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文档简介

1、Word文档稽核人员的岗位职责 会计稽核岗位职责1、审核团档。掌握各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门，团队结束5天内部门必需把一份完整的团档上交稽核审核。2、每周五之前检查上一周周一动身至周日结束的团，如计调部未上交的，书面通知财务总监及出纳停止该部门的全部款项支出，直至该部门上交，再次通知放开。3、抽取现付和转账的款的相关发票，并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认，由财务总监检查无误后交给外账负责人。4、当月全部团审核无误后，分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用，于每月10日之前移交给财务总监做档案存

2、底。5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格，把各部门上上月度团档进行检查，检查无误后封存上交档案管理部门。6、准时协作帮助部门做团队查档及各项更改。7、每周六必需将已完成待解决及下周方案填写清晰整理成周报上报。风控稽核岗位职责：1，构建公司风控稽核管理体系，制订、修订公司的风控稽核手册和其他风险管理规章制度;2，负责监督和评价事业进展部贷后管理工作，并对渠道经理贷后检查报告进行审查和分析;3， 对各渠道代理商及其他合作机构开展风控稽核工作，主动识别、评估、监测和报告风险;4，负责各项详细风控稽核工作方案的拟定;5，违规大事的调查处理，起草违规处理打算;6，帮助完成与各职能部门的沟通工作，主要包括详细稽核项目开展、预备工作，稽核发觉问题的后 续跟踪及解决途径探讨等。内控稽核岗的岗位职责1、负责开展内控评价工作，排查公司内部风险点。2、帮助上级对专项审计中发觉的流程缺陷进行评估，与相关部门沟通并汇报管理层，探讨整改措施，推动后续整改，提升公司内部掌握水平。3、帮助上级对新上线流程和现有流程变更进行风险评估，提出富有建设性和专业建议;4、帮助上级与公司相关部门亲密沟通，对流程优化效果持续监控，并定期实行适当程序进行复核

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