辽河油田公司生产安全风险防控管理办法

1、辽河油田公司生产平安风险防控治理方法第一章总那么第一条为增强生产平安风险防控治理,增强风险防控水平,预防和减少生产平安事故,依据?中国石油天然气集团公司生产平安风险防控治理方法?,制定本方法.第二条本方法适用于辽河油田分公司、辽河石油勘探局以下简称油田公司及其全资企业的生产平安风险防控治理.控股公司通过法定程序贯彻实施本方法.第三条本方法所称生产平安风险防控是指在危害因素辨识和风险评估的根底上,预先采取举措消除或者限制生产平安风险的过程.第四条油田公司根据组织治理架构和业务治理范围,逐级明确油田公司、所属单位、科级生产单位、站队班组及基层岗位等各个层级的生产平安风险防控重点,落实生产平安风险防

2、控责任,建立健全生产平安风险防控机制.第五条油田公司生产平安风险防控工作遵循以下原那么：一分层治理、分级防控.将生产平安风险防控的责任划分到各个治理层级,每一层级对照专业领域、业务流程,评估并确定生产平安风险防控重点,落实防控责任；二直线责任、属地治理.将生产平安风险防控的责任落实到规划方案、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地治理岗位,实现管工作必须管风险；三过程限制、逐级落实.从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产平安风险防控,逐级落实生产平安风险防控举措.第二章机构与责任第六条平安环保处是油田公司生产平安风险防控工作的归

3、口治理部门,主要履行以下责任：一负责制定油田公司生产平安风险防控治理规章制度并组织实施；二负责组织油田公司机关部门共同开展各层级生产平安风险防控工作,确定油田公司重点防控的生产平安风险,制定实施风险防控举措和应急预案；三负责指导、协调、监督和考核油田公司机关部门及所属单位的生产平安风险防控工作；四负责组织运行维护生产平安风险防控信息库；五负责组织研究、引进和推广生产平安风险防控技术.第七条油田公司机关部门根据责任分工,负责组织、指导、落实、监督业务范围内的生产平安风险防控工作.其中：一采油工艺处负责采油、热注、集输、作业等系统工艺技术生产平安风险防控治理；二资产装备部负责设备设施系统生产平安风

4、险防控治理；三基建工程部负责基建系统生产平安风险防控治理；四生产运行处负责电力、炼油化工、轻烧装置等系统生产平安风险防控治理；五钻井工程部负责钻井生产平安风险防控治理.第八条所属单位是生产平安风险防控的责任主体,主要负责人是生产平安风险防控工作第一责任人,全面负责本单位的生产平安风险防控工作,组织梳理各治理层级、职能部门、治理环节之间的职能界面,明确生产平安风险防控任务,提供资源保证;业务分管领导负责分管业务领域内的生产平安风险防控工作.第九条所属单位平安部门是本单位生产平安风险防控工作的归口治理部门,履行以下主要责任：一负责组织开展本单位各层级危害因素辨识、风险评估和风险限制工作,确定本单位

5、的风险防控重点,逐级落实风险防控责任；二负责组织本单位生产平安风险防控培训；三负责组织本单位生产平安风险防控工作考核；四负责组织研究、引进和推广生产平安风险防控技术.第三章危害因素辨识第十条所属单位应中选用适当的方法进行危害因素辨识,主要方法包括现场观察、工作前平安分析JSA、平安检查表SCL、危险与可操作性分析HAZOP、故障树分析FTA、事件树分析ETA等,辨识结果应当形成记录.对生产经营过程中的危害因素,每年至少组织一次全面辨识,同时组织重大危险源事故隐患排查.第十一条危害因素辨识的范围应当涵盖工程设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程,包括作业人员与活动、设备设施、物料、工

6、艺技术、作业环境等.涉及环境影响时,应当根据国家环境保护法律法规要求开展环境因素辨识和风险评估.第十二条平安环保处及所属单位平安部门应当组织同级生产、技术、设备、工程、物资采购等直线责任部门,根据责任分工开展危害因素辨识.油田公司及所属单位两级机关部门应当根据本系统生产治理活动,收集岗位设置及责任、法律法规要求、危害辨识及风险分析情况、风险限制举措制定及落实情况等治理信息；梳理各治理层级生产治理活动内容,按生产经营业务流程,以非常规作业、与生产经营活动密切相关的平安治理事项等为重点,确定危害因素辨识根本单元,根据根本单元,运用适当方法开展危害因素辨识,应形成记录,记录格式参照?生产治理活动风险

7、防控记录表?见附件1.第十三条所属单位应组织科级生产单位利用岗位练兵、班前会和交接班等时机进行危害因素辨识,将危害因素辨识与日常的生产操作、巡回检查、隐患排查和事件分析及“平安生产大讨论、全员风险大排查活动相结合.站队班组、基层岗位应当根据作业活动细分操作步骤,针对操作行为和设备设施、生产作业活动等辨识危害因素.员工应当参与危害因素辨识活动,并应形成记录,记录格式参照?生产作业活动风险防控记录表?见附件2o第十四条当作业环境、作业内容、作业人员发生改变,或者工艺技术、设备设施等发生变更时,应当重新进行危害因素辨识.第十五条所属单位在施工作业前应开展工作前平安分析,并针对其危害因素识别的结果采取

8、相应的限制举措,具体执行?辽河油田公司工作前平安分析治理暂行规定?.所属单位建设工程应进行工艺危害分析,在役装置必须开展周期性工艺危害分析,具体执行集团公司?工艺危害分析治理标准?.第十六条所属单位对辨识曲的危害因素进行分类登记.危害因素分类执行?生产过程危险和有害因素分类代码?GB/T13861-2021.第四章风险评估第十七条平安环保处应组织油田公司机关部门和所属单位参照?风险防控与等级划分方法?见附件3,确定油田公司风险等级划分标准,进行风险分级,明确各类生产作业活动中可接受和不可接受的风险.所属单位应当依照国家和油田公司有关规定对重大危险源进行风险评估,并进行分级.对重大危险源,平安环

9、保处应每三年组织一次重新评估、分级.第十八条各单位应当结合实际,选用工作前平安分析JSA、危险与可操作性分析HAZOP等方法对辨识曲的危害因素进行风险分析,选用风险评估矩阵RAM方法进行风险评估.第十九条油田公司机关部门及所属单位应当依据风险评估结果,根据以下原那么确定重点防控的生产平安风险：一平安环保处应组织机关部门对所属单位风险评估结果进行分析,结合生产作业活动所涉及的业务特点,确定油田公司重点防控的生产平安风险；二所属单位应当根据科级生产单位风险评估结果,结合重点领域、关键装置、要害部位,以及承包商、变更治理、作业许可等方面,确定本单位重点防控的生产平安风险；三科级生产单位应当组织各站队

10、班组根据辨识曲的危害因素进行风险评估、分级,结合每项生产作业活动的生产组织、设备设施和关键作业等方面,确定应予防控的生产平安风险;四站队班组和基层岗位应当根据本站队班组和本岗位操作活动所涉及的危害因素,确定本站队班组和各岗位防控的生产平安风险.第二十条油田公司在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前,机关专业主管部门应组织进行专项风险评估.第五章风险限制第二十一条根据风险评估结果,针对不同级别的风险采取相应的防控举措.依据风险矩阵要求,将风险分为四级：一一级风险由油田公司机关责任部门落实风险限制措施；二二级风险由所属单位机关责任部门落实风险限制措施；三三级风险由科级生产单位落实风险限制举措；四四

11、级风险由站队班组、岗位员工严格执行操作规程限制风险.第二十二条油田公司机关部门及所属单位应按上述分级制定和落实风险限制举措,并对风险实施有效的动态监控.各部门、单位每年将本单位风险分级、限制情况填写?生产平安风险防控明细表?见附件4,并报平安环保处进行备案.第二十三条风险限制举措应具体落实到岗位责任、操作规程、规章制度、岗位履职承诺卡、应急处置程序和HSE“两书一表一卡,当中.当单一举措或正常运行限制不能实现预期的风险限制要求时,应考虑投入资源,制定和实施专项治理方案.第二十四条风险限制举措应与所具备的资源条件、技术水平和人员状况相适应,保证其实施的可行性.风险限制举措实施时,应进行有效的治理

12、和监督,并保证相关的操作人员对其理解和掌握.第二十五条各单位应在生产作业现场设置警示标志、标识,进行风险提示和告知,内容主要包括危害因素、致害程度、应急举措等.第二十六条岗位员工应落实生产平安风险防控举措,严格执行规章制度和操作规程,发生直接危及人身平安的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的应急举措后撤离作业现场.第二十七条各单位在风险失控且发生生产平安突发事件时,应依照相关应急预案,启动应急响应,并按规定及时报告,进行现场应急处置,实施应急救援.第二十八条平安环保处应当指定人员定期将生产平安风险防控信息录入集团公司生产平安风险防控信息治理子系统.所属单位平安部门应将本单位生产平安风险防控信

13、息及时录入HSE信息系统相应模块.第六章考核与责任第二十九条生产平安风险防控工作作为油田公司年度平安生产考核的重点内容,纳入各单位业绩考核并作为对各单位平安生产评先选优的重要依据.第三十条平安环保处负责本方法的执行监督,对于违反本方法的行为,按本方法规定处理.第三十一条有以下情形之一的,平安环保处应在业务系统内对责任单位及相关责任人进行通报,并纳入考核：一未按规定实施危害因素识别或危害因素识别不到位的；二未按规定评估分级危害因素或风险评估不到位的；三未按规定确定本单位相应层级生产平安风险的；四未制定或落实风险防控举措、或未将风险防控举措融入治理流程和操作活动的；五其他未按规定实行危害因素辨识和

14、风险限制的行为.第三十二条对违反本方法规定造成事故的单位和个人,按油田公司生产平安事故治理方法及集团公司治理人员违纪违规行政处分规定追究相关人员责任.第七章附那么第三十三条本方法由平安环保处负责解释.第三十四条本方法自印发之日起施行.附件1:生产治理活动风险防控记录表附件2:生产作业活动风险防控记录表附件3:风险防控与等级划分方法附件4：生产平安风险防控明细表生产治理活动风险防控记录表序号生产治理活动治理模块1、2级生产治理活动描述治理流程风险风险限制举措风险管控责任部门风险管控监督部门备注现有风险限制举措增补风险限制举措建议生产作业活动风险防控记录表生产操作风险限制记录表序号治理单元治理内容

15、操作工程操作步骤危害因素风险风险评估现有限制举措增补限制举措建议后果严重程度发生可能性风险等级设备设施风险限制记录表序号所在区域设备设施关键部位检查标准危害因素风险风险评估限制举措后果严重程度发生概率风险等级风险防控与等级划分方法一、风险防控常用方法一常用危害因素辨识和风险评估方法1 .现场观察：是一种通过检视生产作业区域所处地理环境、周边自然条件、场内功能区划分、设施布局、作业环境等来辨识存在危害因素的方法.开展现场观察的人员应具有较全面的平安技术知识和职业平安卫生法规标准知识,对现场观察生的问题要做好记录,标准整理后填写相应的危害因素辨识清单.2 .工作前平安分析JSA:是指事先或定期对莫

16、项工作任务进行风险评价,并根据评价结果制定和实施相应的限制举措,到达最大限度消除或限制风险的方法.新工作任务开始前,理论上均应进行完全分析.假设工作任务风险低且有胜任水平的人员完成,以前做过分析或已有操作规程的可不再进行平安分析,但应进行有效性检查,并判断工作环境是否变化及环境变化是否导致工作任务风险和限制举措改变.3 .平安检查表SCL:为检查莫一系统、设备以及操作治理和组织举措中的不平安因素,事先对检查对象加以剖析和分解,并根据理论知识、实践经验、有关标准标准和事故信息等确定检查的工程和要点,以提问的方式将检查工程和要点按系统编制成表,在设计或检查时,按规定工程进行检查和评价以辨识危害因素

17、.平安检查表对照有关标准、法规或依靠分析人员的观察水平,借助其经验和判断水平,直观的对评价对象的危害因素进行分析.平安检查表一般由序号、检查工程、检查内容、检查依据、检查结果和备注等组成.4 .危险与可操作性分析HAZOP:是指在开展工艺危险性分析时,通过使用指导语句和标准格式分析工艺过程中偏离正常工况的各种情形,从而发现危害因素和操作问题的一种系统性方法,是对工艺过程中的危害因素实行严格审查和限制的技术.HAZOP分析的对象是工艺或操作的特殊点称为“分析节点,可以是工艺单元,也可以是操作步骤,通过分析每个工艺单元或操作步骤,由引导词引由并识别具有潜在危险的偏差.5 .故障树分析FTA:是通过

18、对可能造成系统失效的各种因素包括硬件、软件、环境、人为因素等进行分析,画由逻辑框图故障树,从而确定系统失效原因的各种可能组合方式及其发生概率的一种演绎推理方法.故障树根据系统可能发生的事故或已经发生的事故结果,寻找与该事故发生有关的原因、条件和规律,同时辨识系统中可能导致事故发生的危害因素.6 .事件树分析ETA:是根据规那么用图形来表示由初因事件可能引起的多事件链,以追踪事件破坏的过程及各事件链发生的概率的一种归纳分析法.事件树从给定的初始事件原因开始,按时间进程追踪,对构成系统的各要素事件状态成功或失败逐项进行二选一的逻辑分析,分析初始条件的事故原因可能导致的时间序列的结果,将会造成什么样

19、的状态,从而定性与定量地评价系统的平安性,并由此获得正确决策.7 .作业条件危险分析LEC:是针对在具有潜在危险性环境中的作业,用与风险有关的三种因素之积D=LEC来评价操作人员伤亡风险大小的一种风险评估方法,D值大,说明系统危险性大,需要增加平安举措,或改变发生事故的可能性L,或减小人体暴露于危险环境中的频繁程度E,或减轻事故损失C,直至调整到允许范围.8 .风险评估矩阵RAM:是基于对以往发生的事故事件的经验总结,通过解释事故事件发生的可能性和后果严重性来预测风险大小,并确定风险等级的一种风险评估方法.二常用风险限制方法1 .作业许可：是针对危险性作业的一种风险治理手段和治理制度.为有效限

20、制生产过程中的非常规作业、关键作业、缺乏程序的作业以及其他危险性较大作业的风险,其组织者或作业者需要事前提由作业申请,经有关主管人员对作业过程、作业风险及风险限制举措予以核查和批准,并取得作业许可证方可开展作业,成为作业许可制度.包括对进入受限空间、挖掘作业、高处作业、移动式吊装作业、管线翻开、临时用电、动火作业等作业,均需要施行作业许可.作业许可本身不能保证作业的平安,只是对作业之前和作业过程中所必须严格遵守的规那么及所满足的条件作由规定.2 .上锁桂牌：是指在作业过程中为防止设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施进行锁闭和悬桂标牌的一种现场平安治理

21、方法.上锁桂牌可从本质上解决设备因误操作引发的平安问题,但关键还是需要人的操作,要对相关人员进行平安培训,以解决人的行为习惯养成问题,同时还要增强人员换班时的沟通.3 .平安目视化：是通过使用平安色、标签、标牌等方式,明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态,以及生产作业区域的危险状态的一种现场平安治理方法.平安目视化以视觉信号为根本手段,以公开化的和透明化为根本原那么,尽可能地将治理者的要求和意图让大家都看得见,将潜在的风险予以明示,借以提示风险.4 .工艺和设备变更治理：是指涉及工艺技术、设备设施及工艺参数等超生现有设计范围的改变如压力等级改变、压力报警值改变等的一种平安治理方法.

22、5 .应急处置卡：是指在岗位员工责任范围内,将应急处置规定的程序步骤写在卡片上,当作业现场或工作场所由现意外紧急情况时,提示岗位员工采取必要的紧急举措,把事故险情限制在第一现场和第一时间的一种现场平安治理方法.二、风险等级划分方法风险等级划分以风险评估矩阵法为例.在确定风险概率和事故后果严重程度的根底上,明确风险等级划分标准,建立风险矩阵.表1风险矩阵事故发生概率等级5II5III10III15IV20IV254I4II8III12III16IV203I3II6II9III12III152I2I4II6II8III101I1I2I3I4II5风险矩阵12345事故后果严重程度等级说明：1.风险

23、=事故发生概率M事故后果严重程度.2.风险矩阵中风险等级划分标准见表2,事故发生概率等级见表3,事故后果严重程度等级见表4表2风险等级划分标准风险等级分值描述需要的行动改良建议一级风险16IV级025严重风险绝对不能容忍必须通过工程和/或治理、技术上的专门举措,限期不超过六个月内把风险降低到级别II或以下.需要并制定专门的治理方案予以削减.二级风险9III级016高度风险难以容忍应当通过工程和/或治理、技术上的限制举措,在一个具体的时间段12个月内,把风险降低到级别II或以下.需要并制定专门的治理方案予以削减.三级风险4II级09中度风险在限制举措落实的条件下可以容忍具体依据本钱情况采取举措.

24、需要确认程序和限制举措已经落实,强调对它们的维护工作.个案评估.评估现有限制举措是否均有效.四级风险KI级04可以接受不需要采取进一步举措降低风险.不需要.可适当考虑提升平安水平的时机.在工艺危害分析范围之外表3事故发生概率概率等级硬件限制举措软件限制举措概率说明/年11 .两道或两道以上的被动防护系统,互相独立,可靠性较高.2 .有完善的书面检测程序,进行全面的功能检查,效果好、故障少.3 .熟悉掌握工艺,过程始终处于受控状态.4 .稳定的工艺,了解和掌握潜在的危险源,建立完善的工艺和平安操作规程.1 .清楚、明确的操作指导,制定了要遵循的纪律,错误被指出并马上得到更正,定期进行培训,内容包

25、括正常、特殊操作和应急操作程序,包括了所有的意外情况.2 .每个班组上都有多个经验丰富的操作工.理想的压力水平.所有员工都符合资格要求,员工爱岗敬业,清楚了解并重视危害因素.现实中预期不会发生在国内行业内没有先例.10-1表4事故后果严重程度严重程度等级员工伤害财产损失环境影响声誉1造成3人以下轻伤.一次造成直接经济损失人民币10万元以下、1000元以上.事故影响仅限于生产区域内,没有对周边环境造成影响.负面信息在集团公司所属企业内部传播,且有蔓延之势,具有在集团公司范围内部传播的可能性.2造成3人以下重伤,或者3人以上10人以下轻伤.一次造成直接经济损失人民币10万元以上、100万元以下.1

26、 .造成或可能造成大气环境污染,需疏散转移100人以下.2 .造成或可能造成跨乡镇级行政区域纠纷.3 .非环境敏感区油品泄漏量5吨以下.负面信息尚未在媒体传播,但已在集团公司范围内部传播,且有蔓延之势,具有媒体传播的可能性.3一次死亡3人以下,或者3人以上一次造成直接经济损失人民币100万元以1.造成或可能造成大气环境污染,需疏散转移100人以上500人以下.2.造成或可能造成跨县市级行政区域纠纷.1.引起地市级领导关注,或地市级政府部门领导做出批示.10人以卜重伤,或者10人以上轻伤.上、1000力兀以下.3 .IV类、V类放射源去失、被盗、失控.4 .环境敏感区内油品泄漏量1吨以下,或非环

27、境敏感区油品泄漏量5吨以上10吨以下.2 .引起地市级主流媒体侦面影响报道或评论.或通过网络媒介在可控范围内传播,造成或可能造成一般社会影响.3 .媒体就某一敏感信息来访并拟报道.4 .引起当地公众关注.4一次死亡3-9人,或者10-49人重伤.一次造成直接经济损失人民币1000万元以上、5000万元以下.1 .造成或可能造成河流、沟渠、水塘、分散式取水口等水体大面积污染.2 .造成乡镇以上集中式饮用水水源取水中断.3 .造成根本农田、防护林地、特种用途林地或其他土地严重破坏.4 .造成或可能造成大气环境污染,需疏散转移500人以上1000人以下.5 .造成或可能造成跨地市级行政区域纠纷.6 .W类放射源丧失、被盗或失控.7 .环境敏感区内油品泄漏量1吨以上10吨以下,或非环境敏感区内油品泄漏量10吨以上100吨以