株洲科盟车辆配件责任公司管理制度物流控制工作流程

1、K M物流控制工作流程版本号A编制周伟贰株洲科盟车辆配件有限责任公司修改码0审核黄尉文管理制度文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东物流控制工作流程公司物流控制分类及物流控制概况图分公司株洲确认签收确认签发红色箭头：表 示实物流方向供应商货物送达本公司确认签收确认签收加确认签收加工签发工签发采购部经营计划部配送株洲分公司 物料工作流程对株洲分公司物料领 料及入库工作流程编制手工交接 配件销售订单下载JIT送货数据生产用料的配送工作流程确认签收成品交检入 库工作流程外销产品发 货工作流程委外加工材料 发收工作流程工序委外加工物 料发收工作流程非直接辅助生产用 料领发工作流程营销部销售订单生

2、产制造部接收货物并签收接收货物并签收产品最后工 序操作完毕打印交接单打印委外单填制领料单经理签字物流控制工作流程1/10外购件收货与入库工作流程货物送达本公司采采 购购 部员口头通知管库员或调度收货经管 计库 部员经准 计备 部工调度班长生产部质检员质量检查部物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东金色填充颜色：表示该工作在ER系统中完成，下同。编制收货单 报检单收货单1 r口头报检并提供供应 商及货物相关资料是Z是否入库J V检查/不合格品退 货否 f货物标识入库确认货物及不合 格品标识是接收货物并 签收应商及货物相关资料组织取样送外部

3、检验检验记录合格及 不合格数量2相关部门及岗位职责一、采购部采购员1、在供应商将货物送到公司后及时通知仓库 收货，如需质检则同时通知质检部；2、在ERP系统内编制采购收货单。3、不合格品处理及索赔。二、经营计划部管库员1、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质 检则作待检标识；2、在ERP系统内按实际数量对收货单进行审 核；3、按合格数量在ERP系统内确认入库单。4、货物标识，不合格品、合格品标识。三、经营计划部准备工1、在货物到达公司后及卸载货物并运到规定 的仓位，对存配件库的配件则要用标准料箱 按标准数量进行堆码上架。2、将合格、不合格品按管库员要求分别堆放。四、质检部质检员1、对需要送外部

4、质检的货物组织取样，送检 （最长不超过5个工作日）；对不需要关检的物料及时检验；判定合格与不合格。2、及时在ERP系统内录入合格数量。K M物流控制工作流程版本号A编制周伟贰株洲科盟车辆配件有限责任公司修改码0审核黄尉文管理制度文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东3相关部门及岗位职责一、经营计划部成品管库员1、对JIT物料先下载送货清单，再上传到数 据采集器；2、对未上株洲分公司 ERP的临供件则在公司 ERP系统内录入销售订单；3、JIT配件送货清单和临供件交货清单；4、发货点数并指示运转工装载货物；用数据采集器录入发送成品的数量；5、指示准备工卸载配件到客户指定的工位； 将送货单交

5、客户收货人员签字并收回送货单；6、 将数据采集器的数据导入公司ERP7、在公司ERP系统内确认入库单。二、经营计划部成品计划员1、编制销售订单；2、编制发货清单。三、经营计划部司机、准备工1、按成品库管库员的要求将配件装载到运输工具上；2、将配件运到客户方；3、按客户要求卸载配件；4、将公司原在客户方的空集装箱运回公司，放入指定地点，记入台账（调度负责，司机建 立集装箱周转台账）。物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东物流控制工作流程3/10对株洲分公司领料及物料入公司库房工作流程领料清单装载配件接受株洲分公司 手工配件交接单与供应商办

6、理 交接手续打印配件领料 清单,编制手工父接* “配件领料清单管库员 经计部配件调度 经计部调度员 生产部司机准备 经计部打印株洲分公司MR计划清单确认入库单录入收货单按通知组织安排运输接受株洲分公司MR计划采购员采购部株洲分公司配件销售通知单接收货物并 签收进库装载配件运输运输H卸载配件接收货签（物并收1卸载配件接收货物并签收4相关部门及岗位职责一、经营计划部配件接收员1、在供方ERP系统内打印MRF配件领用清单；2、持领用清单到供方指挥准备工装载货物， 与供方办理交接手续；3、配件到达公司后及时与生产制造部调度员 办理交接手续；4、在公司ERP系统内录入直流件收货单；5、按生产部签收的实际

7、数量在 ERP系统内确 认入库数量。二、经营计划部运转工1、将配件装载到运输工具上；2、将配件运到公司；3、卸载配件到指定工位。三、生产部调度员、班长1、点数并在单据上签字。四、经营计划部配件调度1、用EXECL编制手工领料清单并打印，将领 料清单交给配件接收员；2、组织运转人员将货物运回公司。五、采购部采购员1、对从长江株洲分公司采购的非直流件要运 回公司时，通知经营计划部配件调度。录入收货单物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东5物流控制工作流程4/10生产用料的配送工作流程计划员经营计划部工序作业计划经 营管 计库划员部准备工经营

8、计划部L生调 产度制、造班 部长在配送单上签字确认相关部门及岗位职责一、经营计划部调度1、在ERP系统内维护生产用料计划。二、计划经营部管库员1、每日二次在ERP系统内创建配送单；2、打印配送单与流程卡，将配送单与流程卡 交准备工；3、根据准备工交回的配送单确认岀库单。三、经营计划部准备工1、按配送单到仓库用标准料箱装好配件并送 到指定地点。四、生产制造部调度（班长）1、按实收数量在配送单签字。株洲科盟车辆配件有限责任公司管理制度物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东6物流控制工作流程5/10成品交检入库工作流程生操 产作 部者产品最后

9、工 序操作完毕在ERI系统内报工填制成品交检单交验单不合格品处 理工作流程分检 公查 司员合格质 量检 检查 查员 部是质量检查是-不合格品处 理工作流程不合格品处 理工作流程客 户是£调y需客曰 销株洲L是.报株洲分公那度是*公司Z司检查合格是在ER系统内填写检验单报验组织将合格 品交成品库相关部门及岗位职责一、生产制造部操作工1、最后一工序操作完毕后在公司 ERP系统内 报工；2、填写交检单并交给质检员；3、将产品送到成品检验区。二、质量检查部检查员1、按交检单到现场检验产品；2、通知长江株洲公司质检员对交长江公司的 产品进行质量检验；3、通知铁道部检收员对需验收的产品进行验 收

10、；4、根据检验结果在交验单上填写合格数量、 不合格数量并签字。.5、根据检验结果在ERP内填写质检单；6、按不合格品处理工作流程，处理并监督不 合格品的处理。三、经营计划部管库员1、按交验单在ERP系统内录入合格成品入库 数量。四、生产制造部调度员1、根据交验单在长江株洲分公司 ERP系统内 报检。五、生产制造部运转工1、将验收合格的成品送到仓库。生运 产转 部工否-运转入库经管计库部员确认成品入库数量物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东物流控制工作流程6/10现场虚拟库物料出、入库工作流程管库员经营计划部零部件完工入库处理7相关部门

11、及岗位职责一、生产部操作工1、按实际数量报完工。二、经营计划部管库员1、 月末根据财务部通知编制领料单、退料单；2、如果是末道工序则同时产生入库单。三、生产部调度员1、月末进行虚拟库的物料清查盘点。2、编制在产品清查表报财务部。四、财务部会计员1、核查在产品2、确认在产品清查表并通知仓库调帐报工数据会计员财务部株洲科盟车辆配件有限责任公司管理制度物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东8物流控制工作流程7/10外销产品发货工作流程经 营营 /1 I计销销售订单 戈员 部创建发货通填写销售通通知仓库办 确认发货品办理运送事 知知单理发货手厂

12、“知单种数量相关部门及岗位职责、营销部营销员在ERP系统内根据销售订单创建发货通 知；手工填写发货通知单并持票通知仓库发 货；办理发给客户的运送事务。、经营计划部管库员1、按销售通知单点数发货，在发货单上填写 实发数量、实发日期并签字；经 营管 计库 戈员 部按单点货数发录入仓库实 际发货数据2、持票在公司ERP系统录入销售岀库数据。 三、生产制造部运转工1、配合营销员装载货物。经 营准 计备 划工 部装载配K M物流控制工作流程版本号A编制周伟贰株洲科盟车辆配件有限责任公司修改码0审核黄尉文管理制度文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东9物流控制工作流程8/10委外加工材料发收工作流程

13、加工单位根据实际情况，可接收实物与发回实物并由加工单位运回公单据、加工交原单据司，在合同中明确接收货物准备工经营计划部装车运送运回实物并交回委外加工单装车运送外协调度生产部打印委外单委外加工单联系加工单位通知：经营计划部运回货物、库房接收货物、质量检查部检查配件录入收货单组织不合格品退货管库员 检查员经常计划部质量检查部按单发料录入委外加工发货单接收货物并 填实收数量f签字确认收货单一持交接单填入库数量不合格品标识合格相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、打印委外加工单；2、将材料送达加工单位；3、加工材料到达公司通知仓库卸货；4、并在ERP系统内录入收货单。5、办理返工事务、材料报废索

14、赔事务。二、质量检查部检查员1、到现场检验材料；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不 合格品的处理。三、经营计划部管库员1、从仓库发岀材料；2、在ERP系统录入委外加工发料单；3、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质 检则作待检标识；4、在ERP系统内按实际数量对收货单进行审 核；5、按合格数量在ERP系统内确认入库单。6、货物标识，不合格品、合格品标识。四、生产制造部运转工1、将发岀材料材料装上车；2、将达到公司的材料卸下车并按定置要求堆放材料。物流控制工作流程版本号A编制周伟贰修改码0审核黄尉文文件编号实施日期2009年4月1日批准易立东10在交

15、接单 填写实发数 量并签字月末在产清 查并报表纟 外协调度发回实物并 交原单据通知经营计划部运 货物、班组接收货 物、质量检查部检 配件加工单位5亦准备工经营计划部外协调度士产部检查员质量检查部相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、在ERP系统内打印工序委外加工单；2、持票到生产现场组织工件装车并将工件送 达加工单位；3、并在ERP系统内按交接单上的数量录入完 工数量。4、办理返工与报废索赔事务。二、生产部制造班长1、与外调调度办理工件发岀事务并在交接单 上填发岀数量；2、与加工单位办理工件收回事务并在交接单 上填实收数量；四、生产制造部运转工1、将发岀工件装上车。五、质量检查部检查员1、到现场检验工件质量；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不 合格品的处理。K M物流控制工作流程版本号A编制周伟贰株洲科盟车辆配件有限责任