铝型材质量手册的范本

1、 .wd. .wd. .wd.广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.1 目 录页 号1/30. 1目录0.2质量手册修改页0. 3质量手册公布令0. 4企业简介0. 5质量方针和质量目标批准令0. 6组织机构图和质量管理体系网络图0. 7管理者代表任命书0. 8质量管理体系过程职能分配表0. 9质量手册的管理1. 0范围2. 0引用标准3. 0术语和定义4. 0质量管理体系要求4. 1总要求4. 2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 0 管理职责5.1 管理承诺广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AG

2、S-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.1 目 录页 号2/35.2 以顾客为关注焦点5.3 品质方针5.4 筹划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的筹划7.2 与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确实认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产广州奥冠斯铝业文 件 编 号

3、QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.1目 录页 号3/37.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1 筹划8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 资料分析8.5 改进8.5.1持续改进的筹划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9程序文件清单广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.2 质量手册修改页页 号1/1由至修订内容摘要修改人审批人生效日期广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手

4、 册版 号0/A章 节0.3 质量手册公布令页 号1/10.3 质量手册公布令为提高我公司产品质量，树立业界品牌，增强产品市场竞争力，为广阔用户提供优质的产品和满意的服务，本公司依据ISO9001:2000版?质量管理体系要求?和相关产品质量法律、法规和行业标准，并结合我公司的实际运作情况和生产铝型材的特点，制订本手册，经管理者代表审核，厂长正式批准，并予以发布。本手册自 2008年2月28日起在全公司正式施行。本手册是阐述我公司质量方针、目标，指导我公司质量管理体系的建设、有效实施和持续改进的纲领性档，是我公司的质量法规，全体员工务必认真学习，严格执行。广州奥冠斯铝业厂长：2008年2月25

5、日广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质量手册版 号0/A章 节0.4 企业简介页 号1/10.4 企业简介广州奥冠斯铝业是一家专门生产淋浴房铝材、家具铝材、工业精细铝材的大型企业，公司拥有多名美国和日本MBA(工商管理硕士)高级管理人才，采用世界500强的佳能(canian)先进管理模式，诚信、双赢、互利是我们的经营理念。公司占地60000多平方米，建筑面积30000多平方米。公司技术力量雄厚，其中有现代化管理人员约100余人，生产技术人员500多人。公司可根据客户提供的图纸、样品加工各种材质的铝型材，并具备独立研发、设计能力，不断有新产品问世。 公司主要生产卫浴产品、卷帘片系

6、列产品、建筑型材、家具型材、平开门系列及工业型材等。拥有先进的节能环保熔铸炉二台，产能稳定、成品率高的挤压生产线多条，全自动进口抛光机及喷砂机和意大利全自动喷涂线，扩孔拉弯深加工其精细度与国际标准接轨。精湛工艺，先进的设备，成功打造了多家国际化卫浴品牌。公司团结敬业，迈向二十一世纪，以一流产品、一流效益，服务于海内外用户的宗旨，奉行“质量第一,信誉第一的原那么，向国内外新老客户提供最优质的服务，并坚持以人才、信息、质量、效率为本，竭力满足铝材行业日新月异的开展需要。 奥冠斯铝业将坚持一贯务实的合作态度和灵活多变的经营策略，继续发扬“开拓、进取的创业精神，与各位新老客户精诚合作，共创辉煌。广州奥

7、冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.5 质量方针、质量目标批准令页 号1/10.5 质量方针、质量目标批准令为确定本公司质量管理的宗旨和方向，建设、实施及保持有效的质量管理体系，并得到持续的改进，使产品质量及服务质量稳定提高，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公司厂长制定质量方针和质量目标如下。质量方针：信益第一 质量第一1、公司明确各级人员的岗位职责，要求全体员工严格按有关质量程序及工作指引要求进展工作，以确保产品质量。2、公司要求各岗位人员严格执行国家有关质量法规、标准、标准及内控标准,确保产品符合标准要求,保证质量,得到顾客的

8、信任.3、公司采用GB/T19001标准建设并维持质量管理体系，制订并严格执行各质量活动程序，并通过纠正与预防措施，持续改进质量体系。4、公司积极对用户进展访问、市场调查和对顾客满意度调查，并对所有合同和订单进展评审，以准确及时的了解用户需求，并采取一切可行的措施满足顾客需求。质量目标产品出厂合格率达100%；顾客满意率90%。厂长： 2008年2月25日广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章节0.6 组织机构图和质量管理体系网络图页 号1/2图一组织机够图董事长采 购 部财务部厂 长销售部后 勤 部人 事 部生 产 部技 质 部熔铸车间挤压车间喷涂车间

9、化验室广州奥冠斯铝业文件编号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章节0.6 组织机构图和质量管理体系网络图页 号2/2图二、公司质量管理体系网络图总 经 理管理者代表技质部各质生量产负部责门人各质职量能负部责门人成出品厂入检仓验生程产检过验进货检验各量工负 序责 质人 各质职量能负工责作人广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.7 管理者代表任命书页 号1/1管理者代表任命书兹任命李中国为广州奥冠斯铝业管理者代表:A负责确保本公司质量管理体系所需的过程得到建设、实施和保持；B向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个公司

10、内提高满足顾客要求的意识；D负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。E主持内部质量审核及监视纠正/预防措施的有效实施。广州奥冠斯铝业厂长：2008年2月25日广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章节0.8 职能分配表页 号1/10.8职 能分配表 部 门标准要素条文总经理管代销售部采购部行政人事部生产制造部品质保政部车间RD中心仓库41总则4.2.1总要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5管理职责6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的

11、控制7.5.2生产和服务提供过程确实认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置8.1筹划8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5.1持续改进的筹划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施:负责部门;主要执行部门.各部门都应执行的要求。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.9 质量手册管理页 号1/20.9 质量手册管理0.9.1概述0.9.1.1本章规定了质量手册的管理原那么和方法，以便维护质量手册的完整性、严肃性、权威性和

12、有效性，发挥其法规性和纲领性档的作用。0.9.1.2质量手册经厂长批准公布实施，即成为本公司质量体系建设、运行等全部活动的质量法规，各部门必须贯彻执行。0.9.2职责0.9.2.1质量手册的编制、发放、修改、改版、保管和解释由公司技质部统一管理。0.9.2.2质量手册由管理者代表审核，厂长批准公布施行。0.9.3质量手册的发放和使用原那么0.9.3.1质量手册的发放由公司技质部统一编号，领用者登记并签字。0.9.3.2质量手册发放范围是：公司级领导、各部门、各车间负责人、第三方认证机构及管理者代表认为有需要之人员。0.9.3.3质量手册是本公司法规性、秘密性文件，仅限于本公司内使用。持有者应妥

13、为保管，不得遗失。严禁外传、外借和复印。0.9.3.4质量手册持有者离开本公司时，应将手册交还公司技质部并办理注销手续。0.9.4质量手册的修改、改版原那么0.9.4.1有以下情况时，应修改或改版质量手册：广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节0.9 质量手册管理页 号2/2A国家质量法规、政策变更为适应市场经济开展的需要；公司质量方针进展调整，机构变化或为适应产品开展需要；管理评审后，需要对手册进展修改；质量体系更改或换版时。0.9.4.2质量手册的修改、改版必须按?文件控制程序?的要求，经批准前方可进展，改版后，就将原有旧版的质量手册收回销毁。广

14、州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节1.0 范 围页 号1/11.0 范围1.1适用范围A、本质量手册适用于我铝合金型材的生产及加工。本手册覆盖的范围包括我公司铝合金型材产品的生产及加工过程及涉及铝合金型材有关的部门和车间。B、本手册覆盖的质量管理体系适用于以下情况：1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品；2通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而到达顾客满意；3可作为ISO9000标准认证；4可作为第三方对我方审核的依据；5可作为内部质量审核的依据；6适用于指导本公司产品的生产过程等质量活动。1.2应用本公司质

15、量管理体系采用GB/T19001：2000idtIS09001:2000标准的要求，并根据公司的实际对7.3条款进展删减。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节2.0 引用标准页 号1/12.1引用管理标准 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求? GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000?质量管理体系基础和术语?2.2 适用的法律法规?中华人民共和国产品质量法?中华人民共和国合同法?中华人民共和国计量法?中华人民共和国标准化法?中华人民共和国安全生产法?2.3 产品标准GB5237.1

16、-4 铝合金建筑型材广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节3.0 术语和缩写页 号1/130 术语和缩写3.1术语本?质量手册?中术语采用GB/T19001：2000idt IS09001：2000标准中的定义。本公司供应链描述为：供方广州奥冠斯铝业顾客3.2缩写QM -质量手册QP -程序文件QW -作业文件QR -质量记录AGS-广州奥冠斯铝业本公司-广州奥冠斯铝业本手册-广州奥冠斯铝业质量手册管代-管理者代表广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节4.0 质量管理体系要求页 号1/34.0 质量管理体系

17、要求4.1总要求广州奥冠斯铝业以八项质量管理原那么为基础，按ISO9001标准的要求，结合本公司产品特点和实际情况，建设质量管理体系，编写体系文件质量手册、程序文件、作业指导书及相应的表格，并予以实施和持续改进。在此过程中，对质量体系予以不断完善和开展，以提高公司的质量管理水平，扩大产品市场，提高公司声誉。4.1.1质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析、改进有关的过程，具体活动过程及其控制方法详见本手册各章节及相关程序文件；4.1.2本公司产品实现总过程包括：市场调研 顾客需求识别产品要求确定 采购 生产 入库4.1.3本公司产品工艺流程和产品实现过程图：(见附录

18、A)4.1.4对所有过程，公司在相应的体系文件质量手册、程序文件中予以规定，并将这些进程的相互作用在档中予以说明或引用。4.1.5为有效地运行质量管理体系并对过程进展有效控制，公司识别、确定、执行与公司产品有关的标准和方法。并配备了必要的资源和信息，详见手册相关章节；4.1.6在运行过程中，进展必要的记录，并对记录进展有效的管理，以表达质量管理体系有效运行和对过程的适当监控。4.1.7对相关过程进展测量、监控和分析，并采取措施取得预想的结果，保持体系的持续运行与不断改善、完善。4.1.8对与质量管理体系有关的过程，按ISO9001标准进展管理和控制，以使质量管理体系的运行满足ISO9001标准

19、要求，并持续改善以满足公司质量方针和质量目标的要求。4.1.9本公司的外包：模具加工，其质量管理按7.4章节执行。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节4.0 质量管理体系要求页 号2/34.2文件要求4.2.1总则根据本公司的规模和产品特点及员工的能力决定文件的详略程度，本公司质量管理体系文件包括：A、质量方针和质量目标文件；B、质量手册；C、程序文件；D、作业文件；E、质量记录； F、适当的外来文件等。4.2.2质量手册为建设、实施和保持有效的质量管理体系，公司编制了本?质量手册?，包括：质量管理体系过程的相互作用和控制要求的表述；引用形成文件的

20、程序文件；质量管理体系的范围无删减的要求；4.2.3文件控制本公司建设并由技质部负责组织实施?文件控制程序?,满足以下控制要求：文件发布前由授权人审批，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进展评审与更改，并再次由授权人审批；确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节4.0 质量管理体系要求页 号3/3确保在需要使用的场所获得有关文件的适用版本；确保文件保持清晰、易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，对保存的作废文件进展适当的标识；4.2.4记录的控制本公司建设由技质部组织实施?记

21、录控制程序?以满足以以下要求：A、记录符合GBT19001：2000idtIS09001：2000标准的要求，并能提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据；B、对记录进展适当的标识，以便识别和检索；C、记录保持清晰，妥善贮存及保护；D、规定记录的保存期限和处置方法；4.3 引用文件广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节5.0 管理职责页 号1/55.0管理职责5.1管理承诺厂长履行本手册规定的质量职责，通过以下活动，对建设、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：A、向相关部门传达满足顾客、法律和法规的重要性，并由公司技质部负责搜集有关

22、法律、法规和标准，确保其适应性和有效性；由销售部负责获取顾客满意度的信息及时回馈相关职能部门；B、制定质量方针和质量目标见0.5质量方针和目标批准令；C、每年按筹划的时间间隔至少进展一次管理评审见?管理评审控制程序?，评价本组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保实现本公司的质量方针和目标；D、提供质量管理体系有效运行所必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。5.2以顾客为关注焦点厂长以增强顾客满意为目标，通过日常的工作检查和定期的管理评审，确保顾客对产品和服务要求的识别，及时制定或更新并实施相关产品标准、标准和工作程序；顾客信息得到及时的收集、处理，持续改进产品质量及质量管理体

23、系，使顾客满意度不断提高。5.3质量方针：厂长制定本公司质量方针，见本手册0.5章质量方针和质量目标批广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节5.0 管理职责页 号2/5准令。质量方针符合以下要求：A、与公司的宗旨相适应并在公司内得到贯彻和理解；B、对其持续适宜性方面给予评审；C、包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。D、质量方针、目标作为管理评审的内容之一。E、提供制定和评审质量目标的框架。5.4筹划5.4.1质量目标根据质量方针提供的框架，厂长制定公司的质量目标，见本手册0.5?质量方针和质量目标批准令?。5.4.1.2 根据实现公司

24、质量目标的需要，管理者代表负责把公司质量目标分解到相关职能和层次的部门。见?各部门质量分目标?。5.4.2质量管理体系的筹划5.4.2.1 为实现质量方针、目标及满足IS09001：2000标准，厂长组织管理者代表及相关部门负责人对质量管理体系进展筹划内容见本手册4.1质量管理体系总要求。5.4.2.2对质量管理体系的更改进行筹划和实施在受控的状态下进展，为保持质量体系的完整性，在新的筹划被确认及实施前，按原筹划进展运作。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司为实现质量目标建设了完善的组织机构见0.6章，并规定了各部广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版

25、号0/A章节5.0 管理职责页 号3/5门、各岗位的职责和权限，形成文件予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。5.5.2管理者代表厂长任命林廷鑑为广州奥冠斯铝业管理者代表，并规定其职责和权限，见本手册0.7章。5.5.3内部沟通本公司要求全方位的内部沟通,以减少由于理解偏差造成的失误,实现信息和资源共享,提高工作效率和产品质量.A、一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象.B、质量方针、质量目标及其它有关本公司开展方向的重大决策，通过书面档或会议方式由上向下层层传递。、厂长和管理者代表通过各种途经向员工灌输以顾客为中心的

26、理念，如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。D、员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向上一级人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。E、实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出简报、公布栏、内部刊物来交流信息，日常工作或其它方面的交流随时进展，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有方案、有议题、有记录、有决议、有跟踪。5.6管理评审广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节5.0 管理职责页 号4/55.6.1总则：本公司制订并实施?管理评审控制程序?，厂长每年按筹划的时间间隔组织管理评审活动，确保质量管理体系持

27、续的适宜性、充分性和有效性，并保持评审记录。5.6.2评审内容。评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前的业绩和改进的时机。内部及外部质量审核结果；顾客回馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客的投诉等.质量管理体系的变更及改进的建议；质量体系过程的业绩及体系要求的符合性。纠正与预防措施的现状及改进的时机。上次管理评审问题跟踪；可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。5.6.3评审输出管理评审输出包括下面有关决定和措施：质量管理体系及其有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；广州奥冠斯铝业文 件 编

28、 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节5.0 管理职责页 号5/5质量管理体系资源的需求； D、质量方针、目标的更改。.引用文件?管理评审控制程序?文件控制程序广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节6.0 资源管理页 号1/26.0 资源管理6.1资源的提供各部门负责提供与其质量职能实施相关的资源需求方案，由厂长提供必备的资源，包括人力资源、基础设施、设备及工作环境，以确保：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B：满足顾客要求包括明示和隐含的要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则本公司所有从事影响产品和服务质量工作

29、的人员，其教育、培训、技能和经历应满足本岗位要求。6.2.2能力、意识和培训公司行政人事部对各级人员之能力意识进展识别并实施?员工培训控制程序?对相关人员进展必要的培训，程序包括以下过程：、对相关岗位人员所必需的能力进展识别，以确定培训需求；B、对有需要的人员提供培训，以确保员工掌握：本岗位所需的知识和操作技能；与本岗位相关的质量目标及要求，如何为实现质量目标作出奉献；C、保持员工教育、培训、技能和经历的适当记录；D、对培训的效果进展评估。上述人员素质可结合通过招聘适宜员工的方法解决。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节6.0 资源管理页 号2/2

30、6.3基础设施为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求,本公司识别出提供高质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进展了必要的维护、保养，详见?设备管理制度?,以确保其持续满足产品的需要，这些设施包括：、厂房、工作场所和相应的设施如照明等；B、生产及服务设备，包括硬件、软件如计算机软件等；C、支持性服务如运输、通信、产品检测、设备校准服务等。6.4工作环境厂长负责建设、维持环境所需的资源，各相关部门负责各自环境的保持和管理。上述环境包括：A、工作方法、操作指引；B、员工使用的防护设施；C、温度、湿度、污染等。.5引用文件?员工培训控制程序?设备管理制度?广州奥

31、冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号1/10.0 产品实现.1产品实现过程的筹划实现过程的筹划是将质量管理体系的程控应用于具体的产品工程,确保产品到达质量要求,获得顾客满意.实现过程的筹划要与质量管理体系的其它要求相一致,并以适应本公司运作的方式形成产品工程实施方案.7.1.1适用范围适用于质量管理体系覆盖的所有产品实现过程的筹划.7.1.2筹划内容、确定产品(工程或合同)所要到达的质量目标;、确定为实现上述质量目标所需的材料、技术、人力需求、设备、测试仪器等资源；、确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、监控点、控制方法；、确

32、定检测方法；E、确定产品实现过程所必须的质量记录。7.1.3筹划程序、 筹划的准备RD中心根据业务需求、顾客要求、市场调研的结果，确定过程筹划的需求，下达筹划任务书，其内容包括：工程名称、立项依据、工程目标、具体要求、并指定工程负责人。工程负责人按筹划任务书要求编制质量方案，报管理者代表批准后实施。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号2/10、产品实现过程的方案内容包括、产品、工程或合同的质量目标；、实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备、技术方法、各种材料等；、实现过程所需的支持档，如需要可直接引用现行质量管理体系档，并制

33、定需编制的文件清单；及各部门的配合方式；、实现过程所需的步骤及时间要求;)、实现过程所需的测量和验证点；、证实实现过程满足要求的质量记录。、筹划的实施、工程负责人组织实施质量方案、实施过程中质量方案可随着实际情况加以修订，属重大修订需报请管理者代表重新审批;)、实施过程需严格执行相关文件，并填写质量方案实施记录；、对实施过程必须进展测量和验证，做好记录。、 筹划效果的验证、质量方案完成后，工程负责人需将质量方案实施的整套记录上报管理者代表或技术开发科负责人验证筹划效果，必要时，编制工程报告书，上交管理者代表。、效果验证可通过顾客回馈、财务报表、统计数据等方式来实现。、对验证过程中发现的问题提出

34、改进意见，按?纠正和预防措施控制程序?执行。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章节7.0产品实现页 号3/107.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确实定本公司制订?与顾客有关的程控程序?，规定顾客要求的评审、确定和合同、订单处理方法，并由销售部组织相关部门负责实施，顾客要求包括：A、顾客明示的要求；B、顾客虽没有明示，但规定的用途或和预期的用途所必需的要求；C、与产品有关的法律、法规要求；D、组织确定的附加要求；7.2.2与产品有关要求的评审由销售部组织各职能部门按?与顾客有关的程控程序?对顾客的合同和订单进展评审，评审应在向顾客作出提供产

35、品承诺之前进展，并确保：、产品要求明确规定；B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C、公司有能力满足规定的要求；D、假设产品要求发生变更，职能部门应及时修改档，并通知相关部门和人员，并保持相关记录。E、顾客的需求没有形成文件，对其要求给予记录并采取措施。7.2.3顾客沟通本公司通过建设与保持?与顾客有关的程控程序?,由销售部负责与顾客的沟通工作，内容包括：产品信息；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号4/10问询、合同或订单的处理；顾客回馈，包括投诉。7.3设计和开发7.3.1设计和开发的筹划7.3.1.1 RD中心

36、负责进展设计和开发的筹划，组织编制相应的?设计开发方案书?，明确以下内容：A、设计输入、输出、评审、验证、确认、更改等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员分工、各人员职责权限、进度要求和配合单位； B、需要增加或调整的资源如新增或调配的仪器、设备、人员等； C、?设计开发方案书?将随着设计进展及时进展修改，重新报审批、发放。7.3.1.2RD中心经理组织编写?设计开发方案书?，明确不同设计人员之间的接口，信息联络以?信息联络单?的形式进展。7.3.2设计开发输入7.3.2.1RD中心经理组织编写?设计开发任务书?，明确设计输入，包括：A、产品名称型号规格、用途、主要技术参数和性能指针；B、适

37、用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求；如安全、防护、环境等方面的要求。 C、以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其它要求。7.3.2.2RD中心组织有关人员，对任务书中要求的充分性适宜性进展评审，对其中不完善、模糊的要求作出澄清和解决。7.3.3设计开发输出广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号5/10设计人员根据设计开发方案书及任务书的要求进展设计活动，编制相应的设计输出档，经管理者代表评审批准后必要时经厂长批准后予以发放。确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、处置和安全性相关的重大设计特性已经满足设计

38、输入的要求。7.3.4设计开发评审7.3.4.1设计输出档完成后，由RD中心经理与设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计满足质量要求任务书的能力进展综合的、系统的评审，以发现和协商解决设计中缺陷和缺乏。7.3.4.2RD中心经理根据评审的内容和结果整理出?设计开发评审报告?，作出评审结论并发放到相关单位，采取相应的纠正或改进措施，RD中心经理负责跟踪记录措施的执行情况。7.3.5设计开发验证设计评审通过后，由技质部负责对车间所试制的样品进展检测，出具相关的检测报告。RD中心经理根据综合所有检测结果，整理出?设计开发验证报告?，确保任务书中每一项技术参数或性能指针都有相应的验证记录。对于设计验

39、证过程中发现的问题，由RD中心经理采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。7.3.6设计确认7.3.6.1试产合格的产品，由销售部负责联系送交顾客试用，提交?客户试用报告?。广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号6/107.3.6.2由RD中心经理召开新产品鉴定会或由外部检定机构对所试制召开新产品鉴定会或由外部检定机构对所试制的新产品进展鉴定，并出具相关报告。7.3.6.3 RD中心经理根据以上报告，采取相应的纠正或改进措施，并跟踪执行并予以记录结果。7.3.7设计更改7.3.7.1设计人员需正确评估设计更改对原材料

40、使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。7.3.7.2填写?档更改申请单?，并附上相应背景资料，管理者代表批准后进展更改。相关的评估、审批结果及跟踪措施由在“申请单相应栏目中予以记录，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记。7.3.7.3当设计更改涉及到主要技术参数和性能指针的改变时，需重新进展评审和验证，通过前方可实施。7.3.8有关设计过程的详细内容见?设计和开发控制程序?。7.4采购7.4.1采购过程技质部按产品设计及制造工艺的要求制定?内控标准?,确保采购的产品符合规定要求.本公司制定?采购控制程序?，并由采购部负责实施。控制要求：、根据供方的供货能力和以往的业绩确

41、定对其评价、选择；B、包括对供方选择、评价和重新评价的准那么；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号7/10C：已取得质量管理体系认证的供方优先选择；D：保存对供方评价、选择的记录；E：对影响随后的产品实现或最终产品的采购给予类型及程度的控制；F: 品质保部和生产制造部参与供方的评价，厂长负责合格供方的审批。7.4.2采购信息7.4.2.1本公司的采购信息包括：采购产品型号、规格、技术指针、质量特性或适用标准；采购产品数量、货期、交付方式等；供方质量管理体系要求必要时。7.4.2.2 厂长批准采购方案单、采购员实施采购工作。7.

42、4.3采购产品的验证7.4.3.1由技质部按?检验规程?进展检验，以确保采购的产品符合公司要求。7.4.3.2 当公司或顾客提出在供方现场进展验证时，采购部要在相关采购单中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司制订?生产程控程序?，由生产制造部、销售部、技质部、车间组织相关部门实施。以使生产和服务过程处于受控状态，包括：获得表述产品特性的文件、样板或其它信息；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号8/10获得作业指导书；使用适宜的设备、工具、工装；使用适宜的监视和测量装置

43、；E、实施必要的监视和测量；F、产品放行、交付和售后服务的控制；7.5.2生产和服务提供过程确实认对熔炼、时效、氧化、电泳、喷涂、穿条及注胶等工序的输出不能由后续的监视与测量加以验证，本公司将其作为特殊工序，实施过程能力确认。当工序连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动时，必须对过程能力进展重新确认。RD中心制订?关键和特殊过程确认制度?，实施过程能力确认，确认时可考虑：、对生产设备和监视、测量装置的认可；B、对操作人员的资格认可；C、对过程的工艺方法进展认可；D、对过程使用的材料进展认可；E、对过程环境进展认可；F、对过程的监测方法进展认可；G、过程质量记录要求；7.5.3标识和可

44、追朔性7.5.3.1 本公司制订并由车间、技质部和仓库实施?产品标识和可追朔性控制程序?，以对产品状态等进展标识。7.5.4顾客财产本公司制定?顾客提供的财产控制程序?对顾客财产进展控制，要求如下：广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号9/10、销售部负责识别顾客提供的财产，包括：构成产品的材料、零部件、包装、标识物，产品要求文件，如图纸、样板等。顾客财产应在合同、订单等产品要求文件中说明。B、技质部按?原辅材料检验规程?对顾客财产进展验证。C、仓库或车间对顾客产品进展妥善标识、保管。D、对顾客财产的使用应严格按工艺要求进展，当

45、发现丧失、损坏或不适用时应做好记录，并由销售部通知顾客。7.5.5产品防护本公司编制?产品防护控制程序?，并由车间和仓库组织实施，在产品生产、贮存、交付等过程进展适当的防护，以确保交付产品的符合性，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.1车间负责车间内产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.2 仓库负责库内产品的搬运、标识、贮存和保护。7.5.5.3 销售部负责产品交付过程中运输及保护，并确保产品型号、规格、数量、交付方式符合要求。7.6 监视和测量装置的控制本公司制订?计量管理制度?，并由技质部负责实施。由技质部确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置。按以下要求对监控

46、和测量装置包括计算机软件及自制设备进展控制：、按规定的时间间隔或使用前送有经国家法定部门认可的检定机构按国家标准进展检定、校准；当不存在上述标准时，应制订自检定、校准广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节7.0 产品实现页 号10/10规程，进展自校准，保持校准及检定记录。B、测量装置应有标明其校准状态的标识；C、对测量装置的使用人员进展培训或资格确认，以使其能正确使用，防止可能使测量结果失效的调整；D、对测量装置的搬运、维护和贮存应按其说明文件进展，以防止损坏和失准；E、当发现设备失准时，应对该设备此前测量结果的有效性进展评价，必要时采取纠正措施，

47、包括追回其测量过的产品和重新测量等措施，评价和处理记录应予保持。.引用文件?与顾客有关的程控程序?设计和开发控制程序?采购控制程序?生产程控程序?顾客提供的财产控制程序?产品标识和可追溯性控制程序?产品防护控制程序?计量管理制度?关键和特殊过程确认制度?广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节8.0 测量、分析和改进页 号1/78.0 测量、分析和改进8.1总则管理者代表领导相关部门对监视、测量、分析和改进过程筹划，各部门负责其职能范围内的监视、测量、分析和改进的筹划。上述过程需到达以下目的：证实产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理

48、体系的有效性；上述过程包括使用适当的统计技术进展。8.2监视和测量8.2.1顾客满意为准确了解顾客对产品的满意程度，本公司制订?顾客满意度调查程序?，并由销售部负责实施，以收集、分析和处理有关顾客的信息，包括： A、有关产品质量和服务质量等方面的顾客反映； B、产品的市场需求情况 C、同行方面的信息；顾客对本组织竞争力的评价；信息收集的方式可以是口头或书面的，顾客可以通过口头、记录和 等方式反映信息，其中可包括：顾客回馈的信息，包括投诉和抱怨；顾客或市场的走访、调查；市场的媒体报导；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节8.0 测量、分析和改进页 号

49、2/7D、行业的研究结果等。销售部对收集到的信息加以归类，回馈到相关职能部门处理。8.2.2内部审核8.2.2.1本公司编制?内部质量审核控制程序?，并由管理者代表负责实施，有方案地对质量管理体系进展内部审核，以确保质量管理体系是否：符合GB/T19001：2000标准要求；得到有效的实施和保持。8.2.2.2内部质量审核程序要求：、每年最少进展一次内部质量体系审核；内审员不审核本部门工作；B、审核依据GB/T19001：2000质量管理体系及公司的质量手册和其它体系文件进展；C、每次完整的审核应包括所有与质量体系运行相关的部门；D、发现不符合项时，责任部门负责人应及时采取纠正措施，并由内审员

50、进展验证。F、审核应保存记录，审核结果形成报告提交管理评审；8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1由生产制造部总监确定加工过程需监视和测量的工程和方法，各车间和相关部门负责实施，当过程未能到达筹划结果时，应采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.2通过内部质量体系审核对质量管理过程进展测量；8.2.3.3通过管理评审对内部质量审核进展测量；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节8.0 测量、分析和改进页 号3/78.2.3.4管理者代表和各职能部门负责人通过日常的检查，对质量管理过程进展监视；8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1本公

51、司制订?产品监视和测量控制程序?，并由技质部按程序实施对采购材料、零配件、加工半成品和出厂产品的监视和测量，以验证产品要求得到满足。8.2.4.2技质部经理负责制订产品监视和测量指导文件；8.2.4.3质检员应做好监视和测量记录，并由授权放行产品人员签名确认；8.2.4.4对采购材料、生产过程中半成品的“紧急放行需得到厂长或管理者代表的批准，产品不允许“紧急放行，除非得到顾客的批准。注：“紧急放行：未进展或未完成规定的检验与试验而放行的情况。8.3不合格品的控制8.3.1本公司制订?不合格品控制程序?，并由技质部严格执行，以对不符合要求的产品及其服务进展识别和控制，以防止非预期使用和交付。本公

52、司识别和控制不合格措施有：鉴别、标识、隔离可行时、记录、评审和处置。8.3.2可采取以下一种或几种方法对不合格品进展处理：、报废，以消除发现的不合格；B、返工，以消除发现的不合格；C、经技质部经理批准，适当时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；广州奥冠斯铝业文 件 编 号QM/AGS-2008质 量 手 册版 号0/A章 节8.0 测量、分析和改进页 号4/7D、退货采购或顾客提供的产品。8.3.3当在交付或开场使用后发现产品不合格时，销售部、技质部应根据不满足规定的情况和程度采取必要的相应的措施。包括：停顿产品的交付和销售，回收不合格产品等。8.3.4所有不合格品经处理后，需再次进展检验与试验，以证实符合要求。8.4资料分析8.4.1本公司制订