陆地石油大连公司危险源辨识风险评价及风险控制策划工作表

1、大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门 ：安全零管部 岗位：安全管理 工作内容：安全检查 序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许LECD控制措施1制定检查方案电脑的使用电脑发出射线辐射1616是办公设备管理制度2组织检查检查前准备未按规定着装火灾311545是安全生产监督与检查管理制度携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是车辆使用违章驾驶车辆伤害33327是车辆使用管理规定刹车失灵车辆伤害31721是信号标志缺失车辆伤害0.5334.5是登高检查未导出人体静电火灾311545是登高作业操作规程扶梯湿滑高空坠落311545是扶梯锈蚀高空坠落0.

2、51157.5是扶梯缺失高空坠落0.51157.5是恐高症状高空坠落311545是进罐检查未佩戴呼吸用具中毒和窒息30.51522.5是进入有限空间作业安全管理制度电器设备检查管线老化触电321590是电器设备管理制度漏电保护器失灵触电611590是验电笔损坏触电60.51545是消防器材的检查消防器材不足、失效或损坏火灾30.51522.5是消防管理制度违规阻塞、占用消防通道火灾30.51522.5是火灾自动报警系统失灵或故障火灾60.540120是计量器具的检查计量器具未检定火灾61742是计量器具管理制度计量器具破损割伤3139是配置不齐全经济损失10.531.5是存放不合理经济损失11

3、11是资料记录的检查资料记录内容不齐全未反映实际工作1212是资料记录管理制度涂改处不符合要求经济损失1212是随意堆放资料记录丢失1212辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日 大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：事故管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1事故调查车辆使用违章驾驶车辆伤害31721是车辆使用管理规定刹车失灵车辆伤害311545是信号标志缺失车辆伤害31721是取证前准备未按规定着装

4、火灾311545是事故管理制度携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是现场取证火灾、爆炸消防器材不足、失效或损坏火灾、爆炸311545是未佩戴呼吸用具中毒、窒息10.573.5是人员伤亡被车辆撞倒车辆伤害61742是车辆使用管理规定路面湿滑跌倒3113是事故管理制度急性传染和中毒未带口罩疾病3113是事故管理制度跑、冒、混油未导出人体静电火灾、爆炸311545是重大危险源管理制度携带火种火灾、爆炸60.51545是1事故调查现场取证加油站油品质量投诉人员争执多伤害30.534.5是事故管理制度运油车油品泄漏未导出人体静电火灾、爆炸311545是重大危险源管理制度携带火种火灾、爆炸60.515

5、45是群体性事件聚众闹事多伤害30.534.5是事故管理制度新闻危机事件媒体曝光损害企业名誉60.539是事故管理制度人员争执多伤害30.534.5是地震、台风、洪涝高处坠物砸伤30.511.5是灾害管理制度2事故处理保护现场被车辆撞倒车辆伤害60.513是事故管理制度秩序混乱多伤害3113是未按规定着装火灾311545是携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是抢救伤员路面不平跌倒30.511.5是事故管理制度精力分散跌倒30.5115是救援不及时人员伤亡30.534.5是事故管理制度3统计上报登记未做好现场记录人证、物证丢失30.511.5是事故管理制度记录不准确经济损失30.511.5是

6、辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：消防管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1消防设施的配置和管理消防器材的检查维护消防器材不足、失效或损坏火灾30.51522.5是消防管理制度违规阻塞、占用消防通道火灾30.51522.5是火灾自动报警系统失灵或故障火灾30.51522.5是2组织消防演习演习前的准备消防器材配备不合格火灾60.51545是消防管理制度未按规定

7、着装火灾30.51522.5是携带非防爆电子设备火灾、爆炸30.51522.5是演习站在下风向烧伤、中毒和窒息60.51545是消防器材操作不当人员伤害311545是人员疏忽大意跌倒3113是演习后的清场消防器材未归位火灾311545是遗留火种火灾311545是消防管理制度辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日 大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：油品管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1油品计量管

8、理计量器具的检定未及时检定财产损失1133是油品计量管理制度检定机构不合格财产损失30.534.5是未核对检定后的设备财产损失10.531.5是监督管理计量数据上报的数据不完整财产损失3113是上报的数据不准确财产损失30.511.5是上报的数据不及时财产损失3113是计量纠纷人员争执多伤害30.511.5是提供材料不准确财产损失10.510.5是解决方法不当多伤害，财产损失10.510.5是2油品质量管理油品质量检查油品有杂质、水分财产损失，信誉受损60.539是未按规定着装火灾30.534.5是油品质量管理制度接到油品存在差异的通知通知的不准确财产损失30.534.5是记错通知财产损失10

9、.531.5是取样送检取样错误财产损失60.5721是检定不及时财产损失10.510.5是差异处理人员争执多伤害30.511.5是未合理处理信誉受损30.511.5是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：加油站日常安全管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1掌握加油站安全管理情况现场监督检查未按规定着装火灾30.5710.5是防火防爆管理制度携带非防爆电子设备火灾、

10、爆炸30.51522.5是监督检查不到位多伤害，财产损失30.51522.5是汽车加油站管理制度2分析安全管理的不足了解具体原因未切实了解财产损失10.510.5是了解的不全面财产损失10.510.5是提出整改意见整改意见不合理财产损失10.510.5是跟踪改进情况跟踪不到位财产损失10.510.5是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容： 非常规作业管理相关方管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC

11、评价法是否可容许控制措施LECD1非常规作业审批方案审批不及时财产损失10.510.5是重大作业管理相关方资质的审查相关方无资质财产损失10.510.5是监督前的准备 未按规定着装火灾30.5710.5是携带非防爆电子设备火灾、爆炸30.51522.5是培训不到位火灾20.51515是现场监督携带火种火灾30.51522.5是监督不到位多伤害10.510.5是地面湿滑跌倒3113是施工人员疏忽大意多伤害1111是作业后总结总结不完善财产损失1111是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风

12、险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：工程维修 作业内容：工程项目管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1编制项目实施计划电脑的使用电脑发出射线辐射损伤10.510.5是2制定项目实施方案设备询价询价与型号不符财产损失30.534.5是设备管理制度列采购计划计划不完善财产损失30.534.5是工程项目管理制度3工程项目过程管理施工单位确定单位无资质财产损失30.534.5是签订施工合同合同内容有漏洞财产损失30.534.5是未签订合同财产损失60.539是施工图设计的审查未审查财产损失30.534.5是审查仔细财产损失30.53

13、4.5是4工程检查检查前准备未按规定着装火灾30.5710.5是防火防爆管理制度携带非防爆电子设备火灾、爆炸30.51522.5是到现场检查携带火种火灾30.51522.5是检查不到位多伤害10.510.5是安全生产监督与检查管理制度检查情况通报地面湿滑跌倒3113是未通报财产损失10.510.5是通报情况不真实财产损失10.510.5是5工程验收制定验收计划未制定计划财产损失10.510.5是安全生产监督与检查管理制度计划不完善财产损失10.510.5是通知相关部门通知不及时财产损失10.510.5是到现场进行验收未按规定着装火灾30.5710.5是防火防爆管理制度携带非防爆电子设备火灾、爆

14、炸30.51522.5是携带火种火灾30.51522.5是验收不到位多伤害10.510.5是地面湿滑跌倒3113是工程项目管理制度验收总结总结不及时财产损失10.510.5是总结不到位财产损失10.510.5是6工程竣工结算审核竣工结算文件审核不全面财产损失10.510.5是签订工程质量保修书保修书内容不完善财产损失10.510.5是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月10日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 综合部 岗位： 行政管理 作业内容： 日常工作 记录编号：1序号作业活动作业步骤危险

15、源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1公司各项会议安排会前准备调试灯光、音响电伤0.5110.5是会议室使用制度悬挂横幅摔伤0.5110.5是会议室使用制度会中管理摄影摔伤0.5110.5是会议室使用制度经济损失0.5110.5是会议室使用制度会后清场清场不彻底残余烟头火灾0.5110.5是会议室使用制度2公司对外接待接站安排车辆到机场、火车站迎接客人车辆伤害16318是机关接待管理制度食宿管理安排餐食中毒0.5110.5是机关接待管理制度3食堂监管餐具/菜品卫生监管监管不到位中毒36118是执行食堂管理规定环境卫生监管监管不到位中毒36118是执行食堂管理规定厨师/服务员监管

16、未取得健康证疾病36118是执行食堂管理规定4办公家具采购采购途中发生交通事故车辆伤害16318是执行车辆管理规定使用有毒物质超标中毒和窒息36118是机关固定资产管理制度摆放搬运不小心倒塌压埋伤0.5131.5是机关固定资产管理制度辨识、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：综合部 岗位： 行政管理 作业内容：日常工作 记录编号：2序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD5班车/行政用车管理监督车辆行驶违章驾车车辆伤害30

17、5345是机关车辆管理制度信号标志缺失车辆伤害05053075是机关车辆管理制度刹车失灵车辆伤害3057105是机关车辆管理制度方向盘失灵车辆伤害60.51545是机关车辆管理制度油箱意外破裂车辆伤害30.51522.5是机关车辆管理制度火灾30.51522.5是机关车辆管理制度酒后驾车车辆伤害31721是机关车辆管理制度疲劳驾驶车辆伤害321590是机关车辆管理制度6劳保用品管理采购途中发生交通事故车辆伤害1133是机关车辆管理制度发放劳保用品绝缘不达标触电0.561545是劳保用品购买、保管、领用管理制度登记台帐台帐登记不准确财务损失0.5110.5是劳保用品购买、保管、领用管理制度辨识、

18、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 综合部 岗位：人事劳资 作业内容：社会福利管理 记录编号：3序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1社会保险缴纳前往社会保险机构办理手续途中发生交通事故车辆伤害16318是机关车辆管理制度保险账号错误财务损失0.1230.6是劳动用工和社会保险管理暂行规定2员工入职体检体检前未遵医嘱体检结果失真1111是员工体检制度体检过程中途中发生交通事故车辆伤害1133是机关车辆管理制度体检后体

19、检报告差错财务损失0.2130.6是员工体检制度3员工离职体检体检前未遵医嘱体检结果失真1111是员工体检制度体检过程中途中发生交通事故车辆伤害1133是机关车辆管理制度体检后体检报告差错财务损失0.2130.6是员工体检制度辨识、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 综合部 岗位： 工会/党办 作业内容： 工会/党组织活动 记录编号：4序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1组织各项文体活动按计划实施活动游泳活动时不会

20、游泳淹溺0.51157.5是机关经费支出管理制度体育活动动作过猛挫伤0.5110.5是机关经费支出管理制度途中发生交通事故车辆伤害16318是机关车辆管理制度人员拥挤踩踏事故多伤害0.5131.5是机关经费支出管理制度辨识、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 综合部 岗位： 助理 作业内容： 日常办公设备的使用 记录编号：5序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1日常工作电脑的使用电脑发出射线辐射损伤66136是办公环

21、境管理规定坐姿不正确疾病36118是办公环境管理规定电脑漏电触电1616是办公环境管理规定电话使用电话发出射线辐射损伤610160是办公环境管理规定复印机的使用复印机发出射线辐射损伤66136是办公环境管理规定打印机的使用打印机发出射线辐射损伤66136是办公环境管理规定粉碎机的使用噪音的释放听力受损36118是办公环境管理规定操作不当切断伤0.5639是办公环境管理规定办公线路连接线路老化触电6 1318是办公环境管理规定插座漏电触电61318是办公环境管理规定过猛开关门、窗夹伤63118是办公环境管理规定接倒热开水接倒热开水失手烫伤0.5613是办公环境管理规定2办公室环境清扫拖地地面湿滑

22、摔伤1616是办公环境管理规定卫生清理垃圾堆积未及时清理火灾32318是办公环境管理规定辨识、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 综合部 岗位： 所有岗位 作业内容： 日常工作 记录编号：6序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1日常工作自然灾害地震造成设备、设施破坏，人员伤亡0.50.510025否自然灾害应急预案财务损失0.50.510025否自然灾害应急预案2日常工作自然灾害雷击造成设备、设施破坏，人员伤亡0.5

23、0.510025否自然灾害应急预案财务损失0.50.510025否自然灾害应急预案3日常工作自然灾害洪水造成设备、设施破坏，人员伤亡0.50.510025否自然灾害应急预案财务损失0.50.510025否自然灾害应急预案4日常工作自然灾害瘟疫等传染0.50.510025否自然灾害应急预案疾病0.50.510025否自然灾害应急预案辨识、评价人员： 赵俊妍 OHS员工代表： 赵俊妍 辨识日期：2008年9月15日 评价日期：2008年10月9日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容：油品采购 记录编号：序号作业活动作业步骤危险

24、源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1中石油油品采购 预付中石油油款支票或现金保存不当财物损失63354是财物资金流转管理2专项油品采购监督油品运输未监督运输财物损失62336是安全生产监督体系押运途中注意力不集中财物损失62336是安全生产监督体系车辆伤害1177是安全生产监督体系3贸易采购市场调研信息不准确财物损失62336是信用管理制度向供货方汇款汇款信息不准确财物损失12714是财物资金流转管理监督油品运输情况信息沟通不及时财物损失12714是安全生产监督体系监督油品入库情况信息沟通不及时财物损失12714是安全生产监督体系辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍

25、辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容：油品采购 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD4油品采购监督油品运输情况未监督运输财物损失62336是安全生产监督体系押运途中注意力不集中财物损失62336是安全生产监督体系车辆伤害3139是安全生产监督体系辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作

26、表部门： 市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容：油品销售 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1销售配送通知油库发油信息不准确财物损失62336是数量及统计流程管理规定监督油品配送运输未监督运输财物损失62336是安全生产监督体系押运途中注意力不集中财物损失62336是安全生产监督体系车辆伤害3139是安全生产监督体系监督配送数量监督不及时、不认真财物损失1339是数量及统计流程管理规定2贸易销售收款汇款信息不准确财物损失12714是财物资金流转管理监督油品运输情况信息沟通不及时财物损失12714是安全生产监督体系监督油品入库情况信息沟通

27、不及时财物损失12714是安全生产监督体系辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容：相关方管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD3仓储及运输相关方考察相关方信息不准确财物损失637126是信用管理制度交通/交通工具故障车辆伤害1339是安全生产监督体系出库运输管理信息沟通不准确、不及时财物损失33763是数量及统计流程管理规定未监督出库流程财物损失33763是安全生

28、产监督体系未监督出库数量财物损失33763是安全生产监督体系未监督运输财物损失33763是相关方车辆管理规定交通/交通工具故障车辆伤害1339是安全生产监督体系仓储库存管理监督不及时、不认真财物损失13721是数量及统计流程管理规定入库运输管理信息沟通不准确、不及时财物损失33763是数量及统计流程管理规定未监督入库流程财物损失33763是安全生产监督体系未监督入库数量财物损失33763是安全生产监督体系未监督运输财物损失33763是相关方车辆管理规定交通/交通工具故障车辆伤害1339是安全生产监督体系辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：20

29、08年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 市场营销部 岗位： 市场营销部助理 作业内容： 内部调拨 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1内部调拨通知油库做好油品调拨准备信息不准确财物损失1339是数量及统计流程管理规定核对数量、质量帐目混乱财物损失1339是数量及统计流程管理规定辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门： 市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容：盘

30、库工作 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1盘库工作实地盘库携带手机进入罐区火灾131545是出入库规则携带火种进入库区火灾3315135是出入库规则 扶梯湿滑高处坠落31721是<<油品计量管理>>扶梯锈蚀高处坠落0.50.530.75是<<油品计量管理>>上罐注意力不集中高处坠落1133是<<油品计量管理>>盘库人员有恐高症高处坠落1133是<<油品计量管理>>未穿防静电服火灾311545是<<防雷、防静电管理>>未导出

31、人体静电火灾111515是<<防雷、防静电管理>> 静电柱接地不好火灾10.5157.5是<<防雷、防静电管理>>站下风口中毒和窒息3139是<<油品计量管理>>雷雨天气作业火灾121530是<<防雷、防静电管理>>雷击121530是<<防雷、防静电管理>> 炎热天气作业中暑1212是<<油品计量管理>>填写测量报告、油品收支存月报账目混乱财物损失32318是数量及统计流程管理规定报表不及时、不准确财物损失32318是数量及统计流程管理规定辨识、评价人

32、员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容： 信用管理 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1信用管理工作动态风险预警预警信息不准确财物损失62784是信用管理制度油品催收油品拖欠财物损失32742是信用管理制度赊欠方态度恶劣人身伤害30.511.5是信用管理制度帐款催收帐款拖欠财物损失32742是信用管理制度赊欠方态度恶劣人身伤害30.511.5是信用管理制度辨识、评价人员：张晓

33、OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：市场营销部 岗位：市场营销部助理 作业内容： 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1资金管理定期与财务部核对往来帐帐目混乱财物损失1236是财物资金流转管理每周上报部门周资金预算资金预算不准确财物损失1339是财物资金流转管理辨识、评价人员：张晓 OHS员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008年9月10日 评价日期：2008年10月14日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：企划财务部 岗位：档案管理 作业内容：账证装订 记录编号：序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否可容许控制措施LECD1准备工作装订机检验装订机处于开机状态通电后伤人机械伤害1212是加强安全检查装订机电源故障伤人触电1