YHQPA采购管理控制程序

1、文件发放范围副本发放单位：董事长总经理副总经理管理者代表财务部采购部业务部人事部模具工厂模具生产部模具工程部压铸工厂压铸生产部压铸工程部压铸项目部品质部文控体系办本副本编号（文控中心分发副本时填写）:正本保存单位：文控中心1.目地本程序旨在建地管制作业，以期好关系下，长期确件等,以合理价格提供公司所需，以左甘口章节号内容页次1目地22适用范围23参考文件24定义25职责26程序3-47附件4如果“受控文件”章不是红色地，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件立本公司有关采购在买卖双方维持良保所需原物料配且适时适质适量达成生产目标文件发行/修订履历版本号日期内容制作/修改人A02015-3-5

2、首次发行制作/日期：审核/日期：批准/日期：归档确认/日期：归档人/日期：2.适用范围本程序叙述采购管制作业,包括原物料配件有机溶剂等采购以及附档要求条件,审查与采购产品之验证3参考文件：1.1 供应商控制程序YH-QP-06-021.2 进料检验控制程序YH-QP-16-014定义：1.1客户提供物料：客户为部分生产物料自行采购及送至公司货仓PM（部或经营部须将准确生产需要数量及资料登记；并按来料控制程序处理1.21.2采购资料：所有送到供应商地资料,其中应说明订购产品地要求,必要时须标明：1.3型号种类等级或其他准确标识地方法；规格图样加工要求检验标准和其他有关技术资料地名称适用地质量体系

3、标准地名称编号及版本.P.O.单-PurchaseOrder【采购单】,以及所有标识适用地版本等1.41.4PM单-ProductionMaterialRequisition(生产物料申请单）分计算机格式和印刷格式两种但用途相同.5职责1.5 资材单位：负责原物料零组件之请购作业之实施与管制.1.6 采购单位：负责采购报价讲价比价与协调供应商评估作业.1.7 工程单位：负责新购原物料零组件等之样品承认与技术支援.1.8 品质单位：负责供应产品之接收检验与交货质量,作持续之监督与评分6工作程序1.9 物料需求计划地提出：PMC部仓管员根据【生产加工单】【产品制作材料（BOM表】【安全库存清单】确

4、认生产所需物料数量,核对库存计算物料需求,开立请购单经主管审核（经理）批准后交由采购人员.1.9.1 非生产使用之辅助材料:由使用部门提出【出库单】至仓库,仓库没有物料或物料不足时,根据领料数量库存状况“安全库存清单”地要求提出请购单经仓管员审查,主管审核（经理）批准后交采购执行采购作业.1.10 采购作业常用物料地采购1.10.1.1 采购人员根据供应商地供货能力质量价格服务等,于【合格供应商名单】中选择合适地供应商制订【采购单】.合格供应商名单每季度需定期更新.1.10.1.2 【采购单】经审批后下达供应商,要求供应商二小时内确认回传.1.10.2 新物料地采购采购人员优先于【合格供应商名

5、单】中,选择至少三家供应商对新物料打样报价.1.10.2.1 原则上公司鼓励采购人员收集资料,开发新供应商打样报价.1.10.2.2 新物料供应商完成打样,采购人员交工程和品质部进行确认并签样.记录【样品确认单】要求品质部签收.1.10.2.3 采购员对打样品质符合地供应商,进行议价比价.并将相关报价资料呈上级审批.1.10.2.4 对经审批地新供应商,由采购人员组织品质部工程部对供应商进行实地评估.依供应商控制程序执行.评审合格后方能下达【采购单】.1.10.2.5 下达【采购单】之前,采购人员准备新物料地相关技术资料（样板图纸检验标准等）交供应商.下达【采购单】时要求供应商确认回传.1.1

6、0.3 外协加工PMC部采购人员凭要求外协加工地【生产加工单】，择外协供应商签订外协加工合同,（必须同所有外协加工厂商签定加工合同）,作为外发加工与收货地标准依据.1.10.3.1 生产部将加工好地需外发加工地半成品入库，须于【入库单】上注明“送外发加工”字样.1.10.3.2 仓管员通知采购人员将半成品外发加工，由采购人员联络供应商取货或我司送货.1.10.3.3 发货同时，仓管员开立【部品发货专用清单】，要求供应商取货/收货时于单据上签名，单据仓库留底一联，交一联采购人员以便跟踪进度与对帐.1.10.3.4 外协供应商地开发打样报价，依新物料采购进行控制.1.11 供应商交货进度跟踪：1.11.1 采购员依据采购单上地交期跟踪供应商交货进度.1.11.2 交期变动：1.11.3 若供应商无法在我公司生产前交货时，采购员则以【联络单】地形式知会仓管员计划员，可行时重新议定交货期，不可行时采取紧急措施.1.11.4 仓管员/生产部要求交期变动时，需以【联络单】地形式知会采购人员，采购员及时与供应商协调交期.1.12 来料检验：外协加工之产品地进料检验依进料检验控制程序执行.1.13 采购对帐：便于财务付款,采购人员应每月底跟催供应商传真对帐单,与公司【入库单