IATF16949质量体系过程风险和机遇矩阵表

1、更多免费资料下载请进： http:/ 好好学习社区 ujiDu/Sbopcon 好好学另天天向上 德信诚培训网 IATF16949 质量体系过程风险和机遇矩阵表 序 号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任 实施时间 （开始-完 成） 严 重 程 度 发 生 概 率 可 探 测 性 风 险 顺 序 风 险 级 别 01 C0P1 客户要求评审 1、 对市场需要产品的发展趋势判 断失误； 2、 客户要求识别不完整； 3、 未能确保能够满足客户要求就 签署合同。 4 1 3 12 般 风 险 1、 对市场需求产品的发展趋势分析应该 经过反复论证； 2、 对客户的

2、要求实施监视和测量； 3、 在确定与客户签署合同前落实合同评 审事宜。 相关文件：合冋评审管理程序 业务部 2018.6.21 02 C0P2 设计与变更 1、 制作的样品未能满足客户的需 求； 2、 产品打样周期长， 跟不上市场 变化。 4 2 3 24 高 风 险 1、 新产品开发立项时反复论证市场需求； 2、 加大设计开发的资源投入，尽可能缩短 产品研发周期。 相关文件：广品质量先期策划控制程序、 产品安全管理程序、工程变更管理程序 生产部 2018.6.21 1、 工程变更未能及时通知到相关 部门； 2、 工程变更验证不充分，导致变 更后出现不符合。 5 2 3 30 高 风 险 1、

3、 所有工程变更需要及时下发工程变更 通知单至相关部门。 2、 所有变更需要验证。 相关文件：生产管理程序、生产计划管理 程序 更多免费资料下载请进： http:/ 好好学习社区 ujiDu.55bop,cofr 好好学习天天向上 德信诚培训网 03 COP03 生产 1、计划制定不合理，导致无法按 时完成计划任务，从而延误产品交 付。 5 2 3 30 高 风 险 1、 合理计算公司的实际产能； 2、 依据产品特点和本公司的实际产能合 理安排生产计划； 3、 安排跟单员全程跟进生产计划的执行。 业务部 2018.6.21 1、 生产不能准时完成计划； 2、 不良率过高； 3、 效率太低； 4、

4、 产品标识不清、混料。 7 2 2 28 高 风 险 1、 生产计划管制； 2、 过程能力提前策划； 3、不良率前期策划； 4、 标识管理要求。 相关文件：运行控制程序、事态升级管理 程序 生产部 2018.6.21 04 COP04 产品交付 1、 不能按时交付； 2、 交付的产品不符合客户的要 求。 5 2 2 20 高 风 险 1、 生产计划管制； 2、 生产过程品质控制； 3、 成品品质检验、出货检； 相关文件：付管理程序、应急计划、应急 计划 生产部 2018.6.21 05 COP05 顾客反馈处理 1、 顾客投诉未能有效解决； 2、 顾客满意度低，导致顾客丢失。 7 3 2 42 高 风 险 1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专 人负责处理并及时回复客户。客诉处理一 律以8D报告格式存档；2、确保产品质量 和交期，与客户保持积极沟通，以确保客 户的满意度，从而稳定客户。 相关文件：顾客满意度测量管理程序、服 务管理程序 业务部 2018.6.21 06 MP01 管理策划 1、 组织环境识别不齐全； 2、 相关方要求识别不完整。 5 2 3 30 高 风 险 1、定期进行监视和评审； 2、米取对策。 相关文件：组织环境与相关方要求控制程 序 管理者 代表 总经理 2018.6.21 风险识别不齐全、风险没有制订相 应措施、措施没有得到有效实施。 4