Flower雨伞商业实施计划书

1、Flower雨伞商业计划书目录 第一章执行摘要1.1项目执行内容61.2项目执行背景61.3项目执行机会71.4项目执行结果 91.5项目执行总结9第二章管理团队102.1公司成员基本情况112.2团队组织结构2.2员工职责2.2管理层激励机制 第三章产品与服务错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.1目标用户及用户痛点错误！未定义书签。3.2产品价值及服务增值错误！未定义书签。3.3产品或服务的特色功能错误！未定义书签。3.4产品开发周期错误！未定义书签。3.5产品保护措施错误！未定义书签。第四章市场和竞争194.1市场细分194.2目标市场164.3市场增长预测错误！未定

2、义书签。4.4行业分析174.5竞争者分析4.6 SWOT 分析-4.7竞争优势-4.8相关法规-4.9产品政策-18错误！未定义书签。错误！未定义书签。27294.10价格策略4.11市场推广29 错误！未定义书签。第五章营销策略415.1产品及服务的推广计划 415.2保持客户忠诚度度计划 415.3产品销售渠道425.4 定价战略 425.5销售队伍激励机制 45第六章盈利模式错误！未定义书签6.1业务范围6.2战略伙伴维护-6.3供应商关系维护6.4业务模式6.5成功先例模式-错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。第七章财务预

3、测和融资277.1财务数据7.2财务报表分析7.3项目融资 7.4融资后股权结构安排27错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。第八章风险控制538.1风险资本的退出 338.2风险规避32第九章 VC退出方式559.1并购55第十章里程碑585510.1公司发展历程章附录5911.1创业画布60 第一章执行摘要1.1项目执行内容S1.2项目执行背景 1.3项目投资机会 1.4项目执行结果1.5项目执行总结第二章管理团队早期公司框架结构二部门职能介绍1 .总经理1.1以总经理生产部营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起

4、整个公司。1.2管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。1.3创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。1.4负责公司总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作，兼管 人力资源方面工作，谋求人与事的科学结合，充分调动员工的积极性 和创造性，确保公司向既定目标迈进。2. 营销部负责制定营销方案，组织实施，并与外界媒体建立良好关系，负责公司的内外宣传策划；负责公司物资保障，做好物资采购。3综合部3.1由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完成。财务部3.2财务部是执行公司的成本核算、物资管理、费用控制、财务管理 及会计核算的部门，下辖收银班组，负责对客人在公司的各项消

5、费进 行结算收费。3.3技术部是发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新技术的研发 和促进。负责为一部分有特殊要求的客户，设计出别出心裁的产品。 并负责产品的研究与开发3.4人力资源负责人员工作的安排、调配及日常事务管理，定期组织 员工进行工作技能培训，提高服务水平4.生产部按钮开发；伞架制作；雨伞收购；产品质量监督；统一产品规格与包装。团队成员介绍姓名专业年龄职务主要经历及成绩1、大一自主零食批发销售CEO2、曾担任班长一职位（组长）电子信息 工程专业21兼3、参加创业模拟比赛三等奖顾4，优秀学生干部专业学习参总考资料5在松下实习半年经理电子信息 工程专业22副总经理兼市场营销总监I电子信息

6、工程专业21产 品 部 总 监会计22销 售 总 监人员、薪酬、激励及绩效考核以下列出了五年内的人员增长情况:级别第一年人数第二年人数第三年人数第四年人数第五年人数高层管理33345中层及专业人员6881828一般员工2125293030合计：3036405263高层管理1中层及专业人员 一般员工合计：13 .U&图例1伎人员增长幅度图图例十二m上型的员工竽簸衣1、公司全体员工分为三大类共 30个级别。第一类为总经理 25-30级;类是部门经理10-30级；三类是员工1-30级。只有达到一定的级别才能升迁、 调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由人事部及总经理依公司制度 决定2

7、、采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的不良竞争。 员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊 重。3、每一类别的级数累积到一定时，总经理为 28,部长为25，员工为20分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。可以享受一定的待遇。以普通员 工为例：当员工等级为20时，下次再晋升可按规定晋升为 21级的高级员工并 且保留其调换职位的资格。当该名高级员工到达30级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最高荣誉及更诱人的待遇。4、 分为30级有利于员工的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。每升高一 级基本工资增加50元。5、 员工晋级与否将与每季度一次的

8、员工绩效考核挂钩，考核分数在75分 以上的都可以得到晋级。薪酬二基本工资（50% +绩效工资（50% +补贴+福利+年终利润分红基本工资=800+ （50X员工等级）绩效工资二基本工资X绩效分数%年终利润分红=年终未分配利润X 10%图例公司薪酬公式我们员工的最终获得的薪酬如下图所示：经济性报酬工资 奖金 绩效工资J间接:福利L员工参与、工作环境经济性报Y工作激励、感情激励j荣誉激励、其他图例公司激励机制激励措施管理人员：有年终分红、股票期权。销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP）,年终公司利润分

9、更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、优美的工作公司员工之间和睦相环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、处的感情激励、设立各种荣誉奖项。同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。 把公司员工分 为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高 层管理人员。第三章产品与服务产品介绍与开发产品介绍这种新型的雨伞颠覆了传统雨伞的撑开方式是一种反向折叠的伞以往的伞是下张上合的而新型伞是上张下合的打开时就像花朵开花一样用户群体1上下公交车的上班族2有车一族3降雨量多的地区的人群4学生上课一族3.2产品包装1用不同颜色的染色剂给雨伞上色2给雨伞上来一些创意涂鸦3印上私人定制LOGO注

10、释：由于公司在发展初期对外国市场认识程度有限，未能充分了解各进口商所在国的经济、文化等差异，目前的产品包装可能未能较好 满足当地消费者要求，因此随着本公司对各目标市场所在国的市场消 费习惯不断了解，我们会根据各进口商所在国的具体市场情况对 Flower雨伞的产品包装进行适当调整或更改，以迎合当地消费者需 求，完善公司产品的形象。3.3定价策略在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成 本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本x（ 1 +预期目标利润 率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同时， 由于国内外市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异等客观 因素，

11、因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同 市场的差异。年份12345市场国内国外国内国外国内国外国内国外国内国外价格RMB/ 每408045854888509050125把注释：以上价格是:全部雨伞种类品种的综合平均价格。在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场3.4服务本公司向广大消费者提供售后及保修，我们乐意提供并承诺给予 以下购买服务：1、明确标示每一把Flower雨伞的生产日期和使用期，使消费者 购买放心。2、在客户购买过程中，可根据包雨伞说明书上所提供专业的，做 到操作简单的使用及保护方法3、推广、宣传Flower雨伞的吸水的核心优点。4、提供网上订购销售

12、服务、送货服务和保质承诺，诚意接受消 费者的各种建议或意见。5、Flower雨伞将在后期建立覆盖全国的庞大的物流体 系，分布在北京、华东和华南，员工使用基于网络架构和无 线技术的物流、客户管理、财务等各种软件支持，每天把大 量货物通过空运、铁路、公路等不同运输手段发往全国和世 界各地。未来两年，在全国188个城市里，大量本地的快递 公司将为Flower雨伞的顾客提供“送货上门，当面收款”的 服务。3.5产品的市场前景预测1. FIower雨伞可以改善雨伞收起到处漏水的缺点随意打开不刮到人2. 本公司生产的Flower雨伞符合高抵抗风要求，公司的销售目标群 体主要为广布学生，私家车主，通过不断扩

13、大雨伞场销量，逐渐形成多 层次的利润空间，吸引更多的市场潜在消费者。3、 通过在产品中融入艺术特色，提高Flower雨伞的市场占有率。4、 根据各地区雨伞的市场容量，引入招商加盟的方式 ，设立地区 Flower专卖店,满足各个地区的消费者需求，扩大 Flower雨伞市场 销售渠道。3.6产品的品牌和专利公司成立时，在公商管理局注册公司营业执照，同时在地方税务局 注册税务缴纳证。建立自己的专业组织培养室 ，在经营期间争取通过 国际环境认证ISO14000标准验证、ISO9000标准认证准等，与此同 时注册公司的品牌标志。第四章市场和竞争4.1市场细分|考虑到Flower雨伞产品的特点，我们选取年

14、龄(不同年龄购买力 不同)、收入、作为变量来对市场进行细分(1)按年龄细分：中国互联网购买雨伞用户可按年龄细分为三个用户群:1$岁叹下2. 4为：S-353:, S<互莊网用尸年潑构成心青少年用户：18岁以下，约占全部互联网用户的2.4%。这些 用户大部分是中学生。年轻人用户：18-35岁，约占全部互联网用户的85.8%。这些 用户主要是在校的高校学生和年轻的白领阶层。这个用户群是 增长最快的一部分，是各类商家竞争的主要对象。中老年用户：36岁以上，约占全部用户的12%。其中多数是教 育科研行业或IT相关行业的用户。(2)按收入细分：按家庭人均月收入可以把用户细分为三个用户群:元SOOT

15、tT65'?：互联网用户收入构成心低收入群：家庭人均月收入500元以下，占7%。这部分人群 数量少，购买力低。中低收入群：家庭人均月收入501到2000元，占65%。这部 分人群中很多为在校学生，现实收入比较低，但预期收入较高， 加上数量比较大，因此是不可忽视的一个用户群。此外，这些 用户的获得成本相对较低，而忠诚度相对较高。中高收入群：月收入2001到4000元，占19%。这一部分一般 属白领阶层，购买力较强高收入群：月收入4001元以上，占9%。这个用户群虽然比例 小，但却是网上购物的主要顾客。4.2目标市场基于市场细分及对各个细分市场的评价，我们选择满足如下条件的群体作为Flow

16、er雨伞的目标市场：年龄在18-35岁家庭人均月收入高于2000元通过对统计数据进行计算和相关性分析，可以合理地估计出目标市场人数约占全体互联网用户的77.58%，共计2750万人（截至2017年12月31日）。以上目标市场具有如下一些特征：敏感性：年轻人对于新鲜事务敏感，乐于接受新型雨伞这种全新的雨伞体验。广泛性：不管是否降雨都可以用Flower雨伞。具有强大的潜在购买力：部分用户文化程度高但收入很低，是 因为这部分用户主要是学生，学生具有巨大的潜在购买力。4.3市场增长预测从上世纪90年代开始，中国制伞业依托丰富的廉价劳动力迅速 崛起，逐渐形成了浙江、福建、山东、广东等几大生产基地，成为世

17、 界第一伞业大国。目前，中国伞具出口数量和金额约占全球总量的 80%，2007年，中国成品伞出口金额达到 12.64亿美元，出口数量 达到9.13亿把。近三年，中国成品伞出口数量以平均5.9%的年增长率增长，出口金额的年平均增长率则达到17.46%。目前国内制伞行业的现状来看，我国虽然现有制伞企业超过2000家，但产值在500万元以上的规模企业仅有 200余家，过亿元 的只有区区31家。其中，行业排名前四位的公司仅占10%左右的国 内市场份额，行业集中度不高，行业呼唤着强势品牌的诞生 。晋江市聚集了国内最大的制伞配件与原辅材料生产集群，年产量与出口量占全国1/3。2006年，福建省制伞业产量已

18、连续三年保持 全国第一。其中2006年该省制伞业产量达到4. 63亿支，同比增长 41. 1 %，占全国总产量比例62%。所以未来市场还是很大的。中国雨伞行业中国传统雨伞都是用来遮雨然后雨水不能吸水，进屋给 屋子带来湿气。中国网络购买雨伞数据。这显示了新型Flwer雨伞具有巨大的市场空间4.5竞争者分析目前国内竞争对手情况如下:天堂雨伞1天堂伞是由杭州天堂伞业集团生产的国内名牌伞。包括雨伞,太阳伞，直杆伞，二折伞，三折伞，四折伞，广告伞，庭院伞，遮阳伞，沙滩伞，工艺 伞等多个品种。天堂伞素以轻、新、牢、美而著称，产品质量和技术工艺在全国 制伞行业中处于领先地位，在国内外市场享有很高的声誉。杭州

19、天堂伞业集团有限公司 是目前国内最大的专业制伞企业之 一，20多年来，在党的改革开放政策的引导和各级政府的扶持下， 企业得到了稳健持续的发展，已拥有子公司 6家，控股企业2家， 职工5100人。公司总占地面积520亩，有制伞、雨衣、车锁三大生产基地以及机械设备制造 基地，并正在筹建出口产品生产基地。公 司在品牌、质量、技术、市场、规模和效益等方面拥有相当稳定的 实 力优势，曾荣获多项国家和省市级荣誉称号。 为地方的经济建设作出 了重要贡献4.6 SWOT 分析Flower 雨伞SWOT分析:优势劣势创新的运营模式优秀的管理团队抗风能力强，实用性强雨水收拢，伞放屋内不在滴水被风吹翻后快速复原前期

20、知名度不高，客户信任程度不高被大众接受需要时间不能伸缩，占空间有点大随身携带没有小型雨伞方便资金短缺机会威胁行业无真正的巨头成为新的遮雨遮阳工具占领市场成为新型产品市场需求增长强劲，可快速扩张出现向其他地理区域扩张，扩大市下雨天雨衣的选择人群也很多市场状况变化社会消费方式的不利变动 雨伞种类很多，竞争能力强物价上涨，成本提高场份额的机会第五章营销策略我们的营销理念是“你的需求，我的追求分销策略1、依据本公司市场营销战略的执行要求，综合考虑中间商的财务和管理水 平、专业知识、信誉等因素，选择合适的分销中间商。2、与国内外企业、银行、咨询机构和政府等保持经常性联系，不断收集、分析中间商的信息资料，

21、并对这些资料加工、整理，做到系统完整，便于查询。3、促进公司与中间商的友好合作，保证提供优质的客家野菜，对成绩突出 的批发商和零售商给予一定的奖励，尤其在进入产品导入期尽可能丰厚的利润。4、制定评价销售绩效方案，通过激励、调整或改进，保证营销渠道畅通。FLo雨伞h.批发商零售商4wer 零售商 1国际分销渠道最终消费者注释：产品主要采取三种分销渠道，总体层次简单，以直接销售为主要,并借助批发商和零售商帮助销售。其中批发商和零售商包括各大超级市场。4.10促销策略雨伞以全程网购代理、超值价格为切入，推出便宜、超值的产品 及配套服务。为了使产品迅速被应用而发挥其作用，在产品价格方面， 新商业将在后

22、期采取渗透会员折扣定价策略产品价格的制定主要依据调查数据、产品自身的代理成本和国内外同类雨伞的价格注释：1、产品导入期，为了能迅速产生切入市场，公司将采用以下营销推广策略，目的是诱发消费者尝试本公司的新产品，刺激产品销售量增加： 与批发商合作进行广告宣传，提供详细的产品资料，帮助培训销售技术人员4.11网络营销策略1、主动提出为顾客提供的质量保证和售后服务条款，约束买卖双方的权利 与义务，增强沟通的有效性，并赢取顾客信任。2、在每一项工作项目完成后，同步公布信息到订购方信息平台并且利用电 子邮件告知顾客货物的进展情况，如商检、运输等。4.12市场推广目前，网民了解B2C站点的主要渠道是网上广告

23、，占到 61.1%;另外网上 论坛、搜索引擎、亲朋推荐等等渠道也是网民了解B2C站点的主要渠道。HRTMB2C站点的主要渠道新闻宣传:Flower雨伞公司将以江西省媒体宣传为基础，充分整合全国、省 级媒体，积极探索运用多种报道手法和形式，采写出一系列有号召、 有深度、有销售促进力的高质量稿件，不断增强Flower雨伞报道的 新闻性、实效性、生动性。社会宣传（PR）:硬性广告宣传城区各个出入口、主要街道设置大型户外广告、宣传牌，城区沿 街各单位设置宣传牌或者标语，在高层建筑和标志性建筑悬挂大型创 卫宣传条幅；在大型广场、城区路口的大屏幕和楼宇液晶电视、公交 车视TV播放新商业广告和标语口号，做好

24、车体宣传、候车站（亭） 及建筑工地围墙（或围栏）广告宣传。活动宣传（SP）:公司促销将综合利用广告、销售促进活动、公共关系活动等方式, 在促销中要特别要强调整合网上网下资源，发挥各种方式的协同作用。利用假日在大中院校、购物广场等区域让消费者现场通过电脑进 行网上订购商品，培养顾客的网上购买习惯。网络宣传：收费推广：许可的E-MAIL营销；博客推广的“软性推广”网页流量刷新:营销队伍激励奖励机制金钱奖励非金钱奖励职业性奖励： 右职业安全 右自我发展 职业灵活性晋升机会社会性奖励：i地位象征歷表扬与肯定至喜欢的任务IE交朋友的机会k）公共福利个人福利有偿假期生活福利（法律规定 的福利）医疗保险养老

25、金培训第八早法律顾问盈利模式基本工资超时奖失业保险6.1营收模式Flower 雨伞公司是具备创做，生产，销售一体全能的公司，是一 个集合多BTOF的销售、网站信息平台运营以及媒体运营于一身的综 合运营者。其营收模式主要包括以下几个方面：1、产品销售收入雨伞商品的定价还会考虑其他雨伞购物网站的销售价格，最终定 出相对合理的销售价位，雨伞的毛利润控制在10%-25%，网上销售收 入会战我们整体收入的30-50% 。2、涂鸦广告收入我们的雨伞创意涂鸦销售将占据我们整体收入的10%，主要按照 客户私人订制图案来绘制。3、OEM的生产销售企业发展到一定规模（3年后），具有一定的影响力的时候，发 展OEM

26、的生产销售。4、与其他雨伞供应商达成战略合作关系第七章财务预测和融资7.1财务数据作为一个新型雨伞技术有限公司没有历史数据可作参考，因此, 我们根据行业的历史数据进行下列的假设。7.1.1 未来5年销售额预测根据销量假设，第一年至第五年的销售额将从200万增长到12007.1.2 销售成本预测根据销量与各种，第一年生产成本中的直接材料合计为227万元。劳动力成本预测工资等于基本工资加上20 %的社会福利及其他，人工平均工资每 年增长5% o第一年至第二年在器件封装车间和灯具制造车间各投入 三条生产线，随着产量地增加，第二年将增加生产和技术人员150人， 在第三年将扩大生产规模，各车间分别增加两

27、条生产线，到第五年员 工人数将达到1251人。7.1.4 利润表（单位万元）我公司主推产品由于季节的不同，顾客需求也会有不同，所以依据季节、假期的影响，2017年9月至2018年6月每月利润预测如下:时间利润金额（月）2017年9月2542017年10月2672017年11月2702017年12月2522018年1月2242018年3月2472018年4月3282018年5月3432018年6月345总计25307.2财务报表分析销售分析单位：万元项 目第一年第二年第三年第四年第五年零售销售2003004008001200额合计：2003004008001200722销售成本预测单位：元项 目

28、第一年第二年第三年第四年第五年库房租赁60006300661569457293车辆费用60006600726079868784物流费用8000160003200064000128000人员费用163400171570180140189155198613公关费用60006600726079868784市场费用3000036000432005184062208研发费用1000011000121001331014641广告费用3000036000432005184062208财务费用6000630066156945872930合计车辆费用每年递增10% ,物流费用每年递增100% ,；人员费用每年递

29、增5% ;办公费用每年递增5%，市场费用、广告费用每年递增20% , 研发费用每年递增10%，财务费用每年递增5%，公关费每年递增10%。劳动力成本预测单位：元职位人数第一年第二年第三年第四年第五年总经理1120000126000132300138915145860副总经理18000084000882009261097240产品总监16000063000661506945872930营销总监16000063000661506945872930注：工资等于基本工资加上 20%的社会福利及其他；工资每年增长5%724融资规划公司前期融资100万元，都来自于团队出资，团队成员出资额各不相同，具体如下

30、：团队成员职位金额（万元）所占比例总经理5050%市场总监2020%产品部总监2020%销售总监1010%7.3总结通过财务分析，我们确信这些数据和结论都是可信的和 可以达到的。而且，凭借公司的所有权结构、管理体系以及 产品质量、专业技术，本商业计划设定的目标也完全是可行 的。因此，我们相信，这是一个非常有吸引力的投资项目第八章风险控制8.1风险规避政策风险T政策风险主要来自国家的相关法律法规、国家及行业相关政策。对 于新生互联网，国家、地方在短时间内，很难会出台一些法律法规规范 我们的运营。在这些时间里面，我们可以研究我们媒体的特征以及现有 的法律法规，猜测政府政策的动向，做好准备，把损失减

31、到最低。财务风险财务风险作为一种信号，能够全面综合反映企业的经营状况，要求企 业经营者进行经常性财务分析，防范财务危机，建立预警分析指标体系， 进行适当的财务风险決策。技术风险面对技术风险，我们将制定一系列的风险识别、风险分析、风险监 控和风险控制等程序，针对包括网络环境风险、数据存取风险和网上交 易风险等制订相应的风险应对策略，从硬件、软件两方面加强基础设施 建设，把技术风险发生的几率降到最低。风险投资中最大的风险之一就是来自管理风险。做好全过程组织和 协调的管理工作，同时建立健全项目管理的各项制度，项目产业化目标 明确，各项技术指标明确，项目进度合理。降低管理风险。第九章VC退出方式9.1

32、风险资本的退出Flower雨伞公司始终将投资者在退出时候的资本最大化增值放 在第一位，务必使投资者的资金获得最大的增值。 根据相关的经验数 据和公司的发展情况，风险投资资金在公司经营的3到5年内退出最 为合理。在风险资本的退出方式上，公司主要采取以下三种形式：内部转让风险资金选择退出时优先考虑向公司内部其他股东转让 其所持有股份，转让的价格将会由资产评估后协商确定。通 过内部转让，可以加强核心成员对公司的控制，减少控制权 的分散，这将有利于公司的稳定和发展。外部出售风险资金可以考虑在公司公开上市之后，对外出售股票。 本公司力争在较短的时间内通过和产业方向相近的公司进行 资产重组，达到在国内A股市场上市的条件，使风险投资机 构通过二级市场售出股票撤出资金。如果条件成熟，还可以 考虑在香港二板市场甚至是美国NASDAP市场等海外的二板 市场上市。股票回购股票回购是风险资本退出最常用的方式，风险投资家可 以快速地将风险资本撤除风险企业，以实现资本增值，对于 大多数风险投资家而言是一个备用的退出方法。因此，本公 司将采用股