KPI 统计和趋势图分析

1、2022年年技技术术研研发发部部过过程程绩绩效效指指标标完完成成情情况况统统计计和和趋趋势势分分析析编号：CKF/JL-9.1.3-01 COP3:COP3:项项目目管管理理COP3:项目管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期( (每每阶阶段段) )一阶段二阶段三阶段四阶段目标值（%）110110110110阶段实际发生金额100504858912226415097阶段预算金额102604961012484015290项目开发成本控制率（%）97.9597.9497.9498.74过程绩效指标计算方法(阶段实际发生金额/阶段预算金额)100COP4COP4：产产品品设设计计和和开开发

2、发COP4：产品设计和开发项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期( (每每季季度度) )第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（%）85858585实际按时完成的节点项1014466项目计划节点项总数1014466设计开发计划达成率（%）100.00100.00100.00100.00过程绩效指标计算方法(按时完成的节点项/项目计划节点项) 100。COP5:COP5:变变更更管管理理COP5:变更管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期( (每每月月) )1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）10010010010010010010010

3、0100100100100100100100变更评审项数1变更总项数1变更评审率（%）#100.00#过程绩效指标计算方法(实际及时发放的文件/应发放文件数)100MP3:MP3:创创新新管管理理MP3:创新管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期( (每每年年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）创新成功数1计划总项数1创新实现率（%）100%过程绩效指标计算方法(创新成功数/计划总项数)100一阶段二阶段三阶段四阶段90110130目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段7696116目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段0100200目标值实测

4、值一阶段二阶段三阶段四阶段012目标值实测值SP9:SP9:配配置置管管理理SP9:配置管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月目标值（%）95959595配置正确数1582319配置总数1582319配置正确率（%）100.00100.00100.00100.00过程绩效指标计算方法（配置正确数/配置总数）100SP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCC项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）达标项数量4指标项总

5、数4RAMS指标达成率（%）100过程绩效指标计算方法（实际生产总数/计划生产总数 ）100%SP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCC项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）10计划成本（万）20实际成本（万）20LCC成本超差率（%）0.00过程绩效指标计算方法（计划成本/实际成本）100%SP16:SP16:老老化化管管理理SP16:老化管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%

6、）90一次合格数量2一次送检数量2老化产品合格率（%）100.00过程绩效指标计算方法（本月出库数/上月末库存数加本月入库数）100%一阶段二阶段三阶段四阶段92.00 97.00 102.00 目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段0 100 200 目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段0.00 10.00 20.00 目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段84.00 94.00 104.00 目标值实测值M2:M2:经经营营管管理理M2:经营管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期一阶段二阶段三阶段四阶段1月2月3月目标值（%）110110110110阶段实际发生金额100504858

7、912226415097阶段预算金额102604961012484015290新产品项目开发成本控制率（%）97.9597.9497.9498.74过程绩效指标计算方法(阶段实际发生金额/阶段预算金额)100技术研发部绩效指标趋势分析说明：SP10:SP10:关关键键特特殊殊过过程程SP10:关键特殊过程项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）90评审项数数3总项数3关键特殊过程评定一次通过率率（%）100过程绩效指标计算方法(评审项数数/总项数)100SP15.1SP15.1首首件件检检验验（FAIFAI）SP

8、15.1首件检验（FAI）项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）80一次通过次数5首件鉴定次数5采购外包产品FAI一次通过率（%）100过程绩效指标计算方法（一次通过次数/首件鉴定次数）100%一阶段二阶段三阶段四阶段90.00 110.00 130.00 目标值实测值一阶段二阶段三阶段四阶段8494104目标值实测值一阶段00.51目标值实测值SP15.2SP15.2首首件件检检验验（FAIFAI）SP15.2首件检验（FAI）项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月1

9、0月11月12月1月2月3月目标值（%）80808080808080808080808080一次合格数量1一次送检数量1外包产品一次交检合格率（%）#100#DIV/0!#过程绩效指标计算方法（一次合格数量/一次送检数量）100%SP15.3SP15.3首首件件检检验验（FAIFAI）SP15.3首件检验（FAI）项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期目标值（%）80一次合格数量1一次送检数量1自制产品FAI一次通过率（%）100过程绩效指标计算方法（一次合格数量/一次送检数量）100%COP5.1:COP5.1:生生产产过过程程控控制制COP5.1:生产过程控制项项 目目绩绩 效效 监

10、监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）989898989898989898989898989898本期一次合格数量1本次一次送检数量1产品一次交检合格率（%）#DIV/0!100#过程绩效指标计算方法（本期一次合格数量/本次一次送检数量）100%COP5.2:COP5.2:生生产产过过程程控控制制COP5.2:生产过程控制项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）222222222222222月度废品数0月度生产产品总数1废品率（%）#DIV/0!0#过程

11、绩效指标计算方法（月度废品数/月度生产产品总数）100%一阶段00.51目标值实测值一阶段00.51目标值实测值一00.51一00.51SP2:SP2:监监视视和和测测量量控控制制SP2:监视和测量控制项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期第一季度第二季度第三季度第四季度8月9月10月目标值（%）100100100100实际送检数11计划送检数11量检具检定完成率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100过程绩效指标计算方法（实际送检数/计划送检数）100% SP13:SP13:不不合合格格管管理理SP13:不合格管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4

12、月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（次）22222222222222发生总数量00000000000000不合格品处置率（次）00000000000000过程绩效指标计算方法(每月发生严重不合格的次数)100 MP4:MP4:数数据据分分析析管管理理MP4:数据分析管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）808080808080808080808080及时完成项数404542404245444545454545计划项数454545454545454545454545过程绩效达标率（%）

13、88.88910093.33388.88993.33310097.778100100100100100过程绩效指标计算方法(及时完成项数/计划项数)100%MP5:MP5:内内审审管管理理MP5:内审管理项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）100实际完成项目数2计划项目总数2内部审核不合格项有效关闭率（%）100过程绩效指标计算方法（实际完成项目数/计划项目总数）100%MP7:MP7:纠纠正正和和预预防防MP7:纠正和预防项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

14、11月12月1月2月3月目标值（%）100100100100100100100100100100100100100100实际完成项目数3211一阶段二阶段三阶段四阶段0100200目标值实测值000000000000000050100150目标值实测值000000000000000020406080100120目标值实测值000000000000000050100150目标值实测值000.51目标值实测值计划项目总数3211纠正预防措施关闭率（%）#100100100100#过程绩效指标计算方法（实际完成项目数/计划项目总数）100%MP2.3MP2.3经经营营管管理理（质质量量缺缺陷陷成成本

15、本）MP2.3经营管理（质量缺陷成本）项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目标值（%）11111111111111因产品质量缺陷造成的损失金额期间销售收入金额内外部质量成本损失率（%）过程绩效指标计算方法（因产品质量缺陷造成的损失金额/期间销售收入金额）100质检部绩效指标趋势分析说明：编制/日期： 审核日期： 批准/日期： 填表人： 一阶段二阶段三阶段四阶段00.511.5目标值实测值000000000000000050100150目标值实测值项项 目目绩绩 效效 监监 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月1