在业务 上、安全上具体地监督指导现场实际工作7对春检工作、安全管理工作从思想上是否高度重视， 采取有效措施落实安全管理责任，各项工作有计划、有 安排、后落实，切实做到谁主管、谁负责，谁组织、谁 负责，谁实施、谁负责，是否严格履行到位标准并执行 安全监督职责，本单位是否结合实际工作制定了本单位 具体工作的到位标准并能严格执行8查思想管理人员和生产人员的安全思想是否统一并对安全工 作高度重视，有无麻痹松懈、放松大意的思想和行为9干吾B职工是否存在安于现状的思想，是否还存在工作 不扎实、检查走过场、落实不严肃、处理

4、不妥当、奖惩 不严格等情况仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢3序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间10采取领导 检查、职 工互查的 方式是否重视小型零散作业的安全管理，是否重视对几个 人的、个别专业的安全管理，是否能做到及时到位监督 管理，是否按规程、按制度办事11是否对职工进行经常性的安全思想教育，职工的安全 意识和自我防护能力是否增强，职工中是否还有图省 事、怕麻烦的心理，是否有违章蛮干、野蛮作业的情况13各级管理人员是否存在不主动发现问题、解决问题， 不认真履行本职安全职责的问题14查管理是否落实各级安全生产连带责任制，安全责任制和到 位标准是否真止落实到人（本单

5、位制定的奖惩制度是否 能严格考核和奖惩，认真执行到位标准），本单位是否 制定了明确的安全生产目标；是否按三级控制的原则， 分别制定确保年度目标实现的措施、层层签定安全生产 责任状；“两措”计划、安排、落实情况是否到位15查管理采取领导对安全工作会议精神和安全工作目标及对本专业承担 的安全责任和指标是否清楚，对局职代会中有关安全工 作的要求、每次安全生产会议是否及时进行了传达贯 彻，生产一线人员是否清楚了解仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢4序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间16和职工共 同检查的 方式本单位是否能及时传达局的安全会议要求以及安全文 件、规定等，并听取职

6、工反馈意见17安规的学习情况，相关专业内容是否了解和掌握学习和落实国家电网公司安全大检查纲要100条，是否按纲要进行落实。18本单位的日常安全管理工作是否规范，安全文件和资 料管理是否齐全完备，安全活动、安全考试、安全分 析、安全检查是否结合实际，领导是否按规定参加上述 安全活动，并认真对安全学习内容进行了提前准备，学 习效果和参加人员如何19各单位各专业是否认真学习2010年局转发的安全情 况通报，关于人身事故、误操作事故、高空坠落检查等 事故防范措施是否逐一落实，是否将有关安全管理规定 及补充规定进行落实20职工是否知道2010年局下发的国网公司、蒙东公司 及电力系统兄弟单位发生的事故通报

7、内容（应以实际考仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢5序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间问为依据），本单位是否对上述安全通知、安全情况通 报中上级和局制定的整改措施按要求逐一落实或在今年 的春检准备工作中进行了落实21工作票实施细则的学习与掌握情况，两票二制全过程 检查规定的掌握和执行情况，对工作票的使用熟练程度 如何，是进行规范管理22查管理采取领导 和职工共 同检查的 方式各专业标准化作业指导书的编制和执行情况如何？是 否每项工作都有工作票、有标准化作业指导书？是否存 在无票作业的情况？是否存在票面应用混淆、与实际规 定要求不符的情况？你单位是否还有小型零散作业不使

8、 用工作票的情况各单位安全工作标准化流程梳理和利用创标建模解决 影响安全问题，作开展情况23各级管理人员是否对两票的执行进行了全过程的审核 和把关，你单位两票合格率怎样，有无执行后的两票再 进行修改的情况？你单位的两票分析工作进行得怎样24各单位是否都能及时登录安全监督与管理系统签阅安仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢6序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间全文件，并及时向职工传达贯彻，组织职工讨论学习并 在实际工作中予以落实。生产管理系统数据录入及核查 工作完成情况如何25是否按照安全监督与管理系统简明使用规范要求应用 各模块，各项内容的填写是否准确规范，是否按照实用

9、 化评价实施细则的内容开展评价。尤其是安全活动是否 存在一人编写录入而其他人员却对安全活动内容不清楚 的情况。26安全工器具试验是否按试验所计划进行试验，保管是 否存在试验合格的与报废的混放、管理混乱、无独立安 全工器具室、帐卡物/、对应等情况，安全工器具管理是 否规范严格，有无超过使用期限或按规定未进行整改的 情况，对安全工器具的使用是否进行培训，生产人员在 作业前是否会检查、测试工器具，安全带是否进行拉力 试验，工作用的绳索是否进行全面检查等，所有的安全 工器具是否粘贴试验合格证27查规程你单位各项规程、制度、考核细则是否齐备健全，各仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢7序 号五查项

10、目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间制度采取职工 自查、安 全员自查、领导 和管理人 员检查的 方式项规定、文件、标准、反措是否齐全，并指导具体工 作；电力安全工作规程（线路、变电、热力机械）、现 场运行规程、安全生产工作规定、安全生产法、电力安 全工器具预防性试验规程、各岗位工作标准和安全责任 制是否齐全28各专业的现场运行规程是否进行了修编？不需修订 的，也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以 继续执行”的书面文件，通知有关人员29班组和个人的安全规程、专业技术规程、现场安全规 程、技术和质量标准是否齐全，对旨导具体安全工作30电气焊、电钻、行钻、起重吊装、试验调试仪器、滤 油设

11、备、各种电动工器具、安全工器具及新投入设备的 说明书、安装工艺及使用安全规程等方面是否齐备齐全31局近年来下发的各项安全制度及补充规定是否齐备， 有关规定是否掌握并执行。习惯性违章的主要表现、通仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢8序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间报及整改要求、局管理人员到位标准、外包工程安全管 理规定、变电单位倒闸操作执行危险点分析的规定、变 电站接地线提示图板使用管理规定、局各级安全生产责 任制、安全工器具管理规定、防止人身事故重点要求、 安全性评价管理规定、防止电力生产重大事故一十五项 重点要求实施细则、安全生产奖罚规定、两票二制全过 程检查考核

12、制度32外雇施工队伍进行局属生产区域作业时，是否严格执 行兴安电业局电业局外包工程安全管理规定。33查隐患包括查设 备、设施 隐患和人 身安全方是否对设备进行摸底、排查，设备缺陷是否心中有 数。是否按安全性评价查评项目进行逐条查评34检查用户双电源的管理，特别是使用移动发电机的用 户，是否采用了可靠的技术措施35变电运行专业在万用钥匙管理、工作监护制、安全工 器具管理、执行两票二制及地线提木图板制度等方面是 否存在隐患和管理漏洞？送变配检修专业在人身安全防仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢9序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间面的隐 患。采取 领导、管 理人员和 职工共

13、同 检查的方式护措施、防护用具检查试验、作业人员监护、执行危险 点分析、高空作业等诸多方面是否存在问题36配电系统是否还存在变台无拉线、车档等警本标志及 容易造成社会影响的事故隐患；对查规程制度中相关的 安全管理规定是否清楚并认真执行，在配电作业现场对 外雇人员的安全教育、安全措施落实及人员监护方面尚 存在哪些不足？在防范外力破坏方面采取了哪些措施37送电系统是否加强了作业中人身安全的监护与监督， 严格执行既定的人身事故防范措施，在防范人身事故、 控制设备一类障碍方面采取了哪些具体措施38查隐患包括查设 备、设施 隐患和人 身安全方你单位是否存在低压电源管理存在的电源无插头、插 座破损、使用电

14、动工具无漏电保护器或漏电保护器不好 使、零线断线、安全工器具试验超期、合格的与废弃的 混用、安全带不试验、工作服不合格、乙快瓶无减压装仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢10序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间面的隐置、电动工具防护装置不全或破损等等这些容易产生忽患。采取 领导、管视或经常反弹的问题和不安全因素理人员和你单位对新版（2010 ）安全性评价学习情况、自查评职工共同 检查的方 式工作开展情况，是否将去年春秋检遗留的问题、安全性39评价查评问题以及在本次“五查”活动中新发现的问题一并列入整改计划，并落实责任你单位对国家电网安监2011 138号文件关于开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动的通知、国家电网安监2011 139号文件关于印发安全风险管理工作基本规范（试行）的通知、国家电网仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改 时间安监2011137号文件关于印发生产作业风险管控工作规范（试行）的通知学习情况及风险管控活动开展情况。40你单位还存在哪些习惯性违章行为，安全管理方面还存在什么隐患和问题？你单位设备方面还存在哪些问题 和隐患