易门县环卫站

1、 PAGE 7易门县环卫站2016年度部门决算公开说明2016年部门决算工作在我单位领导的高度重视、精心组织安排下，已较好地完成，经2017年8月31日易门县第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过，2017年9月1日易门县财政局关于2016年度县本级部门决算的批复（易财字2017119号）给予批复。根据中华人民共和国预算法、部门决算管理制度及相关财务管理制度和会计核算规定，现将我单位决算编制情况作如下公开：第一部分 单位概况易门县环卫站是属财政全额拨款的社会公益性事业单位，是事业编制，机构规格相当于股所级。执行的是事业单位会计制度。一、主要职能（一）部门职能主要负责易门县城街道、道路

2、环境卫生清工作；负责易门县城市生活垃圾清运及无害化填埋工作；负责易门县机关单位及住宅小区城市生活垃圾清运费收取工作；负责易门县城路灯维修管护工作。（二）2016年度重点工作任务介绍1.认真做好对昆明经纬环卫服务有限公司易门分公司及龙泉镇五个社区清扫保洁承包范围考核、监督，每天做量化考核，月底按当月考核分数拨付承包金额。2.做好县城路灯维修、管护，保证路灯亮灯率达到95%，设施完好率达到95%以上。二、单位基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。（二）单位人员和车辆的编制及实有情况 2016年末在职事业人员13人，编制10人，退休人员6人。20

3、16年因单位合并由房管所调入2人，安置退伍军人2人，退休1人。2016年实有车辆编制10辆，实有车辆15辆。第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）第三部分 2016年度易门县环卫站决算情况说明一、收入决算情况说明我站2016年度收入合计1090.51万元。其中：财政拨款收入1090.51万元，占总收入的100%；上级补

4、助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的863.16万元对比增加227.35万元，增26.33%，主要原因是社会保障和就业支出增加、城乡社区公共设施支出增加。二、支出决算情况说明2016年度支出合计1131.67万元。其中：基本支出1131.67万元，占总支出的100；项目支出0万元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比,基本支出增加268.51万元，主要是人员经费增加（综合目标考评奖）、城乡社区公共设施支出

5、增加。（一）基本支出情况2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1090.51万元。与上年对比，增加268.51万元,主要原因是人员经费增加（综合目标考评奖、工资调标）、城乡社区公共设施支出增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等工资福利支出147.95万元，占基本支出的13.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费942.57万元，占基本支出的86.43。其中主要是电费（县城路灯）83.75万元，占基本支出的7.68%；维护费（县城路灯维修、垃圾车维修等）131.71万元，占基本支出的12.08%；公厕租赁费28万元，占基本支出的2.57%；临时工工资97.

6、06万元，占基本支出的8.9%；委托业务缴费（付经纬公司和社区清扫保洁经费）579.38万元，占基本支出的53.13%。（二）项目支出为零。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我站2016年度一般公共预算财政拨款支出1090.51万元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比增227.35万元，增26.34%。主要是城乡社区公共设施、规划管理、其他事务管理支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。社会保障和就业支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%；医

7、疗卫生与计划生育支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%；城乡社区支出1048.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%；住房保障支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况我站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.36万元，支出决算为5.51万元，完成预算的27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的21.41%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的319

8、%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制，厉行节约，2016年报废垃圾车5辆，使公务用车运行经费减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.51万元比2015年的10.32万元减少4.81万元，下降46.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.81万元，下降46.6%；公务接待费支出决算无增减。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，报废垃圾车5辆，减少了运行经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

9、费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占总支出的79.13%；公务接待费支出1.15万元，占总支出的20.87%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出1.15万元。其中：国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中