管理体系认证咨询方案

1、QH0SQ pqhhxwsaoho OHXTOS O0U9OSI管理体系认证咨询方案管理体系认证咨询计划1 准备阶段1.1 状态调查1.1.1 工作时间段：2 天 (2013.11.5-2013.11.6)1.1.2 工作内容1.1.2.1 咨询师或专家组到现场考察、初访、了解被认证组织(以下简称组织)工作现状。1.1.2.2 视组织具体情况确定贯标培训参加人员、组成。1.1.3 参与人员：最高管理者及管理层。1.2 贯标培训1.2.1 工作时间段：3天1.2.2 工作内容1.2.2.1 咨询师讲解ISO9001、 ISO14001、 OHSAS18001 族标准知识及相关的历史背景和发展趋势

2、，以及组织建立管理体系的实际意义和所带来的自身及社会效益。1.2.2.2 贯标培训结束后由咨询师提供复习题及参考试题。1.2.2.3 考试由组织自行进行。1.2.3 参与人员：最高管理层、各有关职能部门负责人及具体实施人员，或全体人员。1.3 体系策划1.3.1 工作时间段：3天1.3.2 工作内容1.3.2.1 落实管理体系组织机构、体系所覆盖的分支机构及职能部门。1.3.2.2 确定并任命管理者代表。a) 管理者代表的基本条件：具备管理的相关知识和经验；良好的管理和沟通能力；最高管理者给予充分信任和授权的高层或中层管理人员。b) 管理者代表在管理体系中的主要工作：按照ISO9001、 14

3、001、 OHSAS18001 标准要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系；向最高管理者汇报管理体系的运行情况以供管理评审；为管理体系的改进提供依据、 对内与对外的信息交流与培训等的协调。1.3.2.3 成立贯标领导小组并确定组成人员。1.3.2.4 确定各级领导和相关职能部门的职责及各条款的职能分配；1.3.2.5 研究及确定质量、环境、职业健康安全方针及质量、环境、职业健康安全目标。a) 质量、环境、职业安全方针：与组织宗旨相适应；对满足要求和持续改进的承诺；提供制定和评审质量、环境、职业安全目标的框架；在组织的各适当层次上达到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。b) 质量、环境、职业

4、健康安全方针的制定可根据质量管理八项原则、 法律法规的规定、污染预防战略以及对环境保护的认识及组织所面临的职业健康安全风险的特点，同时涉及产品、过程、体系，在满足标准对质量、环境、 职业健康安全方针要求的前提下适当精炼。c) 质量、环境、职业健康安全目标要求：与质量、 环境、 职业健康安全方针(包括对持续改进的承诺)保持一致；应是可测量的；在组织的相关职能和层次上建立分解的质量、 环境、 职业健康安全目标；应包括满足产品要求所需的内容。d) 质量、环境、职业健康安全目标的制定应本着“不断改进、提高服务质量、使顾客满意”的原则，根据组织所处行业的性质、特点以及组织自身的特点加以确定。1.3.3

5、工作参与人员：最高管理者、贯标领导小组及其成员。2 编制文件2.1 工作时间段：30天。2.2 工作内容2.2.1 咨询师根据标准要求对文件编写人员进行培训，并指导管理体系手册、程序文件的编写。2.2.2 贯标小组、文件编写人员收集、整理、完善作业指导书及其它支持性文件。2.2.3 具体进行管理体系手册、程序文件的编写，编写时应注意相关职责接口的描述应清楚。2.3 参与人员：贯标小组、文件编写人员。3 文件审查3.1 工作时间段：10天3.2 工作内容3.2.1 咨询师对管理体系手册、程序文件审查后提出具体修改意见。3.2.2 由贯标小组组长审阅、文件编写人员进行修改、管理者代表审核后定稿。3

6、.3 工作参与人员：最高管理者、管理者代表、贯标小组手册及文件编写人员。4 管理体系运行4.1 文件发布、宣贯4.1.1 工作时间段：36个月。4.1.2 工作内容4.1.2.1 由最高管理者签署发布。4.1.2.2 组织召开管理体系手册及程序文件发布会议。4.1.2.3 组织管理体系覆盖部门各自进行管理手册、程序文件培训。4.1.2.4 管理体系运行正式开始，各职能部门、各岗位具体实施人员应积极完成程序文件及作业指导书所要求的相关职能，并认真填写相关记录。4.1.3 工作参与人员：最高管理者、管理者代表、管理层、内审员、各职能部门及各具体工作岗位操作人员。4.2 内审员培训及考试4.2.1

7、工作时间段：2天。4.2.2 工作内容4.2.2.1 咨询师对内审员进行培训。主要讲解ISO9000、 ISO14001、 OHSAS18001 族标准在组织中的具体运用，如：标准理解、审核要求、审核实施、检查表的编写、不合格报告的开具、不合格原因分析及纠正措施制定、不合格项关闭和验证等等。4.2.2.2 对内审员组织考试，成绩合格后发给内审员证。4.2.3 参与人员：内审员。4.3 一次内审4.3.1 工作时间段：3天。4.3.2 工作内容试运行三个月后，在咨询师指导下a) 由管理者代表主持，依据管理手册及体系文件要求，对管理体系全部条款进行审核并开具不合格项报告；b) 由出现不合格项的责任

8、部门制定纠正、预防措施并实施关闭；c) 由内审员进行跟踪验证。4.3.3 参与人员：管理者代表、内审员、管理体系覆盖人员。4.4 二次内审(必要时进行)4.4.1 工作时间段：24天(依实际执行)4.4.2 工作内容对第一次内审出现的不合格项进行整改、纠正， 经内审员进行跟踪验证并加以汇总后，经研究分析，如果有必要，再进行第二次内审。4.4.3 参与人员：管理者代表、内审员、责任部门工作人员。4.5 管理评审4.5.1 工作时间段：1 天(2014.6.1)4.5.2 工作内容：由组织最高管理者主持，对管理体系的有效性、适宜性和充分性做出评价。4.5.3 参与人员：最高管理者、中层以上领导、内

9、审员及其它相关人员。5 认证5.1 提出认证申请5.1.1 申请时机：试运行按要求时间、内容完成。5.1.2 申请办法：在咨询公司有关人员指导下，提前向认证机构提出申请，并呈报申请书、手册、程序文件等有关材料，签订认证合同，便于及早安排审核。5.1.3 参与人员：贯标领导小组、管理者代表、最高管理者。5.2 认证审核5.2.1 工作内容5.2.1.1 咨询师指导认证准备工作。5.2.1.2 认证机构派审核组进驻组织进行现场审核。5.2.2 审核时间：24天（依计划执行）。5.2.3 参与人员：组织最高管理者、管理者代表、管理层、内审员、各职能部门及各具体工作岗位操作人员。5.3 组织在咨询老师的指导下对不合格项实施纠正措施，并把结果报认证机构。5.4 认证机构审议批准。5.5 认证机构颁发认证证书。6 后续服务 解答组织在管理体系运行过程中出现的各种疑问。申请认证需提交的资料1 企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件2 生产许可证/ 资质证书/ 强制性认证证书等复印件（根据国家及行业、部门的法律法规和标准要求）3 申请认证的产品/ 服务的相关活动的简介4 产品生产流程/ 服务过程简图5 管理体系手册和程序文件6 认证范围所涉及的必须遵守的法律、法规