挂车生产一致性控制计划样稿

1、生产一致性控制计划Cop Control Plan(为满足CNCA02C0232008规则对生产一致性控制的要求） 本生产一致性计划适用于认证产品 车型系列（涵盖如下CCC证书）申请编号 证书编号 产品名称 A2009CCC1101- 200501110116 半挂车 生产厂：XXXXXXXXX公司版本号：2010年A版 车型系列：XXXXXXX发布日期：2010年10月18日序号目 录页号总经理管理者代表生产技术部质量检验部供应部销售部办公室手册发布实施令3授权令4第一章产品一致性控制的文件化规定5第二章产品涉及的标准及部件、过程的控制规定9第三章整车COP试验设备、人员的控制要求46 第四

2、章：生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求49第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定55第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施59第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施61第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明62 手册发布实施令 本手册依据CNCA02C0232008机动车辆类强制性认证实施细则汽车产品认证生产一致性审查要求、工厂质量保证能力要求的基本规定，质量体系覆盖XXXXXXXXX公司生产的半挂车产品的采购过程、关键制造过程、装配过程、检验过程控制、生产一致性计划及执行和变更、产品投诉处理、产品召回等全过程。本手册是指导公司建立、实施和保持生产一致性质量

3、管理体系实施的纲领性和法规性文件，是公司质量管理活动的行动准则，本手册用以规范本公司的质量管理活动，现决定于2010年10月12日起颁布，10月18日实施。全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，履行质量职责和义务，并努力提高和改进质量体系的有效性，以求实创新，永不满足的精神，不断追求产品的高科技和高质量，以质量和服务的双优承诺来保证满足顾客及法律法规的要求。不得以任何行政手段干预质量手册的实施。本手册可作为内部质量审核和外部质量审核的依据。 总经理： 2010年 10月 12 日授权令为确保公司质量体系有效地建立、健全、运行和保持，兹任命XXX为质量负责人，全面负责公司的质量工作。其职责及

4、权限如下：1. 负责按本公司的质量方针和依据CNCA02C0232008机动车辆类强制性认证实施细则汽车产品认证生产一致性审查要求、工厂质量保证能力要求的基本规定并确保贯彻实施和保持的有效性。2. 主管公司所有与质量有关的活动，协调处理公司出现的产品和服务质量问题，保证公司产品质量和向顾客提供优良的服务。有权制止可能对本公司产品和服务质量造成不良影响的公司内任何活动，并及时向总经理报告。3 . 确保加贴国家强制性产品3C认证标志的产品符合认证标准的要求。4. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。5. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标

5、志 。6. 负责组织内部审核活动。包括：编制内审年度计划、组织内部审核，并向管理评审会议提交内部审核结果的评价报告等。7. 组织召开公司有关部门参加的质量分析会议，负责公司产品质量和服务问题的仲裁。利用内部沟通等方式，确保在整个公司内不断提高满足顾客要求的意识。8. 负责顾客投诉处理，负责代表公司就有关质量问题对外联络和沟通。总经理：2010年 10月 12 日 第一章：产品一致性控制程序1、目的为了确保认证产品能满足国家强制性产品3C认证生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格的认证产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、适用范围适用于

6、本公司经认证机构确认通过认证在设计、结构和所使用的关键元器件、材料与型式试验样品的产品。3、职责 公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划手册，公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织及协调。公司办公室负责文件和资料的控制和管理工作，公司质量负责人负责组织质量手册的编制和审核。 公司各职能部门负责编制和修订与本部门相关的技术和管理文件。 生产技术部负责生产一致性控制计划的控制。 质量检验部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。4、控制要求：一致性控制的内容：4、1生产一致性计划生产一致性控制计划是制造商为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包

7、括： 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 制造商对于4.2涉及的产品试验或

8、相关检查的设备和人员的规定和要求。 制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 制造商在发现产品存在不一致情况时，如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 制造商在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定。 对于生产一致性保证能力和产品实际状况以及遵守强制性认证要求的信用水平好的供应商，制造商应说明为确保产品持续满足强制性产品认证涉及标准的要求，所采取的可靠性控制的方式和验证的方法及相关记录的具体规定。4.2、生产一致性现场审查初始工厂审查中生产一致性现场审查是对制造商提出并经认证机构审查确认的生产一致性控制计划的执行情况的审查

9、，其中对产品的车辆结构及技术参数的一致性审查要求见公司生产一致性计划管理文件。 4.3、生产一致性管理规定 按照车型系列并对应3C实施规则中各项标准制定的产品,按照公告申报的车辆结构及技术参数一致性，按照产品检验的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录的规定，以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求，产品确认合格后，方能打印产品合格证书和产品一致性证书。 每年对产品一致性进行确认检验，为验证产品持续符合标准要求，检验员每年任意抽取认证产品中的至少一辆进行确认检验，按检验规程把检验结果记入确认检验记录,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证

10、产品的一致性，以使认证产品持续符合规定的要求。本公司无条件检验的项目质检部联系委托有资质的检测单位检验，并出具检验报告。 4.3.3对于不合格的产品和未通过认证的其它产品，或者变更后没经认证机构批准确认的，不得使用认证标志，质量负责人和生产技术部、质检部、销售部有权拒绝用户和其它部门申请在非认证产品上使用认证标志。 关键件的一致性控制.1 关键件的主要生产工艺（序），尤其是指主要结构件（特性）采用以下方式成型时的关键过程参数，如焊接，应提供关键件生产过程批准（PPAP）的要求，还应包括关键过程发生变更后的确认或（和）验证要求。.2 关键件的图纸。图纸中至少应包括主要结构的尺寸、公差范围、材料等

11、。.3 关键件进货检验。至少应包括检验的项目、方法、频次、判定（接收）准则、抽样比例，发生不合格时的纠正与预防措施，当检验由供应商（或委托第三方）进行时，除应提出与上述相同的要求外，还应有对检验结果验证的要求。.4 关键件的定期符合性检验。企业应对关键件是否持续地满足相关标准和设计目标提出定期符合性检验要求，要求应包括检验的项目、方法、频次、判定（接收）准则，应制定定期符合性检验不合格发生时的措施。.5 关键件至少应包括以下件：.6 关键件的变更控制 关键件的供应商、规格/型号发生变更时，企业应向认证机构申报，经认证机构批准后，方可实施。 对于分级管理被认定为A类企业的，关键件变更时，在提交对

12、其可靠性实验报告和安装报告后，可免除差异性试验。 生产过程的一致性控制.1 企业应制定产品的主要生产流程，并对流程的批准以及变更后的确认作出要求。流程中应对主要（关键）的生产设备予以确定，如果这些设备发生变换或者大/中修后，应对该过程的能力进行确认。.2 企业应对生产过程中用于为保证工序质量的检测仪器设备予以确定，使用的仪器设备（检具）应有必要的检定/校准规定，校准的方式可以是溯源，也可以是和标准样件进行比对，但对标准样件应有相关的控制要求。用于例行检验的设备（仪器）应满足相应的检定/校准要求。.3 企业应对关键工序提出控制要求，当这些工序的工艺方式或（和）参数发生变更时，应对这些变更进行确认

13、。这些变更包括操作者的变更。关键工序发生任何未经确认的的变更后，企业应建立对这些变更的追溯以及批准放行的条件和权限，但批准放行不包括影响认证产品一致性的变更。 认证产品的一致性控制.1企业应在适当的时机对认证产品的一致性进行核查，这些适当的时机包括但不仅限于： 内部质量审核时； 某一型式的产品连续停产三个月及以上，需要恢复生产时； 当客户或（和）市场对认证产品一致性发生投诉时；核查应覆盖一致性控制计划的所有内容。.2 下线检测.3 企业应规定对每一个型式的产品每年至少进行一次符合性检验，以验证产品持续符合相关标准的情况，样品尽可能选择该型式中有代表性的产品，每次的样品尽可能不重复选取。符合性检

14、验的项目、方法应符合相关标准的规定，控制计划中还应包括符合性检验不合格时的应采取的措施。.4 产品不一致时的处理 企业在发现产品存在不一致时，处理措施至少应包括： 不一致的原因分析； 不一致的风险评估； 对不一致采取的纠正预防措施； 纠正措施的验证； 必要时追溯的方法。一致性控制计划变更的处理每一型式车辆的一致性控制计划发生变更时，企业应向认证机构进行申报，申报的内容包括：4.7.1 变更的项目；4.7.2 变更前后的内容说明；4.7.3 认证机构对于相关变更的批准；4.7.4 变更前后的试验/验证（确认）报告；4.7.5 变更后的一致性控制计划书。有关记录和报告由质量检验部保存，保存期三年。

15、5、支持性文件 XXXXXXX02-1.1 认证产品生产一致性管理规定 6.记录和报告XXXXXXX03-1.1-01 认证产品一致性检验记录XXXXXXX03-1.1-02 车辆一致性证书 第二章：产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定产品涉及的标准列表序号产品内容规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽车和挂车的警告性文字01-01-01GB7258-20043VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、轴荷和质量01-02-01GB1589-20045后悬01-02-02GB7258-

16、20046核载01-02-03GB7258-20047侧倾稳定角01-03GB7258-20048汽车和挂车的号牌板01-13GB15741-19959侧面防护装置02-11-0110后下部防护装置02-11-0211回收利用率03-09GB/T19515-200412汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB4785-200713转向信号灯04-03GB17509-2008CNCA-02C-058：2005部件认证14位置灯、示廓灯、制动灯04-04GB5920-2008CNCA-02C-058：2005部件认证15倒车灯04-05GB15235-2007CNCA-02C-058：2005

17、部件认证16侧标志灯04-08GB18099-2000CNCA-02C-058：2005部件认证17后牌照灯04-09GB18408-2001CNCA-02C-058：2005部件认证18驻车灯04-10GB18409-2001CNCA-02C-058：2005部件认证19回复反身器04-11GB11564-2008CNCA-02C-058：2005部件认证20车身反光标识04-12CNCA-02C-067 部件认证21汽车及挂车制动装置的结构和性能06-02-01GB12676-1999GB21670-2008ECE R13 ECE R13H22防抱死制动系统（ABS）性能06-02-02G

18、B/T13594-200323制动软管06-03GB16897-1997部件认证24轮胎06-04GB9743-1997部件认证25质量参数07-01CNCA-02C-023:2008汽车和挂车的标记标准及其相关要求：标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求；相关要求关键零部件：序号部件名称供应方式1厂标自制 外购2铭牌自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号商标 厂标部件设计图纸文件材料选择图纸文件成品检验100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXX

19、XXXX03-8.1-07 部件COP内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP 关键工序控制1关键工序名称铭牌商标或厂标的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号XXXXXXX02-8.1-03-06关键设备或工具N/A 2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具N/A整车完成检验1检测项目标记检查检测记录整车例行检验记录关键检测设备、工具和量具目测依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次

20、抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车标记GB7258-2004目测质检部1次/辆生产线末端每车必检内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录汽车和挂车的警告性文字 GB7258-2004的第条标准及其相关要求：标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第条的要求；相关要求GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第条关键零部件：序号部件名称供应方式1铭牌自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号供应商名称及型号部件设计图纸文件材料选择图纸文件成品检验100%，检查外观，

21、检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 部件COP100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP关键工序控制1关键工序名称铭牌 商标或厂标的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号XXXXXXX02-8.1-03-06关键设备或工具N/A 整车完成检验1检测项目标记检查检测记录XXXXXXX02-8.

22、1-03-06关键检测设备、工具和量具目测依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录2汽车和挂车警告性文字GB7258-2004目测质检部1次/辆生产线末端每车必检内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录VINGB16735-2004的第5、6、7条标准及其相关要求：标准名称汽车和挂车的标记应符合GB16735-2004道路车辆 车辆识别代号相关要求GB 16735-2004道路车辆车辆识别代号的第5、6、7条关键零部件：

23、序号部件名称供应方式1VIN自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号商标 厂标部件设计图纸文件材料选择图纸文件成品检验100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 部件COP100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP关键工序控制1关键工序名称铭牌 所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件

24、号XXXXXXX02-8.1-03-06关键设备或工具N/A 整车完成检验1检测项目标记检查检测记录XXXXXXX02-8.1-03-06关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB 16735-2004道路车辆 车辆识别代号的第5、6、7条检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录3汽车和挂车标记VINGB 16735-20045、6、7目测质检部1次/辆生产线末端每车必检内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录尺寸、轴荷和质量GB

25、1589-2004标准及其相关要求：标准名称汽车和挂车的标记应符合GB1589-2004相关要求GB 1589-2004关键零部件：序号部件名称供应方式1车轴自制 外购2自制 外购3自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号部件设计材料选择成品检验 部件COP外购件控制方式1部件名称车轴供应商名称及型号广东富华工程机械制造 F供应商的选择、评价供应商评价程序进行，纳入合格供方进货检验外观、尺寸、功能部件COP关键工序控制1关键工序名称车架总成工序所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号XXXXXXX021关键设备或工具 电焊机2关键工序名称轮轴、吊耳总成装配工序所属车间冲压 车身 喷漆 总装工

26、艺文件号XXXXXXX022关键设备或工具电焊机整车完成检验1检测项目尺寸、轴荷和质量检测记录XXXXXXX关键检测设备、工具和量具卷尺依据标准GB1589-2004检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1尺寸GB1589-2004例行检验卷尺质量检验部1次/辆车间1次/辆车架长度3mm车架宽度3mm如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录2轴荷和质量GB1589-2004例行检验电子称质量检验部1次/辆车间1次/年23000KG710如不符合要求，立即整改。整车确认检验记录GB7298

27、-2004标准及其相关要求：标准名称GB7258-2004机动车运行安全技术条件相关要求关键零部件：序号部件名称供应方式1后悬自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号后悬部件设计见图纸材料选择见图纸成品检验 100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 部件COP外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP关键工序控制1关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具 2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装

28、工艺文件号关键设备或工具整车完成检验1检测项目后悬检测记录记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 关键检测设备、工具和量具卷尺依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1后悬GB7258-2004机动车运行安全技术条件卷尺质量部1次/台生产线末端每台250010如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录2号牌板GB15741-1995标准及其相关要求：标准名称GB15741-1995汽车与挂车号牌板及其位置相关要求关键零部件：序号部件名称供应方式1号牌板自制 外

29、购自制件控制方式1供应商名称及型号号牌板部件设计见图纸材料选择见图纸成品检验 100%，检查外观，检验作业文件：半挂车例行检验规范 编号：XXXXXXX02-8.1-03-06记录： 整车例行检验记录编号：XXXXXXX03-8.1-07 部件COP外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP关键工序控制1关键工序名称铭牌 所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号XXXXXXX02-8.1-03-06关键设备或工具 2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具整车完成检验1检测项目号牌板检测记录记录： 整车例行检验记录编号

30、：XXXXXXX03-8.1-07 关键检测设备、工具和量具卷尺依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1号牌板GB15741-1995汽车与挂车号牌板及其位置卷尺质量部1次/台生产线末端每台如不符合要求，立即整改。整车例行检验记录2侧面防护装置GB11567.1-2001汽车和挂车侧面防护要求第3、4、5条标准及其相关要求：标准名称GB11567.1-2001汽车和挂车侧面防护要求相关要求第3、4、5条关键零部件：序号部件名称供应方式1原材料的材质、型式自制 外购2侧面防护总成自

31、制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号原材料的材质、型式部件设计见图纸材料选择成品检验100%，检查外观，检验作业文件： 记录：部件COP外购件控制方式1部件名称侧面防护总成供应商名称及型号供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%，目测结构形状、测量尺寸。按批次记录。检验作业文件：材料采购例行检验确认检验规范 记录表：进货检验记录表部件COP每年进行一次COP检验关键工序控制1关键工序名称侧面防护的制造过程所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号下料尺寸、焊接、铆接的工艺参数关键设备或工具 电焊机2关键工序名称侧防护装置的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总

32、装工艺文件号 挂车主要技术参数 XXXXXXX02-8.1-03-02 关键设备或工具电焊机整车完成检验1检测项目侧防护装置的安装检查检测记录生产工艺过程记录卡车架总成工序编号：XXXXXXX03-8.1-03 关键检测设备、工具和量具钢板尺依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1侧面防护装置（尺寸及安装要求） 卷尺等质检部1次/辆生产线末端变更后首台样车或部件上缘到该平面所交割或接触的车辆构件的距离应不超过350 mm下缘任何一点的离地高度不应大于550mm。符合标准要求时，维

33、持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。生产工艺过程记录卡车架总成工序编号：XXXXXXX03-8.1-03 2侧面防护装置（强度要求）加载装置委外 检测中心设计发生重大变更时生产线末端变更后首台样车或部件用直径22010mm圆形平压头施加1kN静压力而产生的变形应满足:a)最后250mm一段内变形30mmb)其余部分变形150mm符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。实验报告后下部防护装置标准及其相关要求：标准名称GB11567.2-2001汽车和挂车后下部防护要求相关要求第3、4、5条关键零部件：序号部件名称供应方式1原材料的材质、型式外自制 外购2后下部防

34、护总成自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号原材料的材质、型式部件设计见图纸材料选择成品检验100%，检查外观，检验作业文件： 记录：部件COP外购件控制方式1部件名称后下部防护总成供应商名称及型号供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%，目测结构形状、测量尺寸。按批次记录。检验作业文件： ，记录表：部件COP每年进行一次COP检验关键工序控制1关键工序名称后下部防护的制造过程所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号下料尺寸、焊接、铆接的工艺参数（？）关键设备或工具 电焊机2关键工序名称后下部防护装置的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号 挂车

35、主要技术参数 XXXXXXX02-8.1-03-02 关键设备或工具 电焊机 整车完成检验1检测项目后下部防护装置的安装检查100%，目测结构形状、测量尺寸。按批次记录。检测记录生产工艺过程记录卡 车架总成工序编号：XXXXXXX03-8.1-03 关键检测设备、工具和量具钢板尺依据标准检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1后下部防护装置（尺寸及安装要求） 卷尺等质检部1次/辆生产线末端变更后首台样车或部件后下部防护装置横向构件的截面高度不得小于100mm后防装置下边缘的离地高度应不大

36、于550mm 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。生产工艺过程记录卡车架总成工序编号：XXXXXXX03-8.1-03 2后下部防护装置（强度要求）加载装置、动态试验装置等委外检测中心设计发生重大变更时生产线末端变更后首台样车或部件加载过程中或之后的各加载作用点与车辆最后端的纵向水平距离不得超过400mm。符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。实验报告回收利用率GT/T19515-2004标准及其相关要求：标准名称相关要求关键零部件：序号部件名称供应方式1自制 外购2自制 外购3自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号部件设计材料选择成品

37、检验 部件COP外购件控制方式1部件名称供应商名称及型号供应商的选择、评价进货检验部件COP关键工序控制1关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具 2关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具整车完成检验1检测项目检测记录关键检测设备、工具和量具依据标准检测人员整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1 2汽车和挂车的照明及信号装置的安装GB4785-2007标准及其相关要求：标准名称GB 4785-2007汽车和挂车外部照明和信号装置的安装规定相关要求

38、第4条关键零部件：序号部件名称供应方式1车身或驾驶室自制 外购2照明灯具自制 外购3回复反射装置自制 外购外购件控制方式1部件名称照明灯具供应商名称及型号常州永明灯具厂 mx-05供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂部件COP定期确认灯具CCC证书有效性关键工序控制1关键工序名称照明灯具安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具 2关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具整车完成检验1检测项目灯具功能检查检测记录记录编号XXXXXXX037关键检测设备、工具和量具万用表依据标准GB 4785-2007检测人

39、员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车的照明及信号装置安装GB4785-20076目测、万用表质量检验部1次/辆生产线末端每车必检 照明及信号装置安装完整、牢固、齐全、性能符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。整车例行检验记录转向信号灯 部件认证（按进货检验规程控制，下同）GB17509-2008 CNCA-02C-058:200514.位置灯、示廓灯、制动灯 部件认证GB5920-2008CNCA-02C-058:2005倒车灯 部件认证GB

40、15235-2007CNCA-02C-058:2005侧标志灯 部件认证GB18099-2000CNCA-02C-058:2005后牌照灯 部件认证GB18408-2001CNCA-02C-058:2005驻车灯 部件认证GB18409-2001CNCA-02C-058:2005回复反射器 部件认证GB11564-2008CNCA-02C-058:2005车身反光标识 部件认证CNCA-02C-067制动软管GB16897-1997 部件认证轮胎 GB9743-1997 部件认证汽车及挂车制动装置的结构和性能GB12676-1999标准及其相关要求：标准名称GB12676-1999汽车制动系统

41、结构、性能和试验方法相关要求第4、5条关键零部件：序号部件名称供应方式1制动设备自制 外购外购件控制方式1部件名称制动设备供应商名称及型号广东富华工程设备供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂部件COP要求生产厂家定期提供检测报告关键工序控制1关键工序名称制动管路的安装所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具 整车完成检验1检测项目制动表面必须与车轮保持永久连接检测记录整车例行检验记录关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB 12676-1999检测人员刘整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次

42、抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录 1汽车及挂车制动装置的结构和性能GB12626-1999非接触测试仪自检质量部1次/年生产线末端 每车型系列一台制动装置的结构和性能完整、良好齐全、性能符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。保留实验报告 2非接触测试仪委外检测中心1次/年生产线末端每车型系列一台符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。 3非接触测试仪委外检测中心1次/年生产线末端每车型系列一台符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。 4非接触测试仪自检质量部1次/年生

43、产线末端每车型系列一台符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。防抱死制动系统（ABS）性能GB/T13594-2003标准及其相关要求：标准名称GB/T13594-2003机动车和挂车防抱制动性能和试验方法相关要求GB/T13594-2003机动车和挂车防抱制动性能和试验方法关键零部件：序号部件名称供应方式1ABS自制 外购自制件控制方式1供应商名称及型号部件设计材料选择成品检验 部件COP外购件控制方式1部件名称ABS供应商名称及型号4S/2K，山东明水汽车配件厂供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验要求生产厂家定期提供检测

44、报告部件COP关键工序控制1关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号整车调试工序 XXXXXXX02-8.1-02-08关键设备或工具 2关键工序名称所属车间冲压 车身 喷漆 总装工艺文件号关键设备或工具整车完成检验1检测项目冷态制动效能、制动力分配检查检测记录整车例行检验记录关键检测设备、工具和量具卷尺依据标准GB/T13594-2003检测人员刘胜利整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1ABSGB/T13594-2003机动车和挂车防抱制动性能和试验方法委外检测中心1次/年设计发生重

45、大变更时生产线末端每车型系列一台或变更后首台样车或部件符合标准合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按本计划第五章处理。实验报告第三章：整车COP试验设备、人员的控制要求 1 目的为确保整车COP试验设备、人员的控制要求特编制本规程。2 范围适用于公司认证产品所试验设备、人员的控制要求。3 职责办公室负责对质检人员的控制，质检部负责对监视和测量设备的控制。总经理办公室是培训的管理部门,负责制定岗位职责和工作标准，并组织实施培训计划。4.员工培训工作程序总经理办公室根据各职能部门及车间的培训需求，于年初制定公司职工培训计划，报总经理批准后组织实施。 生产技术部配合总经理办公室对各岗位操作工进

46、行工艺技术、工艺纪律的培训，以达到熟练应用的目的，并经考核合格后方可上岗。总经理办公室根据各部门的需要安排培训，并对培训效果进行考核。职工换岗时，应进行新岗应知应会和岗位技能培训。特殊工作人员（包括质检员、调试工、吊装工、电工、电焊工及内审人员等）应按上级主管部门的规定进行专业技术培训，经考试考核合格取得资格后方可上岗。新工人上岗前应对其进行安全生产、质量意识、厂规厂纪、职业道德和岗位技能培训。总经理办公室在每次培训前要制订培训实施方案，并保存适当的培训记录，建立培训档案。培训师资由公司内部管理人员和技术人员担任，必要时可以外聘。培训资料由总经理办或相关部门采购或由任课教师编写。总经理办公室应

47、对公司员工培训效果进行记录，及时将员工获得的各种资质证书存档。达不到培训要求的处理考试或资格认可不合格的，应进行再培训或调离岗位。本期培训的不合格人员可以作为下期培训的一种需求。培训记录和有关资料由总经理办保存，保存期三年。、监视和测量设备控制程序.1检验、测量和监视设备的配置5.1.2检验、测量和监视设备的配置由质检部根据使用部门的要求提出配置申请，由主管质量的副总经理批准后实施采购。5.1.3质检部根据测量任务的不同，确定对检验、测量和监视设备的要求。5.1.4对新购进的检验、测量和监视设备由质检部进行验证。经验证合格的检、测量和监视设备由质检部审核后办理入库手续；经验证不合格的作退货处理

48、。5.1.5检验、测量和监视设备的有关技术资料由质检部负责保存，需要时办理借阅手续。 5.2检验、测量和监视设备的校准、使用和管理 5检验、测量和监视设备的使用者到仓库领取所需设备，应办理领用手续，并在使用前进行校准。5质检部负责制订周检计划，对检验、测量和监视设备按规定周期进行校准。用于自校的方法应形成文件，并保存核准记录。5规定校准检验、测量和监视设备的过程，内容包括设备型号，唯一性标识、地点、校准周期、检验方法、验收准则及发现问题时应采取的措施。5检验、测量和监视设备的操作者应按操作规程执行，不得随意调整其准确度和精确度，防止因调整不当而使其校准失败。5在搬运、贮存和使用过程中确保检验、

49、测量和监视设备的准确度和适用性保持完好。5 质检部及有关部门和车间负责检验、测量和监视设备的使用和保养，并做好记录。5当发现检验、测量和监视设备偏离标准状态时，应对已检测结果的有效性进行评定，并形成文件。5对检验、测量和监视设备校准状态进行标识，并注明有效期。a) 准用，绿色标志；b) 限用，黄色标志； c) 停用，红色标志；检验、测量和监视设备的标识，任何人不得随意损坏或涂改。5检验、测量和监视设备的贮存、使用、校准、维护应有适宜的设施和环境条件。5.3当计量需要溯源时，可按照检验、测量和监视设备计量器具维护保养记录计量器具检定周期表检定证书查找原因 。5.4在可以提供的场合，当顾客或其代表

50、提出要求时，应提供检验、测量和监视设备的技术资料，以证实监视设备的功能是适宜的。5.5质检部设立检验、测量和监视设备台帐，统一编号和标志，并在发放时予以记录。5.6计量管理人员应经过专业技术培训，经考试合格后上岗。5.7计量器具的型式检验和试验每年检测一次。6支持性文件XXXXXXX02-3.1 公司各岗位人员任职要求和职责XXXXXXX02-3.2 员工培训制度XXXXXXX02-3.3 计量管理制度 7记录和报告 XXXXXXX03-3.1-01 员工岗前培训登记表 XXXXXXX03-3.1-02 年度职工培训计划表 XXXXXXX03-3.1-03 职工培训登记表 XXXXXXX03-

51、3.1-04 培训考核表XXXXXXX03-3.2-01 计量器具配置申请表XXXXXXX-02 计量器具台账XXXXXXX-03 计量器具内校记录表XXXXXXX-04 计量器具检定周期表 第四章： 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第一节：生产一致性计划 1 生产一致性审查是通过生产一致性控制计划及其执行报告的审查和现场审查，确认批量生产的认证产品和型式试验样品的一致性，以及与认证标准的符合性。初始工厂审查时，首先进行生产一致性控制计划审查，然后进行现场审查；获证后监督时，首先进行生产一致性控制计划执行报告审查，然后进行现场审查。2 生产一致性控制计划是制造商为保证批量生产的认证产品

52、的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括：2.1 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。2.2 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得

53、低于标准的要求。2.3 制造商对于2.2涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。2.4 制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。2.5 制造商在发现产品存在不一致情况时，如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。2.6 制造商在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定。2.7 对于生产一致性保证能力和产品实际状况以及遵守强制性认证要求的信用水平好的供应商，制造商应说明为确保产品持续满足强制性产品认证涉及标准的要求，所采取的可靠性控制的方式和验证的方法及相关记录的具体规定。3 生产一致性现场审查初始工厂审查中生产一致性现

54、场审查是对制造商提出并经认证机构审查确认的生产一致性控制计划的执行情况的审查，其中对产品的车辆结构及技术参数的一致性审查要求见本附件附录1。第二节： 生产一致性控制计划执行及报告 生产一致性控制计划执行及报告是制造商每年提交的生产一致性控制计划执行情况的文件说明。报告应对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况应重点说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。1、生产一致性监督审查为了迎接认证机构到生产一致性控制的现场对生产一致性控制计划的执行情况进行审查。工厂应保证：1.1 每次监督审查时，审查人员应能获得试验或检查记录和生产记录，特别是按照规定要求

55、的列入生产一致性控制计划的试验或检查记录。1.2 如试验条件适当，审查人员可随机选取样品，在制造商的实验室进行试验（若本规则中引用的标准或规则有规定，试验应由检测机构进行）。最少样品数可按制造商自检样品数确定。1.3 如控制水平不令人满意，或需要核实工厂自主进行的生产一致性控制计划包含的试验的有效性时，经认证机构核准审查人员应抽取样品，送交检测机构进行试验。1.4 若审查发现生产不一致情况，认证机构应采取一切必要的步骤督促制造商尽快恢复生产一致性。2、制造商生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，认证机构应根据变更对生产一致性影响的程度判定是否需要立即进行现场

56、审查。3、制造商增加全新车型系列时，制造商应向认证机构提交该车型系列的生产一致性控制计划，认证机构应根据该车型系列涉及的认证标准与制造商现有生产一致性控制计划已包含的认证标准情况对比判定是否需要立即进行现场审查。当现有产品一致性控制计划涉及的认证标准未包含新增车型系列涉及的认证标准时，应对新增的标准项目的生产一致性控制计划的实施情况进行现场审查后批准认证变更。第三节： 车辆结构及技术参数一致性审查要求XXXXXXX-03用于检查实际生产产品与型式试验样品的一致性。1 审查内容包括：1.1 审查型式试验样品的结构及技术参数与型式试验报告及各项分报告的车辆结构与技术参数的一致性，以及与申报的车辆结

57、构与技术参数的一致性。1.2 如必要，对型式试验样品进行或安排进行单独技术总成有关的安装检查；1.3 在生产现场审查实际生产产品的车辆结构与技术参数和申报的结构与技术参数的一致性。1.4 为实现第1.1和1.2条，被检查车辆的数量必须足够，以便正确控制认证的各种组合：车辆类别M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4发动机XXXXXX-变速器XXXXXX-轴数-XXXXXXXXX驱动轴（数量、位置、相互连接）XXXXXX-转向轴（数量和位置）XXXXXXXXX-车身样式XXXXXXXXXX门的数量XXXXXXXXXX行驶方向XXXXXX-座椅数量XXXXXX-排放、节能、噪声控制设备水平XXXX

58、XX-2 对于按照正常认证流程进行型式试验的（由认证机构确认试验方案下达试验任务的），本规定的第1.1和1.2条审查可结合型式试验进行。在生产现场审查中原则上在每一车型系列中随机抽取一辆成品车辆核对其车辆结构与技术参数和申报的结构与技术参数的一致性。3 对于未按认证流程进行型式试验而直接提供型式试验报告的，需完成本第1条规定的全部审查。其中第1.1和1.2条审查可在生产现场进行，也可提交样车进行。4 对于零部件和系统已获得国家强制性认证或国家承认的自愿性认证的，需核实零部件和系统认证证书是否在有效性期内，标准版本是否适当，是否已在国家认监委备案；5 如果车辆结构及技术参数要求的相关信息可从已获

59、得国家强制性认证或国家承认的自愿性认证的零部件和系统认证技术信息中获取，整车生产工厂仅确认该零部件和系统的型号（或零件号）和认证证书号，其他参数由认证机构从零部件和系统认证参数中获取；如果零部件和系统认证技术资料中不包含车辆结构及技术参数中的某项技术信息时，认证机构应与整车生产工厂确认相关技术信息。第四节：生产一致性管理规定 1、每年对产品一致性进行确认检验，为验证产品持续符合标准要求，检验员每年任意抽取认证产品中的至少一辆进行确认检验，按检验规程把检验结果记入确认检验记录,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性，以使认证产品持续符合规定的要求。本公司无条件检验的项目质检部联系委

60、托有资质的检测单位检验，并出具检验报告。2、涉及获证产品标准、工艺、结构、材料、关键元器件、零部件及强制性检验项目变更或有下列情形的: 1.申请人和/或制造商名称更改；2.生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁；3.生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁；4.生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁；5.生产厂搬迁；6.由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；7.在证书上增加同种产品其它型号；8. 在证书上减少同种产品其它型号；9.产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；10.产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；11.明显