矿山监理规划

1、矿山监理规划xxxxxxxxx工程项目监理规划文件编号: 编制人：xxx 总工审核:期：2012年3月1日xxxxx监理有限公司项目监理部2012年3月1日制定xxxxxx基建工程监理规划xxxxxx股份有限公司xxxxx水泥用石灰岩矿介于xxxx煤矿和xxxx之 间，矿山面积为xxxk Itf,为资源整合矿山项目。水泥用石灰岩矿和铅锌矿 采用地下开采，设计高程范围为地表xxxm之间，其中本次设计的I期工 程高程范围为地表xxxm之间。该矿区所蕴藏主要矿石为石灰岩矿，等级为I级品和H级品，矿石储 量为 xxxxx 万吨。矿山的生产规模为：水泥用石灰岩矿 xxxxxxxx、褐铁矿xxxxxxt

2、/a 、 铅锌矿根据生产实际确定。产品方案主要为水泥用石灰岩矿，同时兼采部 分铅锌矿原矿石和褐铁矿。xxxxx建设工程监理，按照相关规定和要求，结合该工程项目的特点， 依据设计图纸文件、标准、规范、规程以及监理合同和相关的工程建设合 同等对铁矿工程建设实施的监督与管理活动。为了比较系统、规范、科学 地对该工程实施监理，监理公司组织有关人员本着 “求真务实、注重实效” 的原则制定了本工程建设监理规划，力争使监理工作取得较好的成效，为 德化xxxxx 一期工程建设尽一份自己的力量。一、工程概况1 .工程名称：2 .建设单位：3 .建设地点：4 .工程规模：该矿区总面积为 xxxx nf,矿石储量初

3、步探明为 xxxxxxi万吨5 .开拓方式：本矿的开采方式为地下开采，地下开采方式为如下三种： 当矿层厚度w 10m时采用浅孔房柱法；当矿层厚度为1020m时，采 用预切顶中深孔房柱法；当矿层厚度20m时，采用分段凿岩阶段矿房法6 .工程造价：约xx亿7 .设计单位：xxxx筑材料设计院8 .施工单位：xxxxx井巷工程公司、xxxxx建设有限公司、 xxxx建设集团有限公司二、本工程的主要特点1 .本工程是一个比较复杂的系统工程， 需要构建通风、提升、给排水、 供电、压风、运输、生产、通讯设施、地表工业广场、土建工程等系统。 本工程主要包括井巷、机电安装和地表工程等三大工程，具中井巷工程又

4、包括井巷的掘进与支护；机电安装工程包括管线敷设、机电设备安装与调 试；地表工程包括矿山的工业广场、办公楼等设施。因此，建设施工过程 中环境条件较为恶劣，危险源较多，安全隐患较大，应对安全、质量方面 予以重点监控。2 .本工程的井巷主体工程，所处的地质、水文条件比较复杂，井下施 工环境比较恶劣，作业条件比较差，加上地质构造复杂，在施工过程中常 会遇到断层带、松软破碎带、溶洞、突水等情况，给矿井建设增加了较大 的难度和不安全因素。需要更加健全和完善的施工措施和安全措施，以便 使工程建设顺利开展。3 .由于地质资料很难与实际地质情况完全相符，所以常会出现一些不可预见的事情，要求施工单位按照有关规定结

5、合工程实际工情况及时制定 一些必要的预防措施。4 .井巷工程支护形式受井下围岩条件影响较大，在施工过程中当地质条件与设计条件相差较大时，及时根据实际情况会同设计、施工和建设单位有关人员对相应的支护形式作适当的调整。5.矿山提升、排水、通风、供电等系统设备及管线安装工作大部分处 在井下作业，作业环境和条件均比较差，实施过程中，及时根据实际情况 采取相应有效措施进行施工，确保施工安全和质量。三、监理工作范围需按设计要求，完成该工程的井建工程以及与矿山建设相配套的地表 工程、井巷工程和设备安装等工程(主要包括工业广场、办公楼、平巷掘 进、竖井掘进、老巷道扩帮、通风系统和提升系统的安装) 。四、监理工

6、作目标1、质量目标：质量等级合格2、工期目标：3、造价控制：五、监理工作依据1、国家有关的法律法规，部门、地方规章及有关规定；2、国家、行业有关设计、施工技术规范、规程；3、经批准的初步设计、施工图纸、概预算和其他有关文件；4、建设工程监理规范(GB50319-2000)、矿山井巷工程施工及验收规范(GBJ213-90)、冶金矿山井巷工程质量检验评定标准 (YBJ218-89)、工程建设标准强制性条文 (矿山部分)(建标200192 )、 金属与非金属地下矿山安全规程(GB16424-1996)及与机电安装工程相 关的规范、验收标准等；5、依法签订的工程监理合同、 工程施工承包合同和材料、 设

7、备供应等 合同及产品的设备技术标准；6、施工组织设计及其它有关规定。六、监理工作主要内容项目监理工作主要根据有关要求和项目监理工作制度等，针对本工程 建设的特点，编制较为详细的项目监理规划，用以全面指导项目监理部人 员开展相关的监理工作。在监理过程中拟以预控为核心，运用主动控制与 动态控制相结合的方法，采取检查、巡视、旁站等方式，做好质量控制、 进度控制、造价控制、安全控制、现场组织管理与协调工作，对重点部位 和关键环节设置质量控制点予以重点监控，并作相关的监理记录，督促施 工单位按照有关规定及时报送施工内业资料和记录，以便作为工程竣工验 收和决算的书面依据，同时加强相关各方的联络与沟通，使本

8、工程能够正 常、有序、顺利地开展。（一）施工准备期的监理工作1 .工程建设项目施工阶段的监理工作程序详见下页的总流程图。2 .成立工程项目监理部并按时进驻现场委托监理合同签订后，由公司根据监理大纲或有关要求及具体情况提 出项目监理部组成人员名单，经公司领导批准后正式成立项目监理部，项 目部监理人员应满足监理工作需要。委托监理合同签订后十天内应将项目 监理部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。项目监理部成立后，总监理工程师应了解工程总进度计划，并于开工 前的一段适当时间进驻现场。进驻现场前需领取有关文件（ISO9001质量 管理体系文件、建设法规汇编、监理规范、强制性标准

9、、施工验收规范、 图集、技术资料等），监理记录表格，办公用品（含项目监理部铭牌、项目 监理部组织机构图、三控制流程图、守则、电脑、打印机等），生活及监理 设施等。3 .编制监理规划签订委托监理合同及收到设计文件后由总监理工程师主持编制监理规 划，报监理公司技术负责人批准，并在召开第一次工地会议前报送建设单 位。监理规划在实施过程中如实际情况有较大变化，应作修改，按原程序 报批和报送。监理规划应包括以下主要内容：工程项目概况；监理工作范围； 监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；项目监理机构的 组织形式；项目监理机构的人员配备计划；项目监理机构的人员岗位 职责；监理工作程序；（10）监理工作

10、方法及措施；（11）监理工作制度；监18理设施。具体内容请根据监理规划编制规定和其他相关要求进行编制。4.由总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件， 并对图纸中存在的问 题在设计交底前，通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。项目监监理工作总流程图产品（服务）要求评审 即合同评审商蹄*&工程师和确定项目揶监瑁聚聿审批签订监理合同后十天内送报建设单位第一次工地会议前报建%报项目总监理工程师审批参加设计交底，审核施工组织设计， 审查承包单位现场的质保体系、分包单位资质、检查测量放线成果，审查开工报审表，参加第一次工地会议，召开工地例会等质量控制、进度控制、 造价控制、安全控制、合同 与信息

11、管理和协调工作等提出工程质 量评估报告提交监理 工作总结参加甲方组织的竣工 验收理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师还应 对设计技术交底会议纪要进行签认。5 .由总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织 设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核签认后报建 设单位。6 .总监理工程师应审查承包单位现场项目部的质保体系， 当该体系确 能保证工程项目施工质量时予以确认。7 .有分包的工程在其开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送 的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总 监理工程师予以签认。8 .专业监理工程师应按有关要求对

12、承包单位报送的测量放线控制成果 等进行检查，符合要求时，专业监理工程师对其测量成果报验申请表予以 签认。9 .检查并督促施工单位做好开工前的各项准备工作。10 .专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资 料，当同时具备以下条件时：施工许可证已获政府主管部门批准；施工组 织设计已获总监理工程师批准；承包单位现场管理人员已到位，机具、施 工人员已进场，主要工程材料已落实；现场道路及水、电、通讯等已满足 开工要求。由总监理工程师签发，并报建设单位。11 .监理人员在工程项目开工前，应参加由建设单位主持召开的第一 次工地会议，会议主要议题为：由建设单位、承包单位、监理单位分别介 绍各自

13、驻现场的人员及其分工情况；建设单位宣布对总监理工程师的授权 及介绍开工准备情况；承包单位介绍施工准备情况；总监理工程师介绍监 理规划编制情况；与会各方商讨召开工地例会周期及主要参加人员；对工 程项目建设提出建议和要求等有关事宜。项目监理部负责起草会议纪要， 并经与会各方代表会签。（二）工地例会1 .总监理工程师或总监代表应根据第一次工地会议确定的工地例会 周期，在施工过程中定期主持召开工地例会，会议纪要由项目监理部负责 起草，并经与会各方代表会签。总监理工程师或总监代表还应根据实际需 要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。2 .工地例会主要应包括以下内容：检查上次例会议定事项的落实

14、情 况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一 阶段进度目标及其落实情况；检查分析工程项目质量情况，针对存在的质 量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调 的有关事项以及其他有关事宜。（三）工程质量控制1 .由总监理工程师或总监代表组织各专业监理人员对设计图纸及有关 文件进行验证，设计图纸是否齐全，签章是否完整一一设计院盖章、施工 图审核部门盖章等。2 .由总监理工程师组织各专业监理人员进一步熟悉设计图纸及有关文 件，并作自审记录，参加设计技术交底会和图纸会审，纪要一般由承包单 位起草，参加各方签字盖章。3 .专业监理工程师应对承包单位报送的测量放

15、样成果进行复核，符合要求时应予以确认。4 .审查主要进场设备的型号及完好情况等。5 .审查承包单位报送的工程材料、构配件、设备报审表及其质量证明资料。6 .核查试验资料和报验申请表，按照合同约定或有关规定需要现场取 样送检的材料，依照有关要求进行取样见证，送至具备相应资质的检测单 位进行检测，经检测合格后，方可用于工程施工，以保证工程材料的合格 性。7 .按委托监理合同范围和建设单位授权实施监督。8 .按审批的施工组织设计（方案）和强制性标准等检查施工过程。9 .对隐蔽工程、重要工序的施工过程，监理人员要旁站监督，专业监 理工程师对符合要求的应予以签认。10 .提醒施工单位对容易发生的质量通病

16、采取措施进行预防，并督促 施工单位加强内部质量管理，增强施工质量意识，保证工程的施工质量。11 .按照设计要求和施工技术规范进行过程检查与控制，若发现质量缺陷 或不合格的情况，及时签发监理通知单要求施工单位及时采取有效措施进 行整改，监理通知要有反馈，整改后要复查并有记录，直至符合要求为止C12 .工程存在重大质量、安全隐患或出现质量事故，总监理工程师应 及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改并向建设单位报告。整改后 经复查符合要求，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。对需要返工 处理或加固补强的，要求承包单位报送质量事故处理报告，经设计院等有 关单位认可实施，实施过程予以跟踪和验收。总监

17、理工程师应向建设单位 和本监理单位提交书面报告，记录归档。13 .项目监理部应根据工程项目的特点，找出影响工序施工质量的重 要部位和关键环节，设置质量控制点（参见下表），对其进行重点检查或以 旁站形式予以监控。14 .专业监理工程师审核承包单位报送的分项工程质量验评资料，符 合要求后予以签认。15 .工序交接检查与隐蔽工程检查验收工序交接检查：上道工序完成后，先由施工单位进行自检、合格后，通知现场监理员进行检查验收，检验合格后签署认可方能进行下道工序。隐蔽工程检查验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位进行自检合格 后，填报隐蔽工程质量验收通知单，通知现场监理人员到现场会同建设单 位现场代表等相关人

18、员进行检查验收，经验收合格并签字认可后才能予以 隐蔽。16 .总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程质量验 评资料进行审核，符合要求后予以签认。17 .工程变更和处理任何一方对本工程提出的设计或施工方案变更都应书面通知监理单 位，经各有关单位共同认可后方可实施。18 .项目监理部根据工程项目的特点，找出影响工序施工质量的重要 部位和关键环节，设置质量控制点（参见下表），对其进行重点检查或以旁 站形式予以监控。质量控制点设置表序号工程项目质量控制要点控制手段1巷道（含斜井、平洞、斜巷、平巷）表土掘进工程井口的定位、施工 方法明槽开挖的深度和 边坡允许值观测、检查现场检 查、量测2巷道

19、（含斜井、平洞、斜巷、平巷）基岩掘进工程巷道掘进光面爆破 参数巷道宽度、高度、 坡度和中心线定 位对照爆 破作业规程 检查现场检 查、量测3锚杆支护工程锚杆杆体出厂合格 证、试验报告锚杆规格、尺寸 锚杆安装 锚杆的抗拔力检查、现 场取样现场检 查、量测现场观 察、检查现场抽 验4喷射混凝土水泥、骨料等的产 品合格证及试验 报告喷射混凝土的配合 比喷射混凝土强度现场检 查、取样检查配 合比试验报 告检查强 度试验报告工程喷射混凝土支护规现场检格偏差控制喷层厚度喷射混凝土的表面平整度和基础深 度控制查、量测打孔尺 量检查现场观 察、量测5混凝土与钢筋混凝土工程钢筋、水泥等主材 控制混凝土配合比合格

20、证、 试验报告、取 样混凝土强度检查配模板工程（模板材 质、强度、刚度、 稳定性、接缝宽度 等）钢筋的绑扎、焊接 质量及搭接长度混凝土或钢筋混凝 土支护规格设备基础的纵横轴 线位置预埋件及预埋管线 的位置管道安装位置及坡 度、接头管阀连接位置、接 头水压试验给排水工程消火栓及消防器材自动喷洒、水幕、 位置、间距、方向合比试验报 告检查强 度试验报告现场检 查、量测现场观察、量测现场检查、量测现场检查、量测现场检查、量测现场观察、量测现场观察、量测水压试验现场观察、量测现场观察、量测现场观 察、量测水阀安装位置、标 高，试运转轴承 温升排水系统通水试验现场通 水试验7机电安装工程变配电设备的位置

21、 标高、线路连接屏柜、附件及线中 安装电缆的型号规格、 电缆终端头和 电缆接头的制 作和敷设质量电力变压器的型 号、规格与安 装质量通风机、压风机等 机电设备的型 号、规格与安 装质量电气照明器具及 其配电箱（盘） 安装绝缘、接地现场观 察、量测现场观察、量测现场检 查、量测现场观 察、量测现场观察、量测现场观察、量测现场检 查、量测基础持力层 轴线定位量测、验槽经纬仪 量测8土建工程钢筋、水泥等主材 控制混凝土强度等级（配合比）模板工程（垂直度、 平整度等）轴线定位砂浆强度等级（配 合比）灰缝、错缝 门窗孔位置 预埋件及预埋管线现场取 样混凝土 试配试验现场检 查、量测经纬仪 量测砂浆配 合

22、比试验量测量测现场检 查、量测（1）巷道表土掘进工程施工监理工作控制要点检查井口的方位、尺寸是否准确，施工方法是否正确。检查梢的开挖深度是否符合要求，边坡施工是否符合规定的允许值。（2）基岩掘进工程施工监理工作控制要点 检查基岩爆破法掘进是否采用光面爆破， 爆破图表是否齐全，爆破 参数选择是否合理。检查普通法基岩掘进和软岩掘进规格（宽度、高度、坡度和中心线） 偏差是否符合相关的规定，井巷掘进坡度偏差是否在允许的范围内。（3）锚杆支护工程施工监理工作控制要点检查锚杆杆体出厂合格证、试验报告，必要时进行现场取样送检。检查锚杆规格、尺寸是否符合设计及有关要求。检查锚杆安装是否牢固，带托板的应密贴壁面

23、，不松动。进行锚杆抗拔力试验，抗拔力最低值不小于设计的90%。(4)喷射混凝土工程施工监理工作控制要点检查水泥的品种、标号、出厂日期、质保资料以及防潮措施等；检 查碎、卵石、砂的颗粒尺寸、含泥量是否符合质量要求，拌制混凝土所使 用的水是否符合质量要求，混凝土拌制的方法、程序、和时间，混凝土浇 筑是否分层连续进行，施工缝的设置是否符合要求，混凝土的养护方法和 时间，水泥、骨料等的产品合格证及试验报告，并按有关要求进行取样送 检。检查是否按照具备资质的检测部门提供的喷射混凝土配合比进行喷 射混凝土的拌制。核查喷射混凝土强度试验报告，验证其强度是否符合设计要求。检查喷射混凝土支护的规格偏差是否符合有

24、关要求。检查喷层厚度是否符合有关规定。检查喷射混凝土的表面平整度和基础深度否符合有关要求。(5)混凝土与钢筋混凝土工程施工监理工作控制要点检查钢筋的品种、出厂日期、质保资料，水泥的品种、标号、出厂 日期、质保资料等；检查碎、卵石、砂的颗粒尺寸、含泥量是否符合质量 要求，拌制混凝土所使用的水是否符合质量要求，混凝土拌制的方法、程 序、和时间，混凝土浇筑是否分层连续进行， 施工缝的设置是否符合要求, 混凝土的养护方法和时间，钢筋、水泥、骨料等的产品合格证及试验报告, 并按有关要求进行取样送检。检查是否按照具备资质的检测部门提供的混凝土配合比进行混凝土 的拌制。检查混凝土强度试验报告，验证其强度是否

25、符合设计要求。检查模板工程(模板材质、强度、刚度、稳定性、组装尺寸、接缝宽 度等)是否符合有关规定和要求。检查钢筋的绑扎、焊接质量及搭接长度是否符合有关规定和要求。检查混凝土或钢筋混凝土支护规格(厚度、净宽、净高)偏差是否 符合相关的规定检查混凝土或钢筋混凝土支护的表面质量和壁后充填质量是否符合关规定和要求。阶、检查设备基础的纵横轴线位置偏差是否符合有关规定，水沟、台 固定道床、地坪的检查参照上述相关内容。检查预埋件及预埋管线的位置是否符合设计和有关要求。(6)给排水工程施工监理工作控制要点检查管道安装位置及坡度、接头是否符合有关规定和要求。检查管阀连接位置、接头是否符合有关规定和要求。到现场

26、进行水压试验，验证其是否符合设计和有关要求。检查消火栓及消防器材是否符合设计和有关要求。检查自动喷洒、水幕、位置、间距、方向是否符合有关规定和要求。检查水阀安装位置、标高，试运转轴承温升是否符合有关规定和要 求。检查排水系统通水试验是否符合设计和有关要求。(7)电气工程施工监理工作控制要点检查变配电设备安装的位置标高、线路连接是否符合设计和有关要 求。检查屏柜、附件及线中安装是否符合有关规定和要求。检查电缆的型号规格是否符合设计要求；检查电缆终端头和电缆接 头的制作质量；检查电缆的敷设质量。检查电力变压器的型号、规格、电压等级是否符合设计要求；电力 变压器油箱及其附件是否齐全，变压器的试验是否

27、符合要求，变压器的本体与附件的安装质量以及变压器的线路连接是否符合要求检查通风机、压风机等机电设备的型号、规格、电压等级是否符合 设计要求，通风机、压风机等机电设备的安装位置、质量是否符合要求。检查照明器具及配电箱的规格型号是否符合设计要求，附件和备件 是否齐全；元器件是否受损；检查灯具吊扇的吊钩、预埋件、防松及防震 装置的装设质量；检查器具、配电箱(盘)或板的安装质量。检查绝缘、接地是否符合设计和有关要求。(8)工序交接检查与隐蔽工程检查验收工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原 则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通 知现场监理员到现场会同检验

28、，检验合格后签署认可方能进行下道工序， 工作流程如下图:隐蔽工程检查验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位进行自检、专 职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理人员检查 验收合格后签署认可才能进行下道工序施工。(9) 土建工程技术控制要点检查基础是否开挖至设计要求的持力层，基础开挖尺寸及轴线是否满足图纸要求;检查钢筋的质保资料和送检报告(包括冷拉、冷拔、冷弯和焊接检验)；检查钢筋的绑扎与安装；检查箍筋的弯钩角 和平直度，检查水泥的品种、标号、出厂日期、质保资料以及 防潮措施等；混凝土工程：检查水泥的品种、标号、出厂日期、质保资料以及防潮措施等；检查碎、卵石、砂的颗粒尺寸、含泥量 是

29、否符合质量要求；检查拌制混凝土所使用的水是否符合质量 要求；检查配合比的配置和计量，检查混凝土拌制的方法、程 序、和时间；检查混凝土浇筑是否分层连续进行，施工缝的设 置是否符合要求；检查混凝土的养护方法和时间；检查施工单 位是按要求制作混凝土试块；检查模板的强度、刚度、稳定性和支承面积是否符合设 计、施工等要求；砌砖工程：检查砖的品种、强度及质保资料等；检查砌 筑砂浆所使用的水泥、砂、水的质量是否符合设计要求；检查 拌制砂浆的配合比使用、配料准确度、搅拌时间；检查砌体工 作段的划分是否合理；检查砌筑形式及方法；检查砌砖工程的 留楂、拉结筋等情况；检查砌体的灰缝、预留孔洞、预埋件等 是否符合有关

30、要求和规定。19 .质量、技术签证凡质量、技术等重要方面的最后签证，须由项目总监理工程师签署 方为有效，专业质量监理人员、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签。20 .组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持，会后还要形成纪要。21 .参加单项工程竣工验收；22 .审核竣工图及其它技术文件资料；通过上述控制力争使工程施工质量达到优良，质量控制工作流程图如 下所示：质量控制工作流程图（一）厂施工人员、设备到场情况、 施工许可证施工组织设计开工准备（施工单位）提交开工报审表及其 相关资料（施工单位）材料到场情况、材料试验报告“三通一平

31、”情况等IJ填写分项（隐蔽）工程报验单，通知监理验收（施工单位）页20审核开工条件（总监理工程师）质量控制工作流程图（二）分部（子分部） 工程完成现场检查（监理工程师）不合审核 结果批准开工申请 （总监理工程师）必要时委托试验 （抽检、见证）各分项（隐蔽）工程自检 （施工单位）各道工序（夕 （施工顼）施工位）整改签认分项（隐蔽）工程质量枭验表（监理工程师）IV下页1.审核施工单位提交的施工总进度计划是否符合总工期控制目标的要求，及其合理性等情况，经审核后报建设单位。2.督促施工单位采取强有力措施，合理组织安排好施工人员，材料、22机具等，备足易损件和备用件，充分做好施工前的准备工作，使工程建设

32、 有条不紊地顺利进行。3 .督促施工单位落实好各个施工工序的配合与协调，使工序间的衔接紧凑，节约各工序的循环时间，确保工程的施工进度。4 .对工程进度进行过程动态检查，当实际进度比计划进度滞后较大时， 要求施工单位认真分析原因，并提出进度调整的措施和方案，以便加快施 工进度，争取工程按期完工。5 .根据监理工作经验多提一些可操作性的合理化建议，提高工程的施工进度。6 .建立反映工程进度的监理日志，对有关进度、计量方面进行签证。通过上述控制力争使工程按期完工，进度控制工作流程图如下页所示。（五）工程造价控制1 .按照合同规定，及时对已完工程进行验收和计量。2 .按照有关规定和要求认真审核和控制工

33、程变更费用及新增工程量。3 .严格按照有关规定和要求，会同建设单位有关人员如实对现场零星 工程进行签证。4 .根据合同等规定定期（一般按月）审核施工单位报送的已完工程进 度款，报建设单位。5 .审核年度建设资金使用计划，报建设单位。6 .审核施工单位提交的工程结算书，报建设单位。通过上述控制力争使工程造价得到有效控制，造价控制工作流程图如 第15页所示。（六）工程安全控制进度控制工作流程图按工程承包合同编制 施工总进度计划 （施工单位）21不 合合格格I审 批（总监理工程师）信息反愫49造价控制工作流程图安排投资计划（建设单位）设计 单位 技术 审核验工计价连同完成工作量报表及形象进度提出验工

34、申请（施工单位）经济监理工程师初步检查并征询各专业监理审查本专业完成的工作量及质量的意见，根据各专业反馈意见汇总工程款额审查工程款，并签署付款凭证（总监理工程师）核定费用及工期（监理工程师）审定工程款总监理工程师支付工程款设计变更项目成立1 .熟悉与安全有关的法律、法规、条例、标准强制性条文等规定，熟 悉设计图纸，分析工程特点，认真审核施工组织设计中的安全保证措施及 专项施工方案的安全保证措施，对不足之处，提出修改意见，建立完善的 安全保证体系。2 .检查施工人员尤其是特殊工种的上岗证， 检查施工单位的安全生产 许可证，检查施工人员的安全教育和交底记录等。3 .检查施工设备、机具的完好程度及安

35、全性能。4 .根据本工程特点预测施工中可能发生的安全隐患，督促施工单位制订相应的预防措施，以便防患于未然。5 .督促施工单位按照施工组织设计 （方案）和专项施工方案中的安全 保证措施及相关的预防措施予以落实，并检查其落实情况。6 .在施工过程中根据有关规定和要求检查现场的安全情况，发现问题或安全隐患立即以口头和监理工程师通知单的形式要求施工单位及时采取 相应措施予以整改。7 .检查施工单位有关安全方面的记录和相关资料。8 .当发生安全问题时，应及时督促施工单位采取相应的有效措施使损 害和影响降低到最小程度，按照有关规定及时向有关部门汇报，并组织有 关人员调查原因，编写安全专题报告。9 .审核施

36、工单位提交的安全记录和有关资料是否齐全。（七）现场管理与协调工作1 .合同管理。项目监理部应根据委托监理合同和工程建设其他合同认 真履行职责，督促工程建设各方严格按照合同的约定履行义务，当工程发 生变化需要变更合同时，甲、乙双方应就相关事宜进行协商，签订补充协 议，必要时重新签订合同。当合同发生争议时，项目监理部应及时进行调 查和取证，了解合同争议的全部情况，及时与合同争议的双方进行磋商， 提出相关的意见，进行妥善处理。2 .信息沟通。项目监理部以召开工程例会或专题会议等形式与建设单 位、施工单位进行交流与沟通，并通过监理月报向建设单位定期反馈工程 信息，以便于建设单位能够及时掌握工程的进展动

37、态。 项目监理部从中心、 与工程建设有关方等途径获得的有用的信息应及时传达给本部人员和有关 方，使工程方面的信息能够得到共享与沟通，使工程建设的各方更加紧密 地配合与协作，使工程建设顺利开展。3 .协调工作。 在监理过程中，监理人员应站在公正的第三方，对工 程建设中的有关事宜按照相关的程序和方法进行协调，特别是有关建设单 位和承包单位之间的事务，应认真、细致地加以协调。以便于工程建设各 方的工作顺利进行。（八）施工、监理内业资料的规范与管理监理公司将组织有关人员根据冶金矿山井巷工程质量检验评定标准 （YBJ218-89）、现行建设工程施工质量统一验收标准，结合我省铁矿基建 的实际情况设计制作比

38、较规范、合理的施工分项、分部、单位工程施工质 量验收记录等一系列施工内业资料记录表格，以便使施工内业资料更加规 范化、系统化。在监理过程中，项目监理人员将参照中心编制的档案管 理制度和有关要求及时做好项目监理规划、监理日记、监理月报、会议 纪要、监理通知单、年度监理工作总结、竣工监理工作总结及相关的审核 资料，并督促施工单位及时报送和做好有关的施工内业资料。（九）项目监理部执行ISO9001: 2000质量管理体系要点1 .文件管理方面项目监理部应指定一名人员专门或兼职负责文件的管理工作。每个 文件应按照档案管理制度的要求进行编号与归档，文件借阅应填写文 件借阅、复制记录，接收文件应及时在收文

39、登记表上登记，对建设单位、 承包单位等与工程项目有关单位发放文件时，应要求接收人在对外发文 记录上予以签字，对中心发放的受控文件和项目部本身加盖受控章的文件均应填写在部门受控文件清单上，项目部的受控文件可参见项目 监理部受控文件参考目录由项目部加盖受控章。受控文件更改时，应保 证其所有发出的该文件及时得到更改，以确保它随时有效，文件的更改与 销毁等要求详见文件控制程序。项目监理部应编制项目部的记录清单（即项目监理部资料总目录） ， 领用记录表格可到行政综合部填报 记录表格申领单，详见记录控制程 序。2 .基础设施与工作环境管理项目监理部的基础设施包括设备工具 （电脑、测量及检测仪器等）、现 场

40、办公设施等，对基础设施的使用、存放与维护等管理也应指定人员负责， 并填写设施维护等相关记录。监理服务提供项目监理部进驻现场后，应尽快将上墙图牌挂在适当的位置，现场 监理人员上岗时应佩带上岗证，进入施工现场时应戴上安全帽。按时编制监理规划和监理细则，按时将监理规划报送中心和建设单 位，当监理过程中的实际情况发生较大变化时，还应根据具体情况对监理 规划作必要和适当的调整。对施工单位存在的问题应及时签发监理工程师通知单，要求施工单 位在限定时间内采取有效措施整改完毕，并对整改结果进行复验；按照有 关要求及时编制和签发其他相关文件。项目部应按时于每月初将填好的项目监理部岗位、职业道德考核 表、项目监理

41、部考勤表送报行政综合部，将填好的工程监理项目统 计月报表送报工程监理部。由项目总监或总监代表组织项目部监理人员学习中心的质量管理体系文件，并结合各自的工作体会进行交流和探讨， 提高项目部的管理水平。在工程预验收前，对项目监理部的内业资料进行自检，符合要求后填写 工程监理项目放行、交付报审表报中心总工，由总工组织质量管理部等有关人员对项目监理部进行审核。工程竣工后一个月内，由总监负责将项目部的内业资料整理完整后送交质量管理部存档。4.测量、分析和改进收集相关的信息和数据，并加以适当的整理和分析，填写影响质 量因素统计分析表等记录。 对有关部门下发的纠正、预防措施处理单应及时分析原因 制定相关措施

42、进行纠正或预防组织人员参加内部和外部交流，总结经验，查找不足和存在的问题, 并针对不足和问题采取相应的有效措施，以便于持续改进项目监理组织机构图项目监理机构根据工程进展情况适时配备满足监理工作需要的相应数 量的专业监理人员常驻施工现场，按照监理规划、项目监理工作制度及有 关规定认真履行各自的岗位职责 ，密切配合、团结协作，为完成监理质量 目标、工期目标、造价目标和安全目标而努力工作。人员配备情况请见项目监理人员配备计划表项目监理工作主要根据有关要求和项目监理工作制度等，针对本工程 建设的特点，在项目监理大纲的基础上，编制较为详细的项目监理规划，用以全面指导项目监理部人员开展相关的监理工作。在监

43、理过程中拟以预项目监理人员配备表在舁 厅P姓名岗位技术职称专业备注1黄志生总监高工矿建国注2黄勇监理工程师工程师土建省注3郭国林监理工程师助理工程师矿建4余玉明监理员助理工程师矿建5江宁监理员兼资料员助理工程师机电注：上表人员数目还可根据实际情况作适当的增减。控为核心，运用主动控制与动态控制相结合的方法， 采取检查、巡视、 旁站等方式，做好质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、现场组 织管理与协调工作，对重点部位和关键环节设置质量控制点予以重点监控， 并作相关的监理记录，督促施工单位按照有关规定及时报送施工内业资料 和记录，以便作为工程竣工验收和决算的书面依据，同时加强相关各方的 联络与沟通

44、，使本工程能够正常、有序、顺利地开展。八、监理工作程序及措施（一）质量控制工作程序，见质量控制工作流程图。组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。技术措施：材料设备供应阶段：通过质量价格比选，正确选择生产供 应厂家，坚决抵制不合格材料、设备用于工程；施工阶段：严格事前、事 中和事后的质量控制措施。经济措施及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要 求的拒付工程款。（二）造价控制工作程序，见造价控制工作流程图。组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实造价 控制的责任。技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，以 及

45、按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。（三）进度控制工作程序，见进度控制工作流程图。组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。技术措施：建立施工作业计划体系；增加同时作业的施工面；采用高 效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序 间的技术间歇时间。经济措施：对由于承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对 工期提前者实行奖励。合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进 度的

46、要求。九、项目监理机构的人员岗位职责（一）、总监理工程师的职责与权限1 .确定项目监理机构人员的分工和岗位职责， 是项目监理机构的总负责人2 .主持编制项目监理大纲、监理规划，审批项目监理实施细则。3 .审查分包单位的资质，并提出审查意见。4 .定期或不定期检查和巡视监理人员的工作，根据工程项目的进 展情况可进行人员调配，对不称职的人员调换其工作。5 .适时召开监理工作会议，签发项目监理机构的重要文件和指令, 导项目监理机构持续改进监理工作。6 .审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计 划。7 .审核签署承包单位的申请、 支付证书和竣工结算；审查和处理工 变更。8 .主持或

47、参与工程质量事故的调查， 调解建设单位与承包单位的合同 争议、处理索赔、审批工程延期。9 .组织有关人员编写监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项 监理工作总结。10 .审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单 位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工 程项目的竣工验收。11 .指导监理人员整理工程项目的监理资料。12 .组织督促项目监理机构履行监理合同的职责和义务。（二）、总监代表的职责与权限1 .常驻工地现场，代表总监负责管理、协调、规范项目监理机构的日 常工作，协助总监履行监理合同规定的职责和义务。2 .组织相关人员参加设计技术交底、图纸会审会议

48、，提出问题、看法 和建议。3 .代表总监按照约定的例会周期，组织业主现场代表、施工承包单位 项目负责人和管理人员等召开并主持工地例会，必要时，还应主持召开专题会议。根据实际情况组织项目监理人员召开并主持监理工作会议，经总监同意，签发项目监理机构的相关文件和指令。4 .经常深入现场，检查和监督监理人员的现场工作 （包括质量、进度、 安全、造价控制等工作）和监理内业资料，根据工程项目的进展情况可向 总监建议进行人员调配，对不称职的人员有权建议调换其工作。5 .加强与工程建设相关单位及项目监理机构内部的沟通和交流，及时了解工程建设的进展动态和有关信息，持续改进项目监理机构的工作水平 和工作成效。6

49、.接收各施工项目监理人员报送的分项目监理月报、年度小结、监理 工程师通知单及回复单、重要的会议纪要等资料，监理资料一律采用A4纸, 填报资料应尽量采用电脑化，禁止使用复写纸。7 .协助总监组织编制整个项目的总体施工进度计划，每月1日前汇总各施工项目上个月的监理情况，主持编制总体的监理月报，必要时，主持 编制监理工作阶段报告、监理专题报告，及时报送给业主。8 .对承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划 进行初审，向总监提出初审意见。9 .主持对各施工项目承包单位的申请、 支付证书进行初审，及时向总 监汇报工程变更情况及其它重要情况。10 .协助总监主持或参与工程质量事故的调查，

50、调解建设单位与承包 单位的合同争议、索赔和工程延期问题等。11 .对分部工程和单位工程的质量检验评定资料进行初审，协助总监 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验 收。12 .主持整理各施工项目监理的报送资料和已竣工的监理资料，落实 总监交办的其他有关事宜。（三）、专业监理工程师的岗位职责1 .负责编制本专业的监理实施细则2 .负责本专业监理工作的具体实施。3 .组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作， 当人员需要调整时， 向总监理工程师或总监代表提出建议。4 .审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向 总监理工程师或总监代表提出报告。5 .负责本

51、专业分项工程验收及隐蔽工程验收。6 .向总监理工程师或总监代表提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。7 .根据设计图及其有关标准，按照有关要求采取检查、平行检验等方 式对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对重要部位或关键 环节应进行旁站给予重点控制，发现问题及时通知并签发监理工程师通知 单，要求施工承包单位立即采取相关的有效措施予以整改或返工，直至复 验符合要求为止，对本专业监理工作实施情况做好监理日记。8 .负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。9 .检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文 件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件 进行平行检验，合格时予以签认。10 .负责本专业的工程计量工作，审核签认工程计量