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文档简介

1、产品/过程质量体系检查表编号：JY/QR-8.3A-029/1产品名称规格/型号顾客零件编号序号问题是否所要求的意见/措施负责部门/ 负责人完成日 期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的 帮助？2公司是否己确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系 进行了评审？以下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？6全尺寸检验？7工程性能试验？8问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？对以下方面是否已完

2、成培训：12统计过程控制？13能力研究？14问题的解决？产品/过程质量体系检查表编号：JY/QR-8.3A-029/2产品名称规格/型号顾客零件编号序 号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负 责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）15防错？16被识别的其它工程？17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工 作？检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范？21试验频率？22样本容量？23反响计划？24文件化？目测辅具25是否容易理解？26是否适用？2

3、7可接近性？28是否被批准？29注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反响计划的程序？产品/过程质量体系检查表编号：JY/QR-8.3A-029/3产品名称规格/型号顾客零件编号序 号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负 责人完成日期31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置以下物品：34检测量具？35量具指导书？36参考样品？37检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验 的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42被检验的特性？43检验频率？44样本容量？45批准产品的指定位置？产品/过程质量体系检查表编号：JY/QR-8.3A-029/4产品名称规格/型号顾客零件编号序 号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负 责人完成日期是否有进货产品控制程序，以明确：（接上页）46对不符合产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了

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