百力通验厂要求

1、百力通®供货商质量体系调查表规范分数/基数等级质量保证组织（*） /94 优等（10-9.5）良好（）有条件接受（）无法接受（5.4-0）质量进阶计划 /28 变化控制（最低15分） /22 采购材料 /42 在制品控制(最低90分) /128度量控制(*)(最低22分) /32 材料检查(*)(最低29分) /42 最终审查 /18 一般内务管理 /12 包装和处理(*) /8 总分（质量） /426* 见第二页 - 再次调查等级= 总分 乘以10= 基数通过质量调查者须评定为良好或者优等日期供货商名称/地址电话初次调查 再次调查 百力通®小组供货商代表姓名 职务工会 合

2、约到期日 生产能力/现有厂房面积员工人数基本产品是否通过 ISO/QS/TS 认证？ 是 否 认证机构G2323CN-5/04前言须对所有准供货商进行供货商质量体系调查，以确定其质量体系之完备程度及其技术和管理能力。由于不断提升质量为首要任务，因此必须定期调查现有的供货商，对其在第一次调查期间有效的质量体系进行测试，并确认其超越先前的水平。本项调查由联合小组执行，该小组包括采购和供货商质量保证部门（如有需要，工程部门或者制造工程部门应一并纳入联合小组）。要成为百力通®的供货商必须达到可接受的等级。如果调查结果为有条件接受，该供货商应于指定期间内执行百力通® 小组 的建议，其

3、后由审查员核定调查建议是否已充份执行。对于百力通®的*新供货商，并且通过了 ISO 9000/QS/TS16949 认证的合格者， 仍需实施 现场供 货商质量体系调查。通过 ISO/QS 9000/ TS 认证的供货商在进行 再次调查时，*主审核人员可将其调查 表格的封面页上标记星号 (）*) 的项目评为满分。*新供货商是指最近三年内未收到订单的供货商。*主审核人员是供货商质量保证（ SQA）小组成员。调查评分规范本项调查表旨在协助审核人员对供货商的质量体系进行评估。除一般内务管理外，每一项目均为2分。一般内务管理是主观性评分，代表审核人员在调查期间的总体印象。每一项目均可加入评语，

4、以便进一步了解供货商的系统。对于任何不进行评估的项目，应在适当位置填入“NE”，并且从基数中减去该分数。每项问题应依据三个范畴加以评分：系统定义：定义该行动的书面程序。系统实施：遵循书面程序定义的行动。文档：行动结果达到客户期望的有形证据。评分2 分 符合所有要求1 分 符合部分要求 0 分 不符合任何要求评定为良好或优等的供货商不仅要符合总分要求，还要符合各项的最低分数要求。供货商必须具有令人满意的质量评分，才能在日后获得业务。质量保证组织 系统定义 系统实施 结果文档 合计1. 质量管理方针A 是否有书面的质量方针？· 是否列出以下内容：无缺陷产品和过程控制客户满意度员工的投入/

5、参与持续的改善· 员工们是否了解质量方针？B 是否存在已定义的质量目标和目的？· 如何衡量你的作业？（加工）· 如何知道你的生产作业是否高效？· 过去的一年你采取了什么行动来提高质量？C 管理层是否就它的原理，方针和目标与组织进行沟通？· 沟通了哪些信息？D 是否定义了组织责任？· 是否已定义所有管理、操作和检查工作质量人员的责任和职权？E 与质量控制有关人员是否具有以下权限和职权：· 采取措施，防止出现不合格产品？· 确认并且记录所有产品的质量问题？· 采取，建议或者提供解决方案？· 验证实施

6、效果？· 控制不合格产品的加工和交付，直至问题纠正为止？F 是否有管理客户满意程度的系统？ · 是否有明确的措施和目标？· 如何得到客户的反馈？（资料）质量管理方针总计/30评语：质量保证组织（续） 系统定义 系统实施 结果文档 合计2. 参与管理A 是否已执行内部质量体系审核，以及是否采取了纠正措施 ？ · 是否将结果送交关键人员？· 是否有效地运用于提高质量？· 每年是否至少举行一次全面性审核？ B 是否了解质量成本？ · 管理人员是否定期收到报告？· 是否对需要改善的部分进行结果分析（排列图等）？·

7、 是否利用本信息制定改善计划？管理参与总计/12评语：3. 改善行为A 是否设立结构化系统，以便实施持续性改善？· 是否设立持续改善的措施和目标？· 小组会议是否至少每季召开一次？B 是否设立提高技能的培训计划？· 是否培训员工加强工作技能？· 是否培训质量技能？（FMEA、SPC、问题处理）· 培训是否在公司内广泛性地开展 ？· 是否鼓励员工加强教育、参加讲座或取得证书？C 过去一年中是否将设备升级？· 设备升级是否带来质量改善？D 是否分配经费来改善质量？ E 管理人员在制定相关决策时是否向计时员工和正式员工征询意见&#

8、183; 是否有正式的建议计划？· 员工们是否认同？改善行为总计/26评语：质量保证组织（续）系统定义 系统实施 结果文档 合计4. 管理评审 A 管理人员是否每年对 QMS 进行至少一次评审，以便检查其是否符合组织要求及其是否有效？ 包括下列结果：· 内部审核· 持续的改善措施· 纠正和预防措施· 客户满意程度和反馈· 产品性能B 是否有对于改善的建议？ · 管理考核会议记录是否列举建议？· 是否有执行建议的行动计划？C 是否有管理评审结果的相关证明？ · 是否有证据表明已采取改善 QMS 的行动？管理

9、评审总计/14评语 5. 质量手册A 是否有更新质量手册的程序？B 是否充份分发质量手册？· 新员工是否学习使用质量手册？· 为了交流手册内容的变化，是否有文档化的培训？C 关键过程是否加以定义和衡量？· 如经 ISO9000：2000 认证合格，关键过程是否在质量手册中定义了？ 质量手册总计/12质量保证组织总计/94评语：先期质量策划系统定义 系统实施 结果文档 合计1先期质量策划A 对于新产品/项目，是否定义一套明确的先期质量计划？· 是否制定系统化程序，以便在期限内考核工作（甘特图表）？· 是否对量具及过程工艺进行评审 ？·

10、是否对客户图纸的理解进行评审 ？B 供货商是否书面记载 质量计划方法？ · 是否使用 FMEA 为质量进阶计划的基础？· 是否利用 FMEA 结果开发出控制计划？· FMEA 行动项目是否定义职责？C FMEA 和控制计划是否列举产品和加工特点？ D 是否有新设备或设备更换的认证系统· 是否将 FMEA 运用于新设备？· 是否定义关键性加工参数？· 将新设备投入生产前，是否有方法确保该设备符合要求？· 对于新设备的最低 Ppk 需求为多少？（最低 1.67 Ppk）E 如何向客户通报最新的变化？F 是否有适用于试验和测量的适

11、宜的工业标准？先期质量策划总计/28评语:变更控制系统定义 系统实施 结果文档 合计1. 变更控制A 是否设立系统，用来控制图纸、规范，工艺、工序等变化?· 职责是否明确、权限是否合宜？B 是否记录变化的客户订单？· 是否及时对变化做出反应？（实施调查前先查核历史记录）· 是否查核电子数据交换 (EDI) 和/或者自动供应商调度 (AVS) 的变化？C 是否将图纸的修订记录于所有 工作文档中？· 是否所有的工作文档都在控制之下进行修订?D 是否对交付计划进行监控和测量以保证效率？· 谁安排计划？· 是否检查计划，以便根据需要及时运送产

12、品？· 交付计划是否为关键的测量因素？变更控制总计/22评语:材料采购系统定义 系统实施 结果文档 合计1. 材料控制A是否设立系统，确保购买的材料的质量？· 是否有足够的检验程序或指导书?统计抽样计划，采用 ？控制特性或特点？实验室检查，测试和度量设备？材料判定？是否保存检查记录？· 检查记录是否包括零件名称编号，修订级别，进货数量，日期，检查人姓名和处理方式？是否需要材料证明文件或需要测试材料？· 材料在投入生产前是否需要批准以及标识？· 是否核对材料证明文件？材料控制总计 /18评语：2. 次级供货商管理A 是否审核供货商的质量体系？ &

13、#183; 是否依据书面标准实施审核？B 是否设立供货商绩效评分系统？· 是否针对供货商绩效设定目标？· 供货商是否须达到特定的最低标准？· 是否定期评估绩效？· 次级供货商提供的文件中是否有经核准的 ISIR或其它类似方式?· 次级供货商是否需告知加工/材料的变化？· 次级供货商是否需提交统计资料？C 是否有依据次级供货商之绩效，增加或减少供货商的规定？D 是否设立次级供货商之纠正措施程序？次级供货商管理总计/24材料采购总计/42评语：在制品控制系统定义 系统实施 结果文档 合计1 作业方式A.是否有文件化的工作表，并且据以实施？

14、· 是否保留所有班次的控制记录？B. 每道工序是否均有书面的操作说明或程序？· 是否充分描述作业方式？· 工位是否有书面的操作说明或程序？C.操作说明或程序是否记载日期、授权人签名，并按修订级别进行控制？· 如果由计算机生成，是否由被授权人控制修订？D. 是否定期审核，确保遵守规范？· 是否需要纠正措施？· 是否有定义责任的程序？· 是否定义责任？E. 是否有在加工过程改变、模具改变或生产之前, 对首件产品进行检查的规定？作业方式总计/30评语：2. 控制计划A.控制计划是否包含以下部分（如果适用）？· 加工参数，

15、包括责任和频率？· 产品参数，包括测量方法？· 控制特性？· 非常规条件下的实施计划？· 控制计划是否与加工相适应？B.是否需要对控制特性进行能力研究？· 是否具备 1.33CPK 或更高能力？控制计划总计/12评语：在制品控制（续）系统定义 系统实施 结果文档 合计3. 统计过程控制A. 控制特性中是否包括短期加工 潜力研究 (Ppk) 和长期加工能力研究 (Cpk) 的程序？· 责任是否明确界定，便于执行？B.统计方法是否适合于所管理的加工过程？C.供货商能否对失控情况作出正确反应？· SPC数据能否显示调整的地方？D.

16、 加工过程不稳定（失控）和/或无效时，是否采行更正措施？· 是否采取措施，降低加工过程的可变性？统计加工过程控制总计/20评语：4. 检查记录/可追溯性A.检查记录是否包括以下部分： · 零件或加工过程的可识别性· 可观察的特征· 观察次数· 发现次品的数量和种类· 检查或测试日期· 负责人签名B检查记录是否可追溯至运输？C能否由运输追溯至制造批次？ D. 能否由运输追溯至原材料？ 记录/可追溯性总计/24评语：在制品控制（续）系统定义 系统实施 结果文档 合计5. 绩效A.发生变化时以及在培训期间，每名操作人员是否曾温习有

17、关说明？B. 是否将客户需求充份告知员工？· 使用工作说明、程序和展示辅助 ？C.组织是否有测试员工能力的方法？ · 生产部门和行政部门的重要职位是否有最低能力要求？（教育程度、证照等）· 废品，返工和客户退货能否追溯至操作人员？绩效总计/10评语：6. 原料情况A.原料是否明确标识？· 是否在加工，储存，包装，运输过程中标识原料？· 是否有任何方法确认下一项/前一项工作？· 零件编号是否清晰可见？B. 不合格原料是否明确标识，以确保不与合格原料混淆？(废品，待返工品，分类等）原料情况总计/12评语：在制品控制（续）系统定义 系统实施

18、 结果文档 合计7. 预防性维护A.是否针对机器建立预防性维护计划？· 预防性维护计划中是否标识维护项目？· 预防性维护计划中是否包括维护项目日程安排？· 预防性维护计划中是否明确界定负责人员？B.是否针对工具建立预防性维护计划？· 是否有合乎需求的追溯系统？· 当零件不符合 B/P 规格时，是否将工具拉出并且加以标示，以便检查？C.是否将工具储存在干净安全的场所？D.对于客户拥有的工具，能否将工具现况告知该客户？ · 能否跟踪工具寿命？预防性维护合计/20在制品合计/128评语： 量具控制系统定义 系统实施 结果文档 合计1. 校准

19、A.是否针对所有测量设备设置校准/ 鉴定系统？（可变性，特性，固定装置，计算机辅助量具）· 校准次数是否足以确保精确性？（百力通建议最少每年一次）· 校准/鉴定系统能否确保度量设备不在校准有效期后使用？· 以上控制措施是否适用于员工自有度量设备？· 以上控制措施是否适用于客户自有度量设备？B.测量设备是否洁净、明确标识并且适用？C. 实施校准的机构名称和现况是否标示于设备或记录？· 记录应包括度量标识，地点，日期，检查的数值结果和下次检查的日期。D. 所有人、校准/鉴定机构或承包人是否遵循公认标准？（NIST等）· 如果供货商自行实施

20、校准，是否备有书面校准程序并且提供适当培训？校准总计/14评语：量具控制（续）系统定义 系统实施 结果文档 合计2. 应用和维护A.是否针对度量研究 (R&R) 建立程序？ · 度量研究是否在加工能力研究前实施？· 对不满意的结果是否采取纠正措施？B. 采用该程序后，测量设备之产品误差率是否低于 30？C. 是否依据适当分辨率选择测量方法（误差不超过 10)D.设备的储存和处理是否保护测量设备？ 应用和维护总计/18度具控制总计/32评语：材料检查系统定义 系统实施 结果文档 合计1. .检查要求A.是否针对不合格材料的检查建立多重规范的系统？· 是否针对内部检查发现之差异建立书面程序？B. 不合格原料是否须由客户批准？· 运输前告知差异？C.是否进行缺陷分析，以便进行反馈和采取更正措施？反应包括：· 确定根源或定义问题