煤矿月度质量标准化自检表

1、注： A煤矿通风专业考核评分项目项目容存在问题与扣分情况小项得分备注一、 通风系统（100）完善系统（60分）风量配置（40分）二、 局 部 通 风（100）装备和措施（50分）风筒敷设（50分）三、 通 风设施（100） 密 闭（35分）风门风窗（35分） 风 桥 （30分）四、 瓦 斯防治（100）机构设置（10分）瓦斯管理（80分）仪器仪表(10分)五、突 出防治（100）机构设置(10分)回风系统 (10分)突出管理（60分）设备设施（10分）资料台账（10分）六、瓦斯抽采 （100）机构设置（10分）抽采系统（30分）抽采效果（60分）七、安全监控 （100）机构、人员和制度（10分

2、）装 备（46分）检测试验（10分）监测装置（6分）资料管理（28分）八、防灭火 （100）制度规程（10分）防灭火措施（30分）设施设备（50分）控制指标（5分）封闭时限（5分）九、 防 治粉尘 （100）制度措施（10分）设备设施（50分）消尘措施（30分）仪器仪表（10分）十 井下爆破（100）爆炸材料管理（40分）爆破管理（60分）十一、管理制度 （100）机构设置（10分）工作职责（20分）制度资料（50分）仪器仪表（10分）职工培训（10分）专业得分煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情况小项得分备注一、规章制度(40分)制度建设（20分）

3、落实情况（20分）二、机构、人员与装备（60分）机构（20分）培训（20分）装备（20分）专业得分煤矿地质安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情况小项得分备注一、基础工作（25）地质报告 （7分）地质说明书（12分）采后总结（6分）二、基础资料（20）成果资料（10分）原始记录（10分）三、预测预报（40）地质图纸（20分）地质预报（20分）四、瓦斯地质（15）工作要求（15分）专业得分煤矿测量安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情况小项得分备注一、基础工作（40分）控制系统（8分）测量重点（10分）贯通精度（10分）中腰线标定（5分）原始记录（7分）二、基本矿图（20分）

4、测量矿图（10分）矿图要求（10分）三、沉陷治理（15分）地表移动（10分）资料台账（5分）四、资源回收与储量管理（25分）储量计算图（8分）储量计算成果台账（7分）统计管理（10分）专业得分煤矿防治水安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情况小项得分备注一、水文地质基础工作（40分）基础资料（10）水文图纸（15分）水害预报（15分）二、防治水工程（50分）系统建立（10分）技术要求（15分）工程质量（15分）疏干带压开采（5分）辅助工程（5分）三、水害预警管理（10分）水害预警（10分）专业得分煤矿防治冲击地压安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、防冲技术

5、（50分）技术支撑(25分)监测监控（25分）二、防冲措施（30分）防冲措施（30分）三、基础资料（20分）基础资料（20分）专业得分A煤矿采煤安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、基础管理（15分）监测预报规程措施支护材料机械化程度二、岗位规(10分)持证上岗规作业专业技能隐患排查三、质量与安全（50分）顶板管理安全出口与端头支护安全管理四、机电设备（15分）设备选型设备管理五、变化管理（5分）管理制度现场管理预控措施六、文明生产（5分）面外环境面环境专业得分煤矿掘进安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、生产组织(5分)生产接续劳动组织运输

6、系统二、设备配置(10分)运输配置掘进机械机械化程度三、技术保障(10分)管理体系人员机构现场图牌板规程措施四、岗位规(10分)持证上岗规作业专业技能隐患排查五、工程质量（50分）保障机制顶板管理规格质量在质量材料质量附属工程工程观感六、变化管理(5分)管理制度现场管理技术管理七、文明生产(10分)灯光照明外围巷道作业环境专业得分煤矿机电安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注 一、设 备 与 指 标 （ 2 0分 ）设备证标设备完好固定设备电气防爆小型电器 电缆 矿灯待修设备机电事故设备大修改造二、煤 矿机械 (3 5分 ）主提升系统主通风系统压风系统主排水系统地面瓦斯抽

7、采系统（发电）地面供热、降温系统三、 煤 矿 机 械 （ 3 5分 ）采煤设备掘进设备刮板输送机带式输送机液压系统四、煤 矿 电 气（ 25分）地面供电系统井下供电系统四、机 电 基 础 管 理 （ 16 分 ）管理机构管理制度设备综合管理设备技术性能测试专业化培训五、文明生产文明生产专业得分煤矿运输安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、巷道硐室(5分)巷道断面车场车房硐室设计躲避硐装卸载站二、运输线路(30分)轨道系统无轨胶轮车线路道岔窄轨架线电机车牵引网络三、运输设备 (24分)设备完好运人条件安全装置无轨胶轮车 单轨吊 无极绳绞车四、运输安全设施(22分）挡车装

8、置和跑车防护装置通信信号调度控制 安全信号设备捆绑连接装置井口闭锁五、运输管理(14分)机构人员管理制度职工培训技术资料检测检验安全投入六、文明生产（5分）作业环境专业得分B煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、机构设置与人员配备8分机构设置人员配备二、安全规章制度12分基本制度操作规程三、安全费用提取与使用15分投入保障专款专用四、隐患排查与治理15分隐患排查隐患治理五、安全生产技术管理10分管理体系基础工作六、安全生产教育与培训12分机构制度安全培训七、区队班组建设13分机构制度班组考核八、安全信息管理10分信息管理资料管理事故信息管理九、安全文化建设5

9、分安全承诺安全文化学习培训专业得分煤矿职业卫生安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、前期管理(15分)机构设置制度完善人员配备经费保证工作规划、计划档案建立职业病危害申报职业卫生培训劳动合同管理工伤保险缴纳二、现场管理(38分)建设项目职业卫生“三同时”职业病危害因素浓度(强度)达标日常监测定期检测评价职业病防护设施、设备管理个体防护公告栏、警示标识应急救援预案和演练应急救援设施三、健康监护(25分)上岗前职业健康检查在岗期间职业健康检查离岗时职业健康检查应急职业健康检查结果告知健康监护档案特殊人群保护四、诊断鉴定(18分)职业病诊断职业病病人待遇治疗、定期检查和康复

10、职业病病人安置诊断、鉴定资料提供五、工会监督(4分)工会组织和职工代表大会制度工会监督与维权专 业 得 分煤矿应急救援安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、应急机构、设施和制度（15分）机构和设施a)管理制度二、应急救援队伍（15分）专职、兼职应急救援队伍三、应急预案管理（10分）应急预案编制应急预案评审、备案和实施应急预案修订四、应急培训和演练（20分）宣传教育应急培训应急演练五、应急救援保障（30分）通信与信息保障物资与装备保障交通与运输保障医疗与救护保障技术保障经费保障其他保障六、资料和档案管理（10分）管理责任资料发放资料管理专 业 得 分煤矿调度安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、组织机构(10分)机构设置人员配备人员素质书二、调度管理(38分)管理制度协调指挥生产协调解决问题掌握重点情况监控系统管理应急处理文件处理深入现场学习培训图表台账三、调度汇报 (22分)班、日汇报旬（周）、月汇报专题汇报季节性汇报事故汇报突发事件汇报四、调度信息化(25分)通信装备与功能监测监控系统人员定位系统工业视频系统信息管理系统供电与备用电源五、办公场所与环境(5分)调度值班室、会议室工作环境文明办公专 业 得 分C煤矿地面设施安全质量标准化考核评分项目项目容存在问题与扣分情小项得分备注一、基础管理(25分