公司营销中心绩效考核指标详解

1、公司营销中心绩效考核指标详解序号KPI指标解释评分计算标准考核 周期信息 来源、心上匕t数据提 供者1营销工作制度、流程制定的及 时率及时提交的制度、流程数 /应提交的制度、流程总 数 X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度制度流 程文件营销中 心2部门费用控制 率（N2 - N1）小*00% n2=费用实际发生额； N1=预算费用1）差额率在（士 ）以内为100分2） 低于时，每减少，加 分，最高130分3） 高于时，每增加，减分，最低70分年度月度预算资料 工作记录财务部3预算销售费

2、用 和实际销售费 用差异率（N2 - N1）-N1x100%N2=销售费用实际发生额；N1=预算销售费用1）差额率在（士%）以内为100分2）低于时，每减少，加分，最高130分3）高于时，每增加，减分，最低70分月度费用明细及 预算资料财务部4市场推广计划 制定及时率及时提交市场推广计划 /应按时提交计划总数x 100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录常务副 总经理5营销计划制定 及时率及时提交营销计划/应按时提交计划总数X 100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分

3、，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录常务副 总经理6销售计划制定 及时率及时提交营销计划/应按时提交计划总数X 100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录常务副 总经理7销售计划的准 确率1-|（计划销售量-实 际销售量）/计划销售量 1x100%1）准确率在（_%-%）以内为100分2）高于_%时，每增加_%,加分，最高130分3）低于_%时，每减少_%,减_分，最低0分月度销售计划、 销售统计报 表营销中 心8销售计划达成

4、率实际销售收入/销售计划 X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算月度财务报表营销中 心9货款回笼率实际回款额/销售收入乂 100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算月度财务报表营销中 心财务 部10各相关合同审 核及时率及时审核的合同数/申报 的合同义本总数X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工

5、作记录营销中 心11销售合同中出 现重大失误、差 错次数销售合同中出现重大失 误、差错次数1） 满分100分，每出现次一般性失误、差错，扣 分2）出现重大失误造成损失累计超过 万元的，得0分年度月度工作记录营销中 心12重要客商拜访 完成率已经拜访的重要客户数/ 应拜访的客户数量 X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心13客户档案完备 率完整的客户档案数/营销 业务所涉及供客户总数 X100%1）=目标值，得100分；2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标

6、值每降低，减分，最低0分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心14销售报表正确 率1-查出有误的供销报表 数量/提交的供销报表 总数X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 低于目标值，不得分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心15销售报表及时 提交率1 -延误提交的供销报表 数量/提交的供销报表 总数X100%1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 低于目标值，不得分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心16销售报表未提 交次数采购报表未提交次数满分100分，每出现 次减分，最低7

7、0分年度月度工作记录营销中 心17对外营销关系 工作中重大失 误情况对外营销关系工作中重 大失误次数满分100分，每出现 次减分，最低0分年度月度工作记录常务副 总经理18客户满意度经销商、直销客户（对区 域经理工作）满意度评分 的算术平均值1）=目标值，得100分2）比目标值每提高，加 分，最高130分3）比目标值每降低，减 分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度客户满意度 调查营销中 心19营销工作生产 部门满意度生产部门对营销工作的 满意度评价1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度满意

8、度调查综合部20营销工作领导?d.rL：满意度集团领导对营销工作的 满意度评分1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度满意度调查人力资 源部21相关文件转发 汇总差错情况相关文件转发汇总出现 的差错次数目标值100分，每次扣 分，最低分70分年度月度工作记录常务副 总经理22部门工作计划 制定及时性实际按时提交工作计划 /应按时提交工作计划的 总数1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心

9、23部门员工计划 制定率制定工作计划的员工数/ 直接下属员工数量1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录营销中 心24人均培训时间乏部门人员参加培训时 间/部门人员总数1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4）介于其中按线性关系计算年度月度培训记录综合口D25部门绩效考评 及时率及时开展部门绩效考核 的次数/绩效考核的总次 数1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，加分，最高130分3） 比目标值每降低，减分，最低70分4

10、）介于其中按线性关系计算年度月度工作记录综合口D26部门员工离职 率考核期离职人数/考核期 部门平均人数1）=目标值，得100分2） 比目标值每提高，减分，最高70分3） 比目标值每降低，加分，最低130分4）介于其中按线性关系计算年度月度员工离职记录综合口D序号GS指标解释超过目标达到目标未能达到目标考核 周期信息 来源数据提 供者2-321-21营销管理制度 的制定、报批、 制度的完备性 和有效性情况营销管理制度制定、审批 的是否及时，管理制度是 否完备、规范和合理，能 否满足部门管理工作需 要营销制度管理科学、 合理，流程顺畅，审 批及时，各项制度完 备、系统、严谨、科 学，完全能适应部

11、门 管理的需要营销制度管理比较 合理，制度流程比较 顺畅，制度较齐全， 但是制度本身的系 统性较差，基本能适 应部门管理的需要营销制度管理不善、 流程不合理，制度制 定随意性强，制度不 系统，存在相互矛盾 和冲突的地方，不能 满足部门管理的需 要年度月度公司制度汇编常务副 总经理2本部门管理流 程制定合理性本部门管理流程制定的 完备性、规范性和合理 性，能否适应部门管理工1 F而女本部门管理流程的 建设非常科学，完全 能适应部门管理工 作本部门管理流程的 建设比较合理，基本 可以适应部门管理 工作本部门管理流程的 建设很多不合理，不 能适应部门管理工 作年度月度公司营销管 理流程常务副 总经理

12、3市场分析报告 的质量（行业动 态、竞争者动态 和策略分析等）市场调研工作是否充分， 信息收集是否充足，数据 统计是否准确，预测分析 是否准确，对领导的决策 价值大小市场调研十分充分， 信息收集充足，数据 统计非常准确，预测 分析十分准确，对领 导的决策价值非常 大市场调研比较充分， 信息收集比较充足， 数据统计基本准确， 预测分析基本准确， 对领导决策有一定 价值市场调研不充分，信 息收集少，数据统计 不太准确，预测分析 不太准确，对领导决 策参考价值较小月度分析报告常务副 总经理4新产品策划/现 有产品改进方 案的质量对新产品或现有产品市 场调研工作是否充分，在 包装、规格、价位、产品 定

13、位等方面的策划建议 是否合理，是否具有可实 施性市场调研工作非常 充分，在包装、规格、 价位、产品定位等方 面的策划建议十分 合理，可实施性较强市场调研工作比较 充分，在包装、规格、 价位、产品定位等方 面的策划建议比较 合理，可以实施市场调研工作不足， 在包装、规格、价位、 产品定位等方面的 策划建议不太合理， 可实施性较差月度产品策划、改进方案营销总 监5客户管理状况客户选择、评估的组织工 作是否有序、评估结果是 否客观、公正，客户档案 管理是否完整，是否能够 按照制度、流程规范要求 进行科学管理客户选择、评估的组 织工作十分有序、供 应商档案管理非常 完整，能按照制度、 流程规范化要求开

14、 展科学管理，形成良 好长期的合作关系客户选择、评估的组 织工作有序、客户档 案管理比较完整，基 本能按照制度、流程 规范化要求开展科 学管理，形成较好的 合作关系客户选择、评估的 组织工作混乱、评估 结果主观、不公正， 客户档案管理有缺 失，客户关系僵化年度月度工作记录营销总 监6营销档案存档、 入库、保管工作 的规范性营销档案的登记、统计、 分类等档案管理工作的 规范性情况登记清楚、准确；分 类合理；统计全面、 准确；存放井然有 序；查阅快捷、保管 安全妥善，档案管理 十分规范登记比较清楚、准 确；分类比较合理； 统计比较全面、准 确；入库秩序比较 好；极少时候出现统 计错误，但没有资料 丢失和损坏情况，安 全性相对较低，档案 管理相对规范登记不清楚、不准 确；统计不全面、不 准确；分类不合理； 库房中摆放混乱；出 现丢失或因保管不 善而导致损坏，安全 性很差，档案管理规 范性差年度月度工作记录营销总 监7合同审查质量合同审查是否严格、审查 效率高低、风险控制程度 如何，审查意见价值大小 等合同审查质量方面的 情况合同审查严格、审查 效率高、合同风险能 够得到事前控制，提 供了非常有价值的 审查意见合同审查较为严格、 审查效率一般、合同 风险基本能得到很 好的控制，提供了比 较有价值的审查意 见