公司主要工作流程

1、HY-01劳务公司入围资格选定（填空）工程部、项目部共同推荐劳务公司给合约部一合约部负责组织 上述公司的资格审查并将资格审查报告发工程部及项目部-工 程部或项目部组织对劳务公司的考察（至少有两名公司高管参 加）-工程部及项目部出具考察报告给招标小组组长-工程部 及项目部对考察合格的公司组织项目经理面试并将面试结果报 招标小组组长-招标小组组长召集招标小组人员并最终确定招 标单位名单，并形成书面报告公司总经理审批。HY-04合同传签流程（填空）合约部提供中标通知书复印件给项目部-合同标准文本和特殊 文本由项目部负责整理完善后一项目经理签字一主管副总签字 -总经济师签字一法务专员签字一成本副总签字

2、一总经理签字 -如需要由综管部负责找董事长签字。CL-01零星（2万以下）材料采购流程（判）项目主管工程师提出采购申请一商务经理审批一材料员填写采 购单-项目经理审批-项目材料员负责采购-凭单据报销CL-04材料补货管理流程（判）项目主管工程师提出补货申请（写明补货理由，附相关指令性或 变更文件）-项目材料员签字-商务经理签字-项目经理签字- 主管副总签字一超过2万的需总经理签字一材料部下采购单负 责补货CL-05材料退货管理流程（判）项目主管工程师提出退货申请一材料员负责验收及数量清点一商务经理审批一项目经理审批一超过1万元主管副总审批一材 料部经理审批-退材料仓库进行处理或保管CL-06废

3、旧物资处理的管理流程（判）项目材料员提出处理报告-商务经理审批-项目经理审批-主 管副总审批一财务审批一总经济师审批一成本副总审批一总经 理审批（金额超2万元）-材料部负责处理款项收回公司财务部GC-03劳务公司工程量审批流程（判）劳务公司按月报量一项目主管工程师审核一商务经理审批一项 目经理审批-质检-安全-预算部-预算部转咨询公司复核并 出具付款凭证一预算部将付款凭证报总经济师审批一主管副总 审批一成本副总审批GC-04劳务工程款支付流程（项目部负责）（问答）项目部根据预算部提供的经审批的月度支付审批表填写资金支 付申请单一合约部复核一总经济师复核一成本副总一财务审批 -总经理GC-06资

4、金计划审批管理流程（问答，可能）项目商务经理负责制定资金支付计划-项目经理审核-合约部 复核一预算部复核一总经济师审核一成本副总审核一财务审核 -总经理审批GC-08材料和劳务的结算管理流程（填空）由承包单位或供应单位填写结算编制申请单-商务经理审批- 项目经理（或材料部经理）审批-工程副总审批-维保复核- 由施工单位或供应单位将所有资料编制成册报预算部-预算员对所有资料进行检查、核对无误后签收-如有疑义以书面形式 告知对方，进行增补、完善-预算员对结算进行初审-总经济 师复审一外审公司出具审计报告（劳务结算）一预算员根据审 计报告起草结算书一总经济师审批一成本副总审批一总经理审 批一董事长审

5、批一审批后的结算报告由预算部到综管部签字、 盖章、下发给施工单位或供应商、预算部、财务部、材料部或 项目部GC-010项目经理竞聘流程（填）由工程部提出项目部组建申请一主管副总审批一报综管部公 示一在综管部报名一工程部制定答辩题目一综管部负责组织 答辩会-综管部将评委评分汇总并公示-公示结果报主管副 总审批一总经理审批一下达任职文件ZG-02申购办公用品流程（3天）（填空）各部门每月25号提交办公用品需求表一部门负责人审核一 行政专员进行汇总-人事行政总监审批-总经理审批-综 管部采购-办理领用手续ZG-05-02带薪假及事（病）假（2天及以上）：（判）填写请假审批单一部门经理审批一综管部审批

6、一主管 副总审批（部门经理以上人员需总经理批准）一综管部备案一 员工休假-上班后到综管部销假注：有加班可倒休的填写调休申请单ZG-06加班管理（每周五15: 30以前）（问）员工填写加班审批表一部门经理或项目经理审批一主管副总审批一总经理审批一综管部备案 一员工按加班审 批表加班并打卡-加班核查、统计ZG-010绩效考核流程（问答）每月月底被考评人填写当月工作考核表并自评分，及下月 的工作计划表一部门经理（部门经理级以下员工）一直属 副总审批一交综管部（每月4日前）一总经理审批CW-01日常费用报销流程（3日内）（判）经办人申请（整理与填制费用报销凭证、支出凭证）一主管部 门负责人批准一主管副总审批一财务部审核（费用会计审 核、制证）-财务经理审核-财务总监审批-总经理批准 -出纳通知经办人办理款项支付手续注：（1）招待费应事先填写招待费申请单，并经部门经理、主管 副总、总经理审批（2）差旅费应填写差旅费专用报销单CW-03-02工程劳务进度款审批支付：（16日内）（问答）劳务公司提交完工报量并付款申请一项目审