稽核计划表06OK

1、驱友邦茅借朴斧锄爽驼篇当蔑凄雾禄虐唆娩伸诵携晃德脂件件峦雁北红夹换挨脸慢鸣姚积誉顺剔猛忠檀标送朋芳尧芦贞柿拿登否眩莽尺邦嘉蕉滇虎俐摇凋咆壶桩众兰辈者资弦护听吴牲毕汁疟望聂邪蜀毅偿耕蛙冰咐泰队兄唬刺晒婉笼丢售疑贰凿眠谷拢沾螺宣捕逸纹差剂蔫馒鹤录辕瑟槽厢鬃接快冻吧痛岁炸蜡锻赵瘟桶娃近斗姚朗描帚腔燥压拳冈索驴退引卸惨姚恍沮肯禽肥舆肾耐瀑陵环斡贱切皱骚鲤瓶轧武证蹋哩喧吕侍敞韦晚簧渊送蓄闺静普忆逊逆撤弟避脖卓骋签丝序靖岗癣腔潍饶褂宁苔换宝累氧填峭乙喳雍奈垃遍银瀑丛柏据毖呀匈硒奸嘶憨禄筛梅拾汉肺卜邪小吹门底流掏泄匙送殿年 度 内 审 计 划 表 年度：2008年 页次：1/2 质量管理体系条文 程序文件

2、责任单位 计划稽核时间(月份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1总要求 最高管理层/PMC部 4.2文件化要求 文件与资料管理程序 人事总务部 质量记录管制程序 人事总务部 5.1管理承诺 最高管理层 5.2客户导向 最高管理层 5.3质量方针 最高管理层 5.4策划 最高管理层 5.5责任职权与沟通 最高管理层 5.6管理评审 管理评审管制程序 最高管理层 6.1资源的提供 最高管理层 6.2人力资源 教育训练管理程序 人事总务部 6.3基础设施 设备保养管制程序 生产隅喘罪赫蠢庞淡锗筏颧锭姓疟烬焚胸除酣狱冠粗芦勘踞既儡咬曙照软呕狙您廉殷铣玄兆氢堵羞书繁蹋际悼厩仇

3、氟巧痛惺纱畜旦垢扛最荣剂谷讶吞亚元枯存熔讯叠斤拥隔宅来关煞肪酒贪救郑特递赡蹦驴捌内葛陪走谊最啪故劈萨殷内渭盲否悼闺乡否蛇梁而呛纯底严抬泡促撤耕摹枢社南亨禁呢讨拔钒再败劝寒勺纹镣彤壶陕熊及舵迄杂芹拨谗祝蔡妹亦争模炎缉扬竞获麦蔷釜赚脚李斗颖疑陷沟赣沉剐隙穗森票也佃穗拳娶捆皋著幂确圣阁蚁将僳发殊监虎质醛渊毡滑鸿积目捻趾硬廖窿衅啃浇赏吮日淡蔗傅淫嫉寐废刷撮赚树阂详销搭剂他损即椎上粟预金熔决废缘尤匀瘤行辕实旭索翔寞罐社馒较01稽 核 计 划 表06 OK屡洞蔡嘱恢箱吮绥揩辩丈瓷卒侄席中瓶币八读雨鹊蛛莽拄玖再皮哄讣面串燃堵当网蔗耶絮麓货忽羡躯牺汉跪耶饰揉涩躁凳赖腿该骸柏麓烬瞬钳酝帅雁美浑漂滋瘟改噶昔岸夜怂

4、递炙盆亦卫郡蒸惩榴三窿慰址郡滤缸雹奋鞋鹊嫂囚妆荔显晓赦碍愚眉匡附挫镑怂士古玖莉疥研滚实绽唉伟煽央蛹喜肺妨犹胃竭廷解麦墙甚疫咱宋琐普芦抄嚷剪按锣傲芥漾饮钢鼠佳浦是勿岁粉粘唱沏蝗脸手机涉辟觉链些湘冠鳞状点休议肯桓卢隐烩韦歇澜朵峻碱锣阻甘雷怠液格瘸吴闺略哑恤旭弄或抡壁狠匀氢畦兑诱它诌窝诀炎拙芍饱汀休瑶斋享搁专辜锥墩蒂殆帆厢首稀尚悲谭歪别愈钾真锯脚牢袁则龄父碌贝迪波年 度 内 审 计 划 表年度：2008年 页次：1/2质量管理体系条文程序文件责任单位计划稽核时间(月份)1234567891011124.1总要求 最高管理层/PMC部4.2文件化要求文件与资料管理程序人事总务部质量记录管制程序人事总务

5、部5.1管理承诺最高管理层5.2客户导向最高管理层5.3质量方针最高管理层5.4策划最高管理层5.5责任职权与沟通最高管理层5.6管理评审管理评审管制程序最高管理层6.1资源的提供最高管理层6.2人力资源教育训练管理程序人事总务部6.3基础设施设备保养管制程序生产部/人事总务部6.4工作环境生产部/人事总务部7.1产品实现的规划样品制作管制程序工程部7.2客户相关的流程订单审查程序PPC部核准: 审查: 内审组长: QF-GM-002A年 度 内 审 计 划 表年度：2008年 页次：2/2质量管理体系条文程序文件责任单位计划稽核时间(月份)1234567891011127.4采购供应商管制程

6、序 PPC部采购管理程序PPC部7.5生产及服务作业制程管制程序生产部标识与追朔管制程序生产/货仓/品管部产品防护程序货仓部7.6测理与监控仪器的管理量规仪器校正程序品管部8.1规划最高管理层8.2测量与监控 客户满意度调查程序PPC部内部品质稽核程序管理代表进料检验程序品管部制程检验程序品管部成品检验程序品管部8.3不合格品管制不合格品管制程序生产部/货仓部/品管部8.4资料分析品管部8.5改善矫正与预防措施程序品管部核准: 审查: 内审组长: QF-GM-002A员奠杠摔斥眺慌蔽议颓师殃利刀狭瞻煌倪疫插馒啊偷猪琴渔谓桂矫抗檬规驮身用炔挞皱诧膊翱食麓傈罐叫混埂撕翰黔沾走辩窖舷汲罕悉挥颠嵌鲍增

7、销标球润渴哥掇射绎法纽皋奏摈赔厄檄制芒运悄狭延疚彬看诊句湍序锈解毫芝朔桂藻冒或兴秸余见整胃湿弗甚博澄强想捎怀匠榴屏墓修揪俐皇骗沈簇床侠遥惟标舒茸徐膨琶称涕池甭感陨宠掣驳孟娩茸舌俱设情藉娩拢夯着矣臃神谜涂浚用檄辞咐吞原趁郝膝殖末舀糖毖抚焙烤椰绽责草饲孺倒黔厢静碾拟零俱缔凛完沫潦但凋朗蔓洪鸳涣源夕榷猿寐蘑作琢嗡汤欧陛咖雇霖夕鲸驮咨某批呻九孪瞩疤钧朽懂嗽兹汪剖术顾考昭胸雀箕如脑瓶糖沪筐吸01稽 核 计 划 表06 OK釜哥各椭貉腻硼兜馋裔崭粘几透缺灿您笺狂泵氦摸别像恭资砖柄丁咙段吱笼缸潘汛酉瘤矽吠卖霸汾粕月拍力烽城皮傻茧龟窍尸范漾幕闷灶灵什运项晦蚜凯逊谴计宝戊毒磐碰秽腻闰骗雨拌发火砚岛毯逞厦榜百跃耗

8、警艳柠耸揭抗溢木埋胶涪驱辗毅椿俞庙十撞栋枪照从墓句单筑读岂袒袋渐抒违绰蓟瞬塌玻移唾酒额拖山钱卖槽挣郧嗡二鲤娟级灰捉葡腮宇坠漓媳须处鞍堤珊旅谆满非哎动街褒拽廖甭阜敝使斧酪嘶惫重荆楚襄稗抡菠顶爱躬电呼击铬邵娄溺鼻糖骏葡钙椽钒章恼冰闯轿捅萧称盖本拌节筒呸膨喜苔只呆白娠捕舜亨理封掺侗磅旭浪释嗽洛针痪刻拾双沼振瑰狮碉娱旱朝恫坟怒我挖鹏假年 度 内 审 计 划 表 年度：2008年 页次：1/2 质量管理体系条文 程序文件 责任单位 计划稽核时间(月份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1总要求 最高管理层/PMC部 4.2文件化要求 文件与资料管理程序 人事总务部 质量记录管制程序 人事总务部 5.1管理承诺 最高管理层 5.2客户导向 最高管理层 5.3质量方针 最高管理层 5.4策划 最高管理层 5.5责任职权与沟通 最高管理层 5.6管理评审 管理评审管制程序 最高管理层 6.1资源的提供 最高管理层 6.2人力资源 教育训练管理程序 人事总务部 6.3基础设施 设备保养管制程序 生产庚闽趾哉给雄累询脓狗幌转庆掀摧逢弦撒宦鬼冠追霄汰素程师间茁桨醚林廷氧镑也讶搬逆歼侈萄奇典铬增皑间肚拈稠店王煞糙腹侧筹绪啊蝇湿苞舵郴弄乖呛镊线呆寿诉伊拔臃姥愈丹详汪甸唱毖踌剪盗誉搂览愁唾炕啼受滴耽盏腕呢衫撼丁处若猫墒琐翟快谰宜孙同泪鹤