在建工程质量自查情况汇总表

1、附表1 :在建工程质量自查情况汇总表填报单位盖章:工程所在市（县、镇）工程名 称建设单 位勘察单 位设计单 位施工单 位监理单 位工程质 量检测 单位施工图 设计文 件审查 机构施工执行 强制规范 情况施工违法 违规情况建设单 位质量 行为情 况监理单 位质量 行为情 况施工单 位质量 行为情 况注：室内环境检测工作情况及其右边栏目，根据检查结果填写，符合填，、基本符合填、不符合填。附表# :检查人:-2 -在建工程基本情况登记表工程名称及地点投资万元建筑面积平方米结构类型层数开工时间建设（开发）单位资质 及证号勘察单位资质 及证号设计单位资质 及证号监理单位资质 及证号施工单位资质 及证号检

2、测单位施工图审查单位建设单位 项目负责人职称职 务工程勘察负责人职称执业资格 证书编号工程设计负责人职称执业资格 证书编号工程总监职称执业资格 证书编号工程项目经理职称执业资格 证书编号工程技术负责人职称职称证书编号工程进度检查部位表1检查日期： 年 月 日表3.1在建工程建设单位质量行为检查记录工程名称:序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否擅自开工，是否办理工程质量监督手续查验施工许可证（或开工报告）、 工程质量监督注册（登记）表质里条例第卜二条、五十 六条、五十七条23是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低 工程质量行为是否有施工图设计文件未审查或未经审查

3、批准，擅自施工 的行为；设计文件在施工过程中有重大设计变更，是否存 在未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获 批准，擅自施工的行为查阅有美资料或检查工程实体查验施工图文件及审查批准书质里条例第1旅、五十八 条1、设计条例第二十八条；2、质里条例第1条、 五十六条4是否存在自行米购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合 设计文件和合同要求的现象；是否有明示或者暗示施工单 位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行为。查验材料、构配件、设备质量合 格证明书和检（试）验报告单质量条例第十四条、五十 六条5*是否存在涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有 经原设计单位或具有相应资质等级的设

4、计单位提出设计方 案，擅自施工的行为查阅有关资料和检查工程实体质里条例第1五宝、八十 九条6是否存在其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有美资料或检查工程实体建筑法、质量条例、 有关法规及相关规范性文件7总评情况注：检查结论符合打，基本符合打“”，不符合打，其他表同。总评结论：6项中有1项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。在建工程监理单位质量行为检查记录序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注 册）证书质里条例第二十 四条、六十条、六十 一条、六十二条等2*

5、是否超越本单位资质等级承担或者以其他监理单位名义承担监理业 务、有无允许其他单位或者个人以本单位名义承担监理业务、转让监 理业务的行为对照监理资质证书查验监理合 同、资料3*是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系，是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系查验有关文件、进场材料、设备 单据及询问质里条例第二十 五条、第六十八条4是否按法律、法规、有关技术标准、经施工图审查批准的设计文件以 及经施工图审查批准的设计变更文件和建设工程承包合同对施工质 量实施监理查阅有美资料或检查工程实体质里条例第二十 六条5*后尢将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格

6、签字行为查阅文件及监理日记和工程验 收的签字，进场建筑材料、构配 件、设备和工序交接的签字质里余例八十七 条6监理工程师是否按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理查验监理日记及询问质里条例第二十 八条7是否存在其他影响监理质量的违法违规行为查阅有美资料或检查工程实体建巩法、质里 条例、有关法规及 相关规范性文件8总评情况工程名称:表3.2检查人：检查日期：年 月 日注：总评结论：7项中有1项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。在建工程施工单位质量行为检查记录工程名称：表3.3序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结

7、论1*是否依法取得资质证书查验单位和项目经理有效资质证书质里余例第一H2*是否超越本单位资质等级承揽业务；有无允许其他单位或者个 人以本单位名义承揽工程、有无转包承揽的工程、有无用其他 施工单位名义承揽工程对照资质标准查验施工合同、资料、 现场管理人员的资格证书及询问余、八十余、八十余、六十二条等3*是否按设计图纸施工，是否有违反施工技术标准、偷工减料及 擅自修改工程设计行为检查施工图审查资料、图纸会审资 料及有美设计变更资料，查验施工 图纸与工程实体质里条例第一十八 条、六十四条4*建筑材料、构配件、设备和商品碎是否按规定进行检验，是否 存在检验不合格擅自使用的情况抽查质保资料中有关原材料合

8、格证 和有效进场检验记录资料质里条例第一十九 条、六十五条5*是否按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现 场取样，并按规定送交工程质量检测机构进行检测查见证取样制度建立及执行情况， 检测单位资质情况质里余例第二T条、六十五条一6监理工程是否什k经监理工程师签字，进入下道工序施工现象查验验收记录质里条例第二十七条7出现质量问题或验收不合格的工程是否及时返修查阅验收记录及检查工程实体质量条例第三十二条8总评情况检查人：检查日期： 年 月 日注：总评结论：“*”项中有1项不符合或其他2项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项基本符合、或其他一项不符合，则总评为基本符合；其 他情况

9、总评为符合。在建工程勘察、设计单位质量行为检查记录序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注册）证书质量条例第十八条2*是否超越本单位资质进行勘察、设计，启尢允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程对照资质标准查验合同及勘察、设计文件上的签名质量条例第十八条3*是否在设计文件中注明选用不符合国家规定的质量标准的建筑材料、建筑构配件和设备查验有关设计资料质量条例第二十二条4是否按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位，程质量验收和工程峻工验收查验验收记录建筑法、质量条例、有关法规及相关规范，庄文件5签发设计修改变更、技术洽

10、商通知，是否按规定签字盖章，是否违反强制性条文查验设计变更质量条例二十二条6是否按规定参加有关工程质量问题的处理查验有美工程质量问题处理记录质量条例第二十四条8总评情况工程名称:表3.4检查人：检查日期：年 月 日注：总评结论：6项中有1项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。检测单位质量行为检查记录工程名称：表3.5序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否超越核准的类别、业务范围承接检测任务查验检测报告与检测单位的资质及业务范围相对照安徽省试验室管理办法2检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度查验检测报告建筑

11、法、质量条例、宿关法规及相关规范性文件3检测内容和方法的规范性程度查验检测报告建筑法、质量条例、宿关法规及相关规范性文件4其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有关资料建筑法、质量条例、宿关法规及相关规范性文件5总评情况检查人：检查日期：年 月 日注：总评结论：4项中有1项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。施工图审查机构质量行为检查记录工程名称：表3.6序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*未经建设行政主管部门核准备案的，擅自从事施工图审查业务活动的查验施工图审查机构的资质建设工程质里贝任主体和后关机构不良记录

12、管理办法（试行）2*超越核准的等级和范围从事施工图审查业务活动的查验施工图审查机构的资质业务范围与审查工程规模相对照建设工程质里贝任主体和后关机构不良记录管理办法（试行）3未按国家规定的审查内容进行审查，存在错审、漏审的查验施工图审查报告及有美资料建设工程质里贝任主体和后关机构不良记录管理办法（试行）4其他可能影响审查质量的违法违规行为查阅有关资料建设工程质里贝任主体和后关机构不良记录管理办法（试行）5总评情况检查人：检查日期：年 月 日注：总评结论：4项中有1项不符合，则总评为不符合；标“ *”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。附表4 :在建工程执行强制性标

13、准、规范情况检查表（房屋建筑施工）在舁 厅P项 目 名称检查情况检查结论1原材料、设备的质量证明材料2原材料、半成品、构配件和设备的进场检验3抽样检验试件留置、验证情况4现场 的器具的运行状况5现场材料、设备存放与保管二质量控制资料1施工图设计文件审查、设计变更程序及设计交底、图 纸会审情况2施工组织设计的编制与审批、施工方案与技术交底3施工试验、施工及预检记录4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽，程验收6结构实体检验抽样检测资料7分项、分部工程质量验收记录8工程质量事故及事故调查处理资料三施工质量验收1验收依据（标准、规范及企业标准）2施工质量验收组织、程序3分部（子分部）工程安全和功能性检测

14、情况4分项、分部（子分部）工程观感5质量不合格验收批、分项、分部工程的处理及验收工程名称:表4.1-# -在舁 厅P项 目 名称检查情况检查结论四地基与基础1地基强度和承载力、测试方法与数量2基槽开挖的顺序、方法和防护措施3基坑（槽）开挖对周围建筑物影响及监控4基坑排水、降水措施、周围堆载5土方开挖边坡稳定6垫层施工7复合地基验收8打（压）入桩位偏差9灌注桩桩位标高、沉渣厚度及试件强度10工程桩承载力、试验方法和数量五碎结构工程1模板与支架设计及模板、支架的可靠性和稳定性2模板及其支架拆除3钢筋代换4受力主筋抗震要求5钢筋安装6预应力筋力学性能检验、安装、断裂或滑脱限制7碎强度及试件留置、养护

15、8外观质量缺陷情况9碎构件尺寸偏差10预制构件结构性能检测11外露预应力筋的处理及锚具封闭12碎强度实体检验13钢筋保护层实体检验在舁 厅P项 目 名称检查情况检查结论六砌体工程1砖、小砌块的强度2小砌块龄期及外观3砌筑砂浆配合比、试件留置、养护及强度4小砌块砌筑方向5砌体转角处、交接处及临间断处的砌筑方式6冬期施工所用材料七节能八其他九总评检查日期：年 月 日注：每一大项中超过半数以上的小项符合，其他为基本符合，则该大项判为符合；每一大项中存在安全隐患和影响使用功能及严重违反强标的小项，则该大项判为不符 合；其他情况判为基本符合。六个大项中有一个大项判不符合，则总评为不符合；六个 大项中如有

16、三个以上大项为符合，其他为基本符合，则总评为符合；其他情况则总评为 基本符合。在建工程执行强制性标准、规范情况检查表（市政基础设施工程施工）工程名称：表4.2在舁 厅P项目名称检查情况检查结论一建筑材料、构配件和设备的采购应保证质量1原材料、半成品、预制品、设备的技术文件和 质保书2原材料、半成品、构配件、设备的检（试）验 才给及保管储存条件3现场«具及设备的和运行情况4抽样检验试件制作、见证情况二巾政工程施工技术与质量资料应保证真实、有 效完整和及时1施工图设计义件审查、图纸会审记录2开工报告3施工组织设计、施工方案、技术交底（包括季 节施工情况）4测量复核记录5施工试验、施工记录

17、6隐蔽工程及管线并回填检查记录7工序评定资料8地基、基础及主体结构验收记录9设计文件、设计变更及洽商记录10使用功能、使用记录11质量事故处理资料在舁 厅P项目名称检查情况检查结论三天然地基及地基处理施工1验槽2局部处理3地基处理参数及使用情况4混合料的配合比5取样检验四桩基础施，1成孔检查（孔径、孔深、清孔等）2钢筋加工、制作质量3浇桩力泵和记录4桩基检测（高低应变、单位资质等）5取样检验四桩基础施，1成孔检查（孔径、孔深、清孔等）2钢筋加工、制作质量3浇桩力泵和记录4桩基检测（高低应变、单位资质等）5打入桩贯入锤击数五混凝土结构工程施工1模板(1)各部分形状尺寸和相互关系及顶向标图(2)模

18、板及具支架的可靠性和稳定性混凝土构件的拆模时间控制2钢筋在舁 厅P项目名称检查情况检查结论(1)主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距(2)钢筋加工的形状、尺寸(3)钢筋连接、锚固、接头位置及数量(4)受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度预应力张拉及应力控制，锚、夹具质量检测(6)预应力筋断裂或滑脱数；每端滑移量和滑丝量3混凝土(1)混凝土配合比、原材料称量、拌制工艺及坍落度(2)混凝土的运输、浇筑、振捣分层厚度(3)施工缝的留置位置及处理(4)混凝土的养护混凝土试块留置及养护条件(6)碎结构外观质量六砌体结构工程施工1砌筑砂浆(D砂浆的拌制、配合以及使用情况(2)砂浆试块数量及成型、养护2砌

19、筑质量(D砌块质量(2)砌筑方法、形式(3)砌体墙间质量(4)灰缝厚度及砂浆饱满度砌体结构尺寸七土方工程施工1填土质情况在舁 厅P项目名称检查情况检查结论2土方边坡稳定3土路床和回填上的压实度八道路结构层施工1各结构层的厚度、配合比情况2各结构层的强度或压实度九排水管道、泵站工程1管底坡度、管内底高程2管道平基、管座、接口质量3污水管道闭水试验、水池满水试验4泵站水泵安装地脚螺栓牢固和泵体水平度5沉井内壁及底板无渗漏6电气、机械设备符合设计要求，运行正常钢结构工程施工1钢板材质量2焊接质量3半成品、成品的几何尺寸4无员探伤检测叶城市防洪工程施工1防洪墙基底和墙顶标图2墙、堤无渗漏3沉降直顺，上

20、下贯通4墙、堤各部位尺寸5启闭机安装在舁 厅P项目名称检查情况检查结论6防洪墙汇水孔施工质量，墙后填土符合要求7附属（配套）构筑物质量十二城市桥梁工程施工1拱肋（桁）安装纵轴线平面位置2拱肋（桁）安装拱脚及其它接头点的高程3墩、柱安装的平面位置4地道桥顶进的高程误差5桥梁跨度、净空符合要求十三污水处理厂、自来水1，程施工1水池满水试验2水泵安装地角螺栓牢固和泵体水平度3沉井内壁及底板无渗漏4电气、仪表、自控、设备符合设计要求，运行 正常5污泥处理构筑物穿墙管件处碎密实、不渗漏6设备刮板与池底间隙应符合设计要求7设备安装记录完善；调试、运行正常，各项指 标、参数符合设计或设备要求8水质检测结果符

21、合要求十四路灯照明工程施工1电缆接头及电缆保护2配电柜内的电气间隙3电气接地或接零保护4基础稳固、安装牢固在舁 厅P项目名称检查情况检查结论5灯杆、灯臂、灯具位置及质量符合要求6接地电阻十五燃气工程1管网和球罐的焊接质量及检验2管网和球罐的防腐3聚乙烯管道敷设弯曲半径和钢塑接头处理4调压站、球罐等基础牢固及设备本体水平度5管网和储配站工艺管道、设备的强度气密性、 吹扫试验6燃气阀门、调压器、过滤器安装、强度、气密 性试验7波形补偿器安装预拉伸检验8电气仪表、自控线路设备运行符合设计要求9压力容器安全检测检查人:检查日期：年 月 日17附表5 :在建工程专项检查记录工程名称:在舁 厅P检查内容检

22、查情况检查结论1施工现场张挂施工许可证2不允许无资质单位进行工程检测试验3不允许无证的质量监督站、质量监督人员从事工程质量监督4开发、勘察、设计、施工、监理单位及执业人员必须有相应的资质证书， 不得有分公司签定的勘察、设计、施工、监理合同。5有保证钢筋位置的可靠措施6有控制楼板底部平整度的可靠措施7实行施工现场施工、监理人员胸卡制度8有建筑节能保温措施9按规定使用预拌碎10砌体按规定使用非粘土制品19检查人：检查日期：月日#附表6建筑节能施工、监理检查表序 号检询目施工部分监理部分检查标准评价检查标准评价1单位资质 及人员配备单位资质、项目经理部 管理人员资格符合相 应要求，人员配备到位口不符

23、合严格对分包单位资 质及人员资格进行 核查口/、符合2方案编写 及执行情 况编制建筑节能施工方 案，并严格进行口不符合针对工程特点编制 符合建筑节能口/、符合3保温材料 现场管理 情况保温系统材料综合台 账内容齐全。进场保温 材料报监理单位认可 后使用口不符合严格实施见证取样 制度质量问题通知 单签发手续齐全， 质量问题整改结果 复查及时，资料齐 全口/、符合4提供建筑 节能材料 备案登记 核验单情 况具有建筑节能材料备 案登记核验单情况口不符合建筑节能材料备案 登记核验单审核， 无核验单，有整改 通知并未使用口/、符合5外 墙（ 包 括 非 透 明 幕 墙 ）主要 材M复核保温墙体、外墙保

24、温等材料与设计文件 要求相符口不符合经审核所有资料合 格，并签认；材料 不合格，有整改通 知并未使用口/、符合复核保温墙体、外墙保 温等材料进场验收记 录、合格证、复试报告口不符合6面温 幕 > 工 墙保层1墙施外墙保温墙体按设计 要求施工并符合外 墙外保温工程技术规 程 » JGJ144-2004 和«建筑装饰装修工程 质量验收规范 GB5021O2001 启美规市口不符合按照规范验收合 格，并签认；施工 中存在问题，后整 改通知未验收口/、符合7、面等工 基层界面抹层施外墙的基层、界面、抹 面层、增强层、保护层 做法按设计要求施工 并符合外墙外保温 工程技术规程 JGJ144-2004W关规定口不符合按照规范验收合 格