经典质量管理体系模版

1、*物业管理有限公司2009年度内部质量体系审核计划表审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公 司质量体系是否按ISO9001 : 2000要求提供质量保证。审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门和要素 审核依据：ISO9001: 2000质量管理体系标准、质量手 册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文 件。 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111好日门总经理 X 管理者代表 派 小区管理处 派 保安 部X 工程部X 办公室X 技财部X绿化部 X保洁部 X编制：审核：批准：日期：2008.9.20日期:2009.9.20 日期：2009.9.20*物业管理有限公司审核

2、实施计划审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核范围 公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程 审核准则口609001 2000;匚公司质量管理体系文 件；匚适用的法律法规；匚顾客投诉 审核日期2009年 10月1日制定人 制定日期2009年10月1日批准人 批准日期2009年10月1日审核组名单 组长： 成 员：审核部门 备注审核时间首次会议9: 009: 30保洁部 9: 3010: 30 工程部10: 3011:30 午餐 11: 3012: 00 办公室 12: 0012: 30 保安部、保洁部、绿化部 12: 3013: 30小区管理 处13: 3514: 40

3、管理者14: 4515: 30管理 者代表15: 3016: 00 审核组会议 15: 40 16: 20末次会议16: 2017: 00 未尽事宜，延至 次日 备注*物业管理有限公司内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按 SO9001: 2000标准审核目的 有效运行，是否具备申请 ISO9001: 2000认证的条件 质量手册覆盖的所有部门 和要素，即ISO9001 : 2000所有要素 审核范围 审核依 据ISO9001 : 2000标准、质量手册、有关程序文件及 工作文件 审核时间2009年10月1日审核成员 组长： 成员：备注：审核时间审核部门设计标

4、准条款 员 1:此卷分发各 9: 009: 30首次会议 全体管理人 员参加部门并张贴；2:首末次会议提9: 3011: 30办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1前5分钟做好签 到；保安部、7.5.1、7.1、8.5、3:地点：公司保洁部8.2.4会议室；午餐11: 30-12: 00 4:审核时每个部门负责人均12:30-13:00办公室6.2、4.2要求在工作现 场； 13:00-14:00 工程部 7.5、6.3、604 5: 审核时每个14: 00-15: 00小区管理处8.2、8.3、7.6部门均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、 15

5、: 00-16: 00总经理/代管 6.1 5.4.1、8.5等条 审核 小组会议16: 00-16: 30款。末次会议16: 3017: 00编制：批准：发出日期：2009年9月20日*物业管理有限公司 审核总结报告审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按 照ISO9001: 2000要求提供质量保证，是否具备申请 ISO9001 : 2000的认证条件。 审核范围：ISO9001 : 2000质量手册覆盖的所有部门和要素。审核依据：ISO9001 : 2000质量管理体系标准、质量手册（含有相 关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。 受审核部门：管理层、各部门

6、 审核日期：2009.10.11审 核组长：审核成员：审核计划实施情况：2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按 期顺利完成本次审核任务。本次内审检查发现轻微不符 合4项存在的重要问题：1.运行时间两年，公司新员 工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问 题；2.表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审 批人员签名；3.各场所标志不规范（如设施状态、物 业管理现场、货品仓储）4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。 体系运行情况总结及 有效性、符合性结论：通过本次内审虽发现了一些问题，单整

7、体上来说体系运行时有效的，符合SO9001: 2000要求，质量体系要求也是适宜的，各员 工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题已通知 到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。通过本次内审， 内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创 造了更好的条件。通过本次审核，大家发现了不足，同 时也增强了贯标信心。审核组长：2009/10/1*物业管理有限公司 内部审核总结报告（附表） NO:NS-001审核时间2009.10.1审核总结报告 编号ZJ-2008内审不符合项统计管理代小区管 总经理工程部保安部保洁部办公室绿化部合 计 表理处 4.14.25.15.25.36.27.48.3分析：

8、5.45.55.66.16.36.47.17.27.57.68.18.28.48.5总计从要素4.2、6.2、7.5.1、8.2 各有一项不符合，其他尚未发现不符合事项。从部门分析：保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一 项。审核中薄弱环节：从内审情况看，在标志 和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识 不够明确，发现问属薄弱环节。另外，部门员 工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步 加强。题摘要说明 内审总结：总体上我公司各 部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有 效的，质量体系文件通过运行是适宜的。商标提交公司作为管理评审的输入内容 编制： 审核：*物业管理有限公司内部体系审

9、核点检表 被审核部 门：管理层审核日期：2009.10.1NO:NS-002检查检查不符合 序检查内容备注方法结果 报告编号 询问/ 1索阅质量体系文件，检查是否覆盖 选用标准要求 合格 验证询问/ 2质量方针、目标如 何传达给员工所理解合格验证询问/有何种措施和手 段保证只来那个方针和目标的贯3合格 彻验证询问/ 4如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程 合格 验证询问/ 5浅谈公司市场预测及资源配备情况 合格验证询问/如何确定顾客的需求和期望，转换成 要求的形式是 6合格 什么验证 询问/ 7如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足合格验证询 问/ 8有无任命管理者代表并赋予一定

10、职责和权限合 格 验证 询问/ 9有无制定管理评审计划，管理评审频 次如何规定合格验证询问/管理评审有召开会议（查 记录），由谁主持，内容 10合格 什么验证询问/ 11管理评审计划和报告有无相关人员审批合格验证 询问/ 12对管理评审中发现的问题如何处理 合格 验 证询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系 询问/ 13合格及接口的处理验证审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核 部门：管理者代表审核日期：2009.10.1 NO: NS-008检查不符合 备序 检查内容检查方法结果报告编号注如何编制 质量体系文件，如何确保质量体系文件的1合格询问/验证 持续性、有效

11、性及工作中的符 合性相一致当质量体系文件和实际运作不符合 时怎样加以控制2合格询问/验证 并确保其有效性3怎样惊醒质量策划，如何编制质量计划合格 询问/验证如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的 4合格询问/验证质量咪表有效可行，不行，如何处理5是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用 合格询问/验证 6是否由最高管理者书面任 命，有无文件体现 合格询问/验证 7质量体 系运行是否具备必要资源，是否充分、适当 合 格询问/验证 部门、岗位的职责和权限及相互 关系是否清楚、协8合格询问/验证调是否参和了管理评审，为管理评审做了哪些工作， 9合格 询问/验证 是否对发现的问题进行了处 理

12、，效果如何 是否编制了内审计划，频次如何 定，是否按计划实10合格 询问/验证 施内审员是否具备相应资格，审核员和被审部门有无 11合格询问/验证 直接关系，审核员有无景 授权任命行驶审核工作 审核前是否向相关部门 发出通知，是否编制了检查12合格 询问/验证表并审批其可操作性有无制定审核报告并审批 分发至相应部门，审核结13合格询问/验证果是否纳入管理评审，审核资料是否正确归档 保存 14对审核出现的不符合是否由不符合报告，并确认分 合格询问/验证发至部门，是否对不符合进行分析，制定相应措施15是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验 合格 询问/验证 证是否对质量目标进行了统计 分析，

13、对超标情况是否合格 16询问/验证 进行 原因分析制定相应措施是否规定了纠正预防措 施的制定和实施内容，是否合格 17询问/验证 有效利用了信息来源 合格 询问/验证18是否 对纠正预防措施进行控制，有无跟踪验证审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：办公室审核日期：2009.10.1NO : NS-004检查检查不符合备序检查内容 方法结果报告编号注询问/和质量体系有关文 件资料是否例入了控制范围，文件分发1合格前是否经过符合规定的人员审核批准验证询问/有效文件是否分发至所有使用场所/人员， 并有发放回收 2合格记录 验证询问/无效或 作废文件是否下哦那个使用场所/

14、人员处撤出，并 3合格有相应标志 验证询问/文件更改是 否形成连续控制机制，该机制是否能确保正确 4合格更新文件，提供已批准的文件 验证询问 /文件更改是否及时并经批准，是否能通知到使 用场所/人 5合格员，文件更改是否作出适当 标志和记录 验证 询问/文件更改后是否进行跟 踪检查，对出现的问题是否采取了6合格纠正措施验证询问/ 7文件资料是否定期整 理、汇总、分析、归档 合格 验证询问/是否由 组织结构图，是否规定了各部门的职责以及相 互关 8合格 系和接口验证 询问/对内部/外部 信息是否进行了正确的传递，是否建立了信 9合格息库，信息来源处理方式是否明确验证 询问/是否规定了质量记录保管

15、部门、保管日 期、保管环境，是10合格否规定了质量记录填写事项，实施效果如何 验证询问/是否知 晓公司的质量方针、目标，是否了解公司的质 量管11合格 理体系的运行情况 验证询问/ 12合格公司是否进行工作环境方面管理（5S管理） 验证审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：保安部审核日期：2009.10.1NO : NS-005检查检查不符合备序检查内容 方法结果报告编号注询问/仓库物料堆放是否 整齐符合规范、是否划区域堆放，仓库 1合 格环境是否符合规定验证询问/物业管理标识 是否清晰、牢固、唯一，并具有可追溯性， S-01 2 NG储存物业临时停车位标识是否和

16、实物、账目一致 验证询问/在搬运、保管物料 中是否安全质量防护措施，是否按措施3合格执行验证询问/是否对仓库物料进行定期检 查盘点，当检查发现异常是否4合格 进行了处理验证询问/ 5仓库在接发物料时是否按 规定认真办理了各种手续 合格验证询问/顾客 退回物业管理如何储存、标识、处理，对不合 格品如 6合格 何标识、处理、堆放 验证 询 问/ 7公司质量方针、目标如何理解，仓管员是否经过相应培训合格验证询问/ 8文件、 资料保管归档是否正确合格验证 审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：工程部审核日期：2009.10.1NO : NS-006检查检查不符合备序检查内容

17、 方法结果报告编号注询问/是否对每个合同（定单）进行了评审，评审内容、方式是 1 合格否适当验证询问/ 2是否和顾客建立了 可靠的联络渠道及接口 合格 验证询问/合同（订单）履行情况是否正常，有无合同纠纷， 是否分 3合格析原因并提出相应对策验证 询问/合同更改依据是否充分，更改信息是否及 时准确传达给相4合格应部门人员 验证询问/ 5合同及评审记录等相关资料是否齐全、 完整合格 验证询问/ 6是否针对不同顾客提 供服务 合格验证询问/对顾客的投诉、意见是 否及时处理，使顾客满意，并防止 7合格再 发生验证 询问/是否建立了灵敏有效的顾客信息反馈系统，成为质量改进8合格的重要信息来源和动力验证

18、询问/ 9是否建立了服务 记录、客户档案 合格 验证询问/对顾客满意度 的信息规定哪些收集和分析方法，方法是否 Y-01 10 NG使用验证询问/是否按要求收集 分析了顾客满意度信息，分析结果对改进11合格 起了哪些作用 验证询问/在顾客满意度 信息收集分析中，对出现的问题是否进行了 12合格 验证相应整改措施在物业管理交付 到目的地前，如何保证物业管理在运输过13程中的质量以及交期14 是否熟悉质量方针、目标，是否经过相应培训审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：保安部审核日期：2009.10.1NO : NS-007检查检查不符合备序检查内容 方法结果报告编号注

19、询问/设备资产是否建立 清单、履历表、是否标识，账物是否一1合格致，设备封存、报废是否实行动态管理验证询问/是否对设备进行了保养维修，有无维修计划，是否按计划 2合格实施，对出现问题设 备是否进行了维修验证询问/ 3是否收集整 理了维修相关资料，作为以后维修参考资料合格验证询问/ 4设备操作人员是否能正确操 作设备，凭证操作，定机定人 合格 验证询问/ 是否对物业管理的工艺条件进行控制，控制办 法是否完 5合格善、有效 验证询问/是否有 特殊工序是否经过过程能力鉴定（人员资格和 设备 6合格 合格鉴定） 验证 询问/物业管理 的作业文件是否完整，是否对有关工序编制了 作 7合格 业指导书 验证

20、询问/重要岗位人员 是否经过相应课程培训，操作者是否达到应 8合格会要求验证询问/ 9物业管理区域个 物料是否进行了有效标识，区分堆放 合格验证 询问/10物业管理计划如何安排，是否按计划组织物业管理 合格验证询问/是否对物业管 理质量进行统计，对超过质量指标的项目是 11合格 否采取了相应原因分析及纠正措施验证 12组长：审核员:审核*物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：办公室审核日期：2009.10.1NO: NS-008检查检查不符合备序检查内容 方法结果 报告编号 注询问/各 类人员（特别、特殊工种人员）培训要求明确，并形成 1合格文件验证询问/是否制订 了培训计划并组织实施

21、，制定计划依据是什 么，2合格培训资源是否能够满足培训需要验证询问/对特殊岗位人员是否经过培训或经验 证认可，要求持证上3合格岗人员是否具备相应的持证要求验证询问/ 4培训记录是否 予以正确保存归档 合格 验证 询问/是否知晓公 司质量方针、目标，是否了解公司的质量管理 5合格 体系的运行状况 验证询问/ 6文件管 理有效性、符合性合格验证审核员：审核组长：*物业管理有限公司内部体系审核点检表 被审核部门：小区管理处审核日期：2009.10.1 NO: NS-009检查不符合 备序 检查内容 检查方法 结果 报告编号 注是否明确 规定了标识方法和追溯途径，是否按要求1询问/验证 合格 进行物料

22、标识，标识是否具有 唯一性；2当物料转移时是否将标识进行了相应转移 询问/验证 合格 有无量仪校验计划， 是否按计划实施，所用量仪是3询问/验证 合格否在使用前经过校验；4量仪是否建立了相关档案，是否进行了状态标识；询问/验证合格所校验量仪是否满足物业管理本身的精度 要求，对 5询问/验证 合格 偏离校准状态的 量仪所测物业管理如何处理；对使用量仪如何 维护保养，如何处理失效或报废量6询问/3佥证合格仪；是否规定了各部门使用统计技术 方法，是否对使用7询问/验证 合格 人员进行了相应的培训；是否规定了原材料、物业管 理过程、临时停车位检8询问/验证 合格验的抽样计划、检验方法和验收标准；是否规

23、定了原料进行检验判定，对不合格品是否进9询问/验证 合格行了相应处理； 紧急放行原材 料如何处理，是否由让步接收，是否10询问/验证合格办理了相关手续； 是否对物业管理 过程质量进行控制，对出现的问题11询问/验证合格 是否进行原因分析并及时进行了处 理；是否按相应方法标准进行了临时停车位检 验判定，12询问/验证 合格 是否当各检验 完成时才允许物业管理入库交付；对不合格品是否进行了相应标识，是否对不合格品13询问/验证合格 进行了评审判定；不合格品使 用是否经过审批； 是否对不合格原因进行分析 并制定相应纠正预防措 14询问/验证 合格 施；对检验人员、设备操作人员、仪较人员等 是否经过

24、15询问/验证合格 相应培训，是 否符合岗位要求；16询问/验证 合格内部质量体系、管理评审执行状况；审核员：审核组长：审核部门：保安部审核日期：2009.10.1 NO: NS-009检查检查不符合 备序检查内容 方法结果 报告编号 注询问/直 接影响物业管理质量的供方是否进行了评定， 并经审批1合格为合格供方；验证询问/是否建立了合格供方名录，是否建立了合格供方 供货记 2合格录，并对合格供方有适当的控 制；验证 询问/供方的评定标准是否明确、适 当，能满足供方合同和质量3合格体系的要求；验证 询问/采购文件质量要求是否明确， 采购人员是否了解采购物业4合格管理的性能和质量要求； 验证询问

25、/ 5采购计划如何 制定，采购物质是否经过检验验证；合格验证询问/当客户要求到供方进行物业管理验证时， 如何组织安排，6合格在供方验证有无被作为进货检验；验证询问/在什么情况下需要到 供方处进行物业管理验证，由谁组织7合格验证，验证如何安排；验证 询问/ 8采购管理的规范性及供应商管理的有效性；合格验证询问/ 9对本部门的质量记录如何管理，有无 分类。合格验证审核员：审核组长：*物业管理有限公司会议记录会议名称：ISO9001内审首次会议记录人：会议时间：9: 00-9: 30 审核组长（）主持 会议：一、会议简要：我公司ISO9001 : 2000质量管理体系已运行两年，由于有些新员 工以前未接触过，对ISO9001推动不利，经过 培训学习，目前对ISO9001有了了解。全公司 员工积极主动，虽然起步晚，起步低，经过大 家努力，目前已使ISO9001贯标活动走向正 规，各方面取得了成绩；但我们也应看到目前 仍有不规范完善的地方，本次内审主要检查活 动、工作严格按照ISO9001要求进行，找出不 租及时纠正。 二、注意事项：1:本次审核目 的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司 质量体系是否按ISO9001: 2000提供质量保证，体系是否是有效的。2:本次审核范围： 质量手册覆盖的所有部门和要素，即 ISO9001：2000所有要素。3:本次