生产性零组件承认程序

1、版 本 说 明A1 新发行 A2 新增 “名词解释:G.P产品” 增加5.1.5 G.P产品作业要求, 提案准审查核准1.0目 的 : 1.1确保生产所需物料零组件生产成品及外购半成品之质量要求,以满足客户的需求.1.2规范公司生产性零组件内部承认流程,以及送客户承认相关流程,确保承认工作迅速准确顺利地进行,以保障公司生产作业高效运转,更能符合客户的要求. 2.0范 围 : 2.1凡本公司生产所需物料零组件生产成品及外购半成品均适用之。3.0权责部门 : 3.1塑模课：内制及外购塑料类部品的送样及确认。3.2射出部: 内制及外购塑料类部品的承认签核。3.3冲模课：内制及外购冲压类部品的送样及确

2、认。3.4冲压课：内制及外购冲压类部品的承认签核。3.5电镀课：内制及外购电镀部品的送样及确认。3.6装配部: 内制产品的承认签核.3.7产品开发小组/产品课：内制产品及外购产品/零部件及包材,塑料原料及铜材等等的送样及确认;对送样承认进度掌控;对客户所需承认资料的收集与准备,对承认不符要求的追踪改善.3.8实验中心：生产性零组件的质量特性的检验测试 ;初期制程能力分析;承认数据的整理(内部)及分发。3.9资材部： 与供货商的协调及生产性零组件承认的签核。3.10品保部：生产性零组件承认的确认和签核。4.0名词定义 :4.1生产性零组件:需进入BOM表的生产性零组件. 4.2 Ppk:性能指数

3、(根据总变差估计值)4.3 Cpk:稳定过程的能力指数. (的估计值是依据子组内的变差确定的)4.4 G.P产品: Green Partner 产品,不含本公司或客户规定的环境有关禁止使用物质的产品.环境禁用物质清单详见“禁用物质管理程序”(JPQC-2-0001).5.0作业程序 :5.1送样：5.1.1 送样时机(A) 产品第一次量产交货前，须完成生产件承认之情况 (1)新的零件或产品。(2)先前送样不合格，需矫正时。(3)产品工程变更，改变其设计，规格材料时。(4)核准之零件，使用替代性结构或材料时。(5)使用新的或修改之模治具生产时。(6)设备更新或重新布置。(7)工厂变更地点或模治具

4、设备移转它处生产 (8)厂内模治具经12个月或以上未大量生产使用者。(注: (5),(6).(7),(8)项由工程相关人员及主管根据客户需求确定是否需要送样承认)5.1.2承认时机(B) 由客户提出需求做相关承认. 5.1.3工程等各相关单位拿到分包商或厂内生产单位所送生产性零组件之后开立“零组件承认申请单”(JQAD-4-0042)“零组件承认/验证检核表”(JQAD-4-0043)及该窗体要求数据,送样至实验中心零组件承认/验证组。 5.1.4实验中心零组件承认/验证组拿到样品与“零组件承认申请单” (JQAD-4-0042)及相关数据后,对照“零组件承认/验证检核表”(JQAD-4-00

5、43)核实资料是否完备，如有缺漏,请送样人员补齐。5.1.5 G.P产品的作业要求参照“G.P产品承认管理办法”(JPQC-3-0001).5.2样品尺寸检测：5.2.1若经核实数据已完备,检验员依据零件工程图及其它相关要求进行尺寸检测.根据送样单位要求,尺寸检测可分为全尺寸检测或重点尺寸检测.并将检测结果填写于“零组件规格检测报告”(中/英文版)（JQAD-4-0042）中。5.3 产品功能测试; 5.3.1零组件根据产品规范的要求或者其它相关要求,结合公司现有的仪器设备条件进行测试,如需要,可进行选择性的验证试验,并将测试结果填写于“零组件功能测试报告”(中/英文版 )(JQAD-4-00

6、45)中.5.4 初期制程能力分析：5.4.1根据客户或相关单位要求,进行初期制程能力分析.产品工程师确定需进行分析的项目,并提供所需的测试样品给实验中心.实验中心相关人员进行测试并将结果填入“制程能力分析报告”(JQAD-4-0046)中 .5.4.2 制程能力判定准则：如果客户无特别要求,将依据下列准则做判断.A制程稳定： (a)Ppk>1.67：制程符合要求，可开始生产 (b)1.33<= Ppk<=1.67：制程可能不符合要求，可开始生产，但制程能力需Cpk>1.33 (c)Ppk1.33：制程可能不符合要求，提制程改善矫正措施计划，直到Cpk1.33为止，执行

7、暂行对策之管制计划， 若客户需求,应经客户核准。B.制程不稳定：制程不符合要求，利用100%全检和增加SPC抽样数量直到Cpk>1.33或满足客户要求止，执行暂行管制计划，客户有需求时,应经客户核准。5.5检验与测试结果的判定：5.5.1检验员依据工程图及相关数据之规格作“允收”或“拒收”之初判。结论登记于：“零组件规格检测报告”(中/英文版)（JQAD-4-0044）中,零件组功能测试填入“零组件功能测试报告”(中/英文版 )(JQAD-4-0045)中. (注: 制程能力分析根据特定要求做最终判定)5.5.2 实验中心零组件承认/验证组技术员以上相关人员对检测结果作确认复判。复判结果

8、记录于“零组件规格检测报告”(中/英文版)（JQAD-4 -0044）中.5.5.3实验中心零组件承认/验证组工程师以上相关人员对检测结果作最终审核。审核结果记录于“零组件规格检测报告”(中/英文版)（JQAD-4 -0044）中,成品功能测试填入“零组件功能测试报告”(中/英文版 )(JQAD-4-0045)中.5.5.4实验中心把 “零组件承认申请单”, “零组件承认/验证检核表” “零组件规格检测报告”, “零组件功能测试报告” “制程能力分析报告”一起转交给送样部门及相关部门，由其部门主管及相关人员进行确认复判并会签。5.5.5 会签完成后,品保主管作最终“允收”或“拒收”判定.若为“

9、拒收”,送样单位重新送样。若“拒收”后遇特殊情况,可遵循“不合格品管制程序”(物料鉴审)做适当处理5.6通知资材部：5.6.1资材部在收到已会签完毕之“零组件规格检测报告”及“零组件承认申请单” “零组件承认/验证检核表” “零组件功能测试报告” “制程能力分析报告”后,由资材部相关人员确认并依会签结果向该分包商下采购单或其它安排生产等等事项。5.7分发：5.7.1当“零组件规格检测报告”及“零组件承认申请单” “零组件承认/验证检核表” “零组件功能测试报告” “制程能力分析报告”后 ,会签审查完毕，由实验中心复印与分发各相关单位。5.8存档：5.8.1 “零组件规格检测报告”及“零组件承认

10、申请单” “零组件承认/验证检核表” “零组件功能测试报告” “制程能力分析报告” ,会签审查完毕后原件及样品由实验中心存档,以备查询,各相关单位保留复印件,以备查核。5.9产品送客户承认:若有客户需求送样承认时,产品开发小组/产品课根据客户要求或公司内部规定,收集准备相关数据,其它相关单位协助.在正式送样给客户承认前,需遵循公司生产性零组件内部承认流程,才可进入产品送客户承认相关流程.5.9.1相关数据可参考下列:1)产品承认书；(客户有特定格式时依客户表格)2)外观承认报告(必要时才提出)；3)除依客户需求提交样品数外(一般为2件以上)，品保部应至少保留一件作为初期开发之限度样品；4)客户

11、之设计记录，包含客户提供之图样、规格或提供客户之承认图；5)工程变更数据；6)尺寸评价结果；7)检验或测试之辅助工具清单；8)材质或耐久测试报告；9)制造流程；10)设计FMEA(DFMEA) 11)制程FMEA(PFMEA)；12)管制计划(QC工程管理表)；13)初期制程分析报告(Ppk)；14)量测系统分析(MSA)；15)客户规格书或图面有要求之工程核准;16)包装方式；17)制程能力及相关之要求；18)应客户的要求提供上面作业中相关项目。5.9.2 客户承认所要求的相关数据，由产品开发小组/产品课保存备查.5.9.3送件等级考虑:供方必须按客户要求的等级,提交该等级规定的项目或记录.

12、若客户无特别要求和规定,则按照Level 2 所规定的项目或记录来送件.：5.9.4送件等级区分：Level 1:提供保证书外观承认报告给顾客。Leve1 2:保证书产品样本部份左证数据。(客户另有要求时,则按客户要求)Leve1 3:保证书产品样本全部左证数据。(客户另有要求时,则按客户要求)Leve1 4:保证书全部左证数据。(客户另有要求时,则按客户要求)Leve1 5:保证书产品样本全部左证数据在供方处审查。 5.9.5承认结果：区分为下列三种情况(1)核准：送客户承认的产品满足所有规格及要求，可以开始正式交货;(2)暂时性核准：允许供方于某些限定时间或少数量交货;(3)拒收：所送的产

13、品和文件不符合客户要求,量产交货前须改善产品和文件,且须重新经过客户核准.5.9.6保存/承认要求表要求承认标准Leve1Leve2Leve3Leve4Leve51. 设计记录- 公司专有的- 其它RRRRRRSRSRRR2. 被授权的工程变更文件RSSR3. 工程核准RRSR4. 设计FMEA表RRSR5. 制造流程图RRSR6. 制程FMEA表RRSR7. 尺寸评价结果RSSR8. 物料、功能测试记录RSSR9. 初期制程研究RRSR10. 量测系统分析RRSR11. 合格实验室证明RRSR12. 管制计划RRSR13. 产品承认书SSSSR14.外观核准报告(如必要)SSSR15. 大宗

14、对象检查表(暂不适用)RRRR16. 加工样品RSSR17. 主要样品RRRR18. 检查用辅助工具RRRR19. 客户特定要求RRSR(1) S : 要提交到客户产品批准部门,且留副本于适当的场所,包括制造场所。R :保留在适当的场所,包括制造场所,客户代表有要求时,应易于得到。:保存于适当场所,并再有要求时向客户提交.(2) 115 项和19项(如有提出)需附于PPAP档案中，1618项系送审时备用。6.0相关文件：6.1不合格品管制程序 (JQAD-2-0008)6.2 G.P产品承认管理办法 (JPQC-3-001)6.3 禁用物质管理程序 (JPQC-2-0001).7.0参考窗体：

15、7.1 零组件规格检测报告 (JIQC-4-0044)7.2零组件承认申请单 (JQAD-4-0042)7.3零组件承认/验证检核表 (JQAD-4-0043)7.4零组件功能测试报告 (JQAD-4-0045)7.5 制程能力分析报告 (JQAD-4-0046) 8.0作业流程： 流程1:生产性零组件内部承认流程 流程图 负责单位 参考文件工程等相关单位实验中心零组件承认/验证组零组件承认/验证组检验员零组件承认/验证组技术员/工程师送样部门及相关部门品保主管资材部实验中心各单位OK样品检测核实零组件承认申请单, 零组件承认/验证检核表 零组件承认申请单, 零组件承认/验证检核表 零件工程图、产品规范、零组件规格检测报告,零组件功能测试报告,制程能力分析报告零件工程图、产品规范、零组件规格检测