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文档简介

1、NC系统常见问题解决1、月初月末汇率维护:集团帐套下,客户化 一一基本档案一一财务会计信 息一一外币汇率,按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。2、银行账户维护:对应公司帐套下,客户化 一一基本档案一一结算信息, 添加新账户,录入相关必填信息,并将【是否最低余额控制】勾掉。录入完毕后, 再需要在财务会计一一现金管理一一期初余额,为新增加的银行账户初始化余额, 避免应付应收单据未初始余额无法审批。3、计划物料设置,应对无法排产的问题:对应公司帐套下,客户化一一工程基础数据一一计划物料设置,在相应计划员物料列表下增加无法排产的物 料。4、删除缓存:系统使用一段时间,出现 1=1或者物料输入编码后,

2、回车无 法获取其他信息,通常是由于缓存影响造成。删除缓存,先退出系统,搜索系 统中NCCACHE:件夹,整体删除该文彳夹即可。网页登录NC, 一般 Window7系统,可在C盘一一用户一一找到个人账户(如3793),删掉NCCACHE:件夹; 若是XP系统,可在Documents and Settings文件夹中找到NCCACHE:件夹并删 掉。客户端登陆NC,进入C盘一一ufida一一找到并删掉NCCACHEC件夹。6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证,联查凭证是否生成凭证, 若联查提示生成错误,根据提示更正单据后再生成凭证。7、其他出库单签字无法生成存货核算单,存在两种情况: 1)

3、检查出库单上 填写了【入库仓库】,删掉该内容,签字可行; 2)出库仓库再档案中设定为 不 参与成本计算工即不会传递到存货核算模块。8、事项审批单付款币种为港元,先在表头选择对应币种后,表体币种默认 变化,本币金额也随换算率变化。若表头表体均已选择后要修改币种,需删除 表体行,选择表头币种后,重新操作表体信息。9、其他付款单参照事项审批单,更改业务员,业务员部门与事项审批单的 部门不一致,审核提示不通过。处理方法为:业务员部门与事项审批单的部门 不一致,更改一致通过。0、实际成本处理,提示 事务号1:没有定义 成本动因,导致计算无法继 续!请定义其成本动因”的处理方法:选中【辅助成本中心】【费用

4、结转设置】 修改事务号1,在成本要素页面,增加结转成本动因。1、成本归集无法取到数,与科目余额表有差异的情况,首先需要检查查询 在【成本要素】包材要素的【条件】下【收发类别】是否齐全。2、NC页面打开后一片空白,在【控制面板】检查 JAVA版本是否过高,过 高则卸载后重新安装正确版本。3、NC登录界面提示 没有可登录的帐套”排除服务器的问题,首先应检查输 入的账户密码是否正确。4、存货凭证中入账科目不对,需检查科目对账表是否正确设置相应的对 照。5、审核采购付款单,提示 生成凭证第二条分录,未能找到详细科目:结 算科目”的问题,注意科目分类定义 应收应付系统对照表,增加单据中 的【本方账户】及

5、【入账科目】。6、采购入库单,签字按钮灰色,检查是否有空行或者实收数量未输入的情 况。7、采购付款单,审核,提示 兑换账户(美元)账户超过限额控制,不能继 续”的处理:在客户化银行账户,将这个银行帐户的限制最低额取消勾选。8、现金模块,单据管理录划款结算单据,审核时提示 期初中没有录入 账户”处理:在现金管理一一初始设置一一期初余额,设置单据所选账户的期初 信息。9、销售订单等单据无法反审核的情况,首先检查该单据是否存在下游单据 未删除,或者该单据是否已关闭。只有单据不存在下游单据及状态为未关闭方 可反审核。0、采购订单保存提示 物料未分配到库存组织工将对应的物料重新分配到 当前库存组织下。1

6、、作业量统计,选择 MDF(SHC成本中心,增行,提示 所选成本中心没有 关联作业,请先定义成本中心作业”的处理:客户化-作业类型(组),将 人工 及 机时”分配给该工作中心,就可以了。2、成本分配,提示 成本中心,GC0成本要素:折旧有间接费用,但由于 其定义的成本动因:人工实际作业量的动因量之和为0,导致该间接费用无法分配,请检查! ”的处理1、首先确认成本动因的设置是通过 生成默认成本动因”设置,选择相应的 成本中心及作业类型,生成预置成本动因后,在相应的 人工实际量”设置成本 动因,将成本要素分配到成本对象或作业2、检查作业量统计是否有相应的作业量3、检查成本是否结转。3、成本分配,提

7、示 成本中心,未定义成本动因”处理:检查该成本中心是 否有设置相应的成本动因。4、一张借款上选人民币现金账户,还款上也是,还款凭证上也是了;另外 一张借款选银行,还款是人民币现金账户,但是还款凭证上是银行存款的处理: 1.在单据影响因素定义处,将报销单的付款银行账户改为主报销单的fkyhzh字段。2.在科目分类定义节点重新删除和添加结算科目分类的影响因素,并重新 配置对照表。5、实际成本处理,辅助成本中心的接收中心没有 CTF成本中心的处理:在 管理会计-成本动因,选择【辅助成本中心】-【费用结转设置】,在【接收成本 中心】增加CTF成本中心。6、成本中心成本分配出错 测试费 有间接费用,单由

8、于其定义的成本动因: 人工的实际作业量的动因量之和为 0,导致该间接费用无法分配”的处理:生成 订单的成本中心与材料出库单、成品入库单上的成本中心不一致,重新删掉业 务链,确保生产订单与下游单据的成本中心一致。7、对出入库业务单据签字操作出错 签字出错签字检查错误:单 据:XC15100009字日期2015-10-08不能小于单据保存日期 2015-10-30”的提示, 检查单据中出入库的日期是否超出当前签字的登录日期。8、未审核的凭证无法修改凭证号及凭证类型,检查该凭证是否已经通过往 来核销处理。如已经核销,查询对应科目核销的历史记录,反核销后即可修改 凭证。9、内部交易调拨0单价结算,可直

9、接在调入申请需要 0结算的存货勾选【是 否赠品】,该信息将一路带到下游单据,内部交易结算时赠品的明细将不进入结 算。0、事项审批单客商联系信息及地址没有显示,将对应单据模板上的字段开 放可显示即可。1、请购单保存提示合法性检查 下列单据行辅计量或辅数量为空,请购单 不能保存”错误,首先检查对应存货行辅计量单位是否可以选择,如可以则需要 选择辅计量;若没有辅计量可选,即是该存货档案误勾选了【辅计量管理】而没 有勾选具体的辅计量单位。3、查询界面确定弹出 查询数据超过20000条,查询出错工通常操作不出 现错误,偶尔弹出,可通过清理缓存解决。4、销售订单保存提示 由于网络不稳定,可能已经生成此单据

10、,请检查后, 进行确认”错误时,请检查该单据号是否已经使用并保存成功。5、模拟生产订单转化为正式订单发生错误:完工日期必须在开工日期之后。 注意检查开工日期应小于等于完工日期。6、采购发票选择【采购费用】自制单据,保存提示【非劳务类存货,不能 自制采购费用”发票,请检查表体存货档案属性】错误。需将表体的存货在集团 档案下勾选【应税劳务】属性。7、采购结算手工结算,选择入库单后,对应的关税发票(劳务存货采 购费用)无法查找到添加,经检查采购结算下的【成本要素定义】未增加该劳务 存货,增加后,重新添加即可。8、总账一一账簿查询一一辅助分析查询出错,检查辅助分析设置科目版本 启用期间,特别是当前期间

11、有新科目启用,就务必需要修改启用版本期间了。9、保存应收应付单据,提示 本方账户的币种与业务单据的币种不一致”的 错误。检查单据中所选付款银行账户的币种是否与单据上的一致。0、有若干个人同时登陆了【结账】这个节点,除最先登录人员可操作外, 其他人员均不可对本节点操作。1、调拨出库单已签字出库,若未作调拨入库,该出库单在结算清单无法查 询结算。调出方出库、调入方入库完毕后,方可结算。2、打印导出报表提示 固定列宽超过纸张宽度 工将当前查看的表各行宽度 均拉小些。3、材料成本归集,提示中显示 原材料未审核工经检查是成本计算后,重 新仓库开账,新的单据未有进行成本计算,重新计算后即可。4、自制采购应

12、付单冲账,保存提示 价税合计与税金、无税金额不符重 新在对应采购应付上红冲该单据即可自动生成一张应付。5、自定义报表【收入与结存对比】查询 2015-12期间未有数据,经检查, 该期间下存货核算模块没有结账,导致未能查询出数据。6、NC系统年度期初建账流程:1)打开对应帐套,财务会计 一一总账一一初 始设置一一期初余额,币种选择【本币】,【试算】平衡后,【年初重算】将所 有科目余额导入后,【期初建账】按步骤往下执行检查通过后,【建账】即可。7、【年初重算】提示错误 存货分类不允许填非末级,第155条分录。1406 解决方法:在【客户化-基本档案-财务会计信息-辅助项输入控制】中,辅助项【存 货分类】,并将科目1406【允许非末级】勾选后,重新,并期初建账完成后,去 掉该控制勾选。8、调入申请处理,生成订单,提示表头自定义项1值错误,请检查1

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